蒙自市第二中学2020年部门预算

 蒙自市第二中学2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市第二中学2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市第二中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市第二中学2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自市第二中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校是农村义务教育学校，承担初中教育工作。实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

（二）机构设置情况

蒙自市第二中学设有：设校办、教务处、总务处、政教处、教科处五个处室。

（三）重点工作概述

根据市委、市人民政府和蒙自市教育体育局的年度目标任务，为全面贯彻党的教育方针，以科学 发展观为统领，以素质教育为主题，以深化改革为动力，以依法治秋保证，以提高质量为根本，巩固提高义务教育，不断提升教师素质，切实促进教育公平，推动教育事业持续协调健康发展，努力办好人民满意的教育。

常规性主要工作有：开展常规性教育和教学活动；考核、考查学生学习成绩；加强教师队伍建设，组织教师进行政治学习和业务培训以提高政治思想和专业技术水平；承担各级各类考试的考务工作；承担上级党委、政府及主管部门布置的其它工作任务。

二、预算单位基本情况

我校编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制205人，其中：行政编制 0人，事业编制205人。在职实有226人（含五中21人），其中： 财政全供养 226人（含五中21人），财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 92人，其中： 离休 0人，退休 92人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2639.84万元，其中：一般公共预算财政拨款2639.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比减少34.33万元变动原因是人员减少(调五中21人)，工资福利支出和对个人和家庭的补助两项减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2639.84万元，其中:本年收入2639.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2639.84万元（本级财力2639.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比减少34.33万元，变动原因是人员减少(调五中21人)，教育支出增加39.1万元, 社会保障和就业支出减少57.73万元, 住房保障支出减少15.7万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2639.84万元。财政拨款安排支出  2639.84万元，其中：基本支出2639.84万元，与上年对比减少34.33万元；项目支出0万元，与上年对比没有增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2020年主要用于2050203款初中教育2135.43万元、2080502款事业单位离退休3.68万元、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出265.49万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出34.5万元，2080801款死亡抚恤1.62万元、2210201款住房公积金199.12万元，合计2639.84万元。与上年支出相比减少34.33万元，其中： 205款教育增加39.1万元,208款社会保障和就业支出减少57.73万元 , 221款住房保障支出减少15.7万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

蒙自市第二中学2020年财政拨款支出总计2639.84万元。

按部门预算支出经济科目分类：301类工资福利支出2594.89万元、302类商品和服务支出43.33万元、303类对个人和家庭的补助1.62万元，项目支出0万元，合计支出2639.84万元。与上年相比减少34.33万元，其中： 301类工资福利支出减少27.06万元、302类商品和服务支出减少7.27万元、303类对个人和家庭的补助减少0万元。

五、州对下专项转移支付情况

无

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金19万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

学校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.85万元，较上年减少0.15万元，下降2.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

学校2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年一致，无增减。

（二）公务接待费

学校2020年公务接待费预算为2万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年一致，无增减. 。

（三）公务用车购置及运行维护费

学校2020年公务用车购置及运行维护费为4.85万元，较上年减少0.15万元，下降2.14%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4.85万元，较上年减少0.15万元，下降2.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比减少。减少原因主要公务用车运行维护费减少，校车无专职司机现在使用在逐渐减少。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2、其他发展与改革事务支出（2010499）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

3、民族工作专项（2012304）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

4、其他教育管理事务支出（2050199）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

5、初中教育（2050203）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6、其他普通教育支出（2050299）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

7、其他职业教育支出（2050399）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

8、特殊学校教育（2050701）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

9、其他教育支出（2059999）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

10、其他文化支出(2070199):反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

11、归口管理的行政单位离退休（2080501）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12、事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14、其他就业补助支出（2080799）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

15、死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16、住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 无。

2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比。

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市第二中学2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市第二中学2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53250301036000111