蒙自市第四中学2020年部门预算

 蒙自市第四中学2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市第四中学2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市第四中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市第四中学2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自市第四中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担城镇高初中教育教学任务，实施高初中学历教育，实现其教育教学目标。对受教育者进行德、智、体、美、劳等诸方面进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。为高一级学校输送合格新生，为社会发展培养多方面人才。

（二）机构设置情况

学校办学设计规模48个教学班，学生2400人，教师150人。校园占地140亩，建筑面积47113平方米。由蒙自市政府投资1.6亿元人民币，建设于2012年8月底完工并投入使用。学校内设党支部、办公室、总务处、教务处、教科处、学生处、国际部等机构。目前学校有班级40个，初中部8个，高中部32个，在校初中生476人，高中生1522人，住校生1627人。

（三）2020年重点工作概述

1、以培训为抓手，抓好教师队伍建设。学校加大教师培训力度，组织和开展了多项校内外培训。

2、以安全为重点，抓好学生管理工作。

3、抓好初高三两个毕业年级的备考工作。

4、进一步加大学校师资队伍建设和课堂模式的推进。

5、加强德育工作。

6、做好学校二、三期工程的收尾工作。

7、进一步加强领导班子的建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制143人，其中：行政编制 0人，事业编制143人。在职实有142人，其中： 财政全供养 142人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1542.5万元，其中：一般公共预算财政拨款1542.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了118.13万元，主要原因分析工资福利增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1542.5万元，其中:本年收入1542.5万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1542.5万元（本级财力1542.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了118.13万元，主要原因分析工资福利增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1542.5万元。财政拨款安排支出 1542.5万元，其中：基本支出1542.5万元，与上年对比增加了118.13万元，主要原因分析工资福利增加；项目支出0万元，与上年对比一致，无增减，主要原因分析无。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出1254.58万元，社会保障和就业支出171.61万元，住房保障支出116.31万元。

教育支出-普通教育-初中教育315.65万元，主要用于初中教育的人员经费和日常公用支出。

教育支出-普通教育-高中教育938.93万元，主要用于高中教育的人员经费和日常公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.04万元，主要用于全额拨款事业单位离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出155.08万元，主要用于全额拨款事业单位缴纳基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出15.18万元，主要用于全额拨款事业单位缴纳职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.31万元，主要用于全额拨款事业单位离退休人员遗属补助。

住房保障支出116.31万元，主要用于全额拨款事业单位人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1542.5万元，项目支出0万元）。基本支出主要用于工资福利支出1527.57万元、商品和服务支出14.62万元、对个人和家庭的补助0.31万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金35.2万元（州市级补助资金支出）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市第四中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.6万元，较上年增加0.6万元，增长20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市第四中学2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因

（二）公务接待费

蒙自市第四中学2020年公务接待费预算为3万元，与上年一致，无增减，国内公务接待批次为50次，共计接待430人次。

无增减变化原因

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市第四中学2020年公务用车购置及运行维护费为0.6万元，较上年增加0.6万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减；公务用车运行维护费0.6万元，较上年增加0.6万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：2019年无编制实有车辆1辆未做预算，2020年增加预算0.6万元。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市第四中学无2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比一致，主要原因分析无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市第四中学2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市第四中学2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53250301036000111