蒙自市第三小学2020年部门预算

蒙自市第三小学2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市第三小学2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市第三小学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市第三小学2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自市第三小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

机构数1个，无增减变动。编制数为97人，实际在职人数为93人。

（三）重点工作概述

一是加强学校安全管理。认真贯彻落实上级有关校园安全工作文件及会议通知精神，切实加强学校安全管理工作，不断完善安全防范制度，增强综合防范措施。积极开展形式多样、内容丰富的安全教育与宣传工作。二是鼓励教师根据学科特点，遵循“自主管理、主动学习、互帮互助、交流分享、共同进步”的原则，按照“课堂目标化、目标任务化、任务问题化、问题层次化、层次科学化”的总体要求，创新教学设计，优化教学模式，构建高效课堂。三是继续加大资金投入，切实改善办学条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制97人，其中：行政编制 0人，事业编制97人。在职实有93人，其中： 财政全供养 93人，财政部分供养人，非财政供养0人。

离退休人员 83人，其中： 离休 0人，退休 83人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1159.22万元，其中：一般公共预算财政拨款1159.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少50.96，主要原因是在职人员减少相应人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1159.22万元，其中:本年收入1159.22万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1159.22万元（本级财力1159.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少50.96万元，主要原因是在职人员减少相应人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1159.22万元。财政拨款安排支出 1159.22万元，其中：基本支出1159.22万元，与上年对比减少50.96，主要原因是在职人员减少相应人员经费减少；项目支出0万元，与上年对比无变动，主要原因分析无。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出--普通教育--小学教育支出933.38万元，主要用于人员工资支出和公用经费基本支出。与上年相比减少11.31万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出3.28万，主要用于全额拨款事业单位离退休人员公务支出。与上年相比增加0.12万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出117.16万元，主要用于全额拨款事业单位养老保险缴纳。与上年相比减少46.79万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休机关事业单位职业年金基本支出17.53万元，主要用于全额拨款事业单位职工职业年金缴纳。与上年相比增加17.53万元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出87.87万元。与上年相比减少10.5万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1159.22万元，项目支出0万元）。

工资福利支出1146.78万元（其中：基本支出1146.78万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出12.44万元（其中：基本支出12.44万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元（本级财力）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市第三小学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市第三小学2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变动

（二）公务接待费

蒙自市第三小学2020年公务接待费预算为0.3万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

增减变化原因：无增减变动

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市第三小学2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变动

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、“三公经费”：公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、基本支出，指为保证我校各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、类款项解释

小学教育（2050202）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市第三小学2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变动，主要原因分析：无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市第三小学2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市第三小学2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53250301036000111