蒙自市信访局2020年部门预算

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 蒙自市信访局2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市信访局2020年预算编制说明

第二部分 蒙自市信访局2020年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市信访局2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自市信访局2020年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市信访局是负责处理群众来信、来访、来电的工作机构，负责处理人民群众的来信、来访、来电，保证信访渠道畅通；及时、准确地向上级机关和市委、市政府反映来信、来访、来电中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，组织开展调查研究，提出解决问题的建议。

（二）机构设置情况

蒙自市信访局共设3个内设机构。

1.办公室

指导检查全市信访工作，综合分析研判信访形势，提出指导意见；起草有关信访工作的重要材料。提出改进和加强信访工作的建议等。

2.办信接访科

承办接待国内群众和境外人士来访工作；负债办理人民群众给市委、市政府和市委、市政府领导的来信等工作。

3.督办和网上信访科

督促各乡镇和市级各部门办理中央、省、州有关部门交办的重要信访案件和市委、市政府领导交办的信访事项以及其他重要信访事项等。

（三）重点工作概述

1.完善社会矛盾纠纷排查预警和调处化解综合机制，加大信访积案排查化解力度，有序解决群众合法诉求；

2.切实做好信访积案的化解工作；

3.通过视频接访、网上信访畅通群众利益协调，权益保障渠道，认真处理好群众反映强烈的突出问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 10人，事业编制3人。在职实有13人，其中： 财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入232.05万元，其中：一般公共预算财政拨款232.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少3.8万元，主要原因是减少了业务委托费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入232.05万元，其中:本年收入232.05万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款232.05万元（本级财力232.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少3.8万元，主要原因是减少了业务委托费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 232.05万元。财政拨款安排支出 232.05万元，其中：基本支出177.05万元，与上年对比增加了6.2万元，主要原因分析人员工资提高；项目支出55万元，与上年对比减少了10万元，主要原因是减少了业务委托费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项）2020年预算数为134.52万元，主要用于行政人员的人员经费与公用经费支出。与上年相比增加5.79万元，主要是在行政人员工资支出的部分有所增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务(项）2020年预算数为55万元，主要用于信访工作经费和信访劝访（含特殊疑难信访救助资金）工作经费项目支出。与上年相比减少10万元。主要是业务委托费减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项）2019年预算数为15.10万元，主要用于事业人员的人员经费支出。与上年相比增加2.48万元，主要是在职人员工资增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  归口管理的行政单位离退休(项）2020年预算数为0.04万元，主要是用于退休人员经费支出。与上年相比一致。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2020年预算数为15.65万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险单位部分。与上年相比减少2.76万元，主要是缴费基数降低。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2020年预算数为11.74万元，主要用于由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年相比增加0.69万元，主要是在职人员工资晋升，缴费增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出177.05万元，项目支出55万元。

工资福利支出156.06万元，与上年相比增加了5.84万元。

商品和服务支出70.99万元，与上年相比减少了14.64万元。

对个人和家庭的补助5万元，与上年相比增加了5万元。

债务利息及费用支出0万元。与上年相比无增减变动情况。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金8万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市信访局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.5万元，较上年减少0.5万元，下降3.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市信访局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与2019年预算数一致。蒙自市信访局2020年和2019年均无因公出国（境）计划，因此2020年因公出国（境）费没有增减变化。

（二）公务接待费

蒙自市信访局2020年公务接待费预算为9.5万元，较上年减少0.5万元，下降3.57%，国内公务接待批次为11次，共计接待123人次。

减少变化原因：严格控制公务接待的范围和数量，遵循厉行节约原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市信访局2020年公务用车购置及运行维护费为4万元，与2019年预算数一致。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算数一致；公务用车运行维护费4万元，与2019年预算数一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

本单位2020年度没有重点项目，因此没有重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。 

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务。指政府部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，如“信访事务”。 

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

4.“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市信访局2020年机关运行经费安排70.99万元，与上年对比减少14.64，主要原因是严格执行中央八项规定,减少开支，遵循厉行节约原则。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市信访局国有资产总额0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元（其中：房屋构筑物0万元，车辆0万元），在建工程0万元，无形资产0万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市信访局2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市信访局2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53250300943400111