蒙自市统计局2020年部门预算

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 蒙自市统计局2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市统计局2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市统计局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市统计局2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自市统计局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织、领导和协调统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理经济社会运行宏观数据库。

2.负责组织实施统计改革的有关工作。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。   

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、收入、研发、人口、创新、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6.组织各乡镇、各部门的经济、社会、研发、创新和资源环境统计调查。归口管理驻州中央、省属单位及州级各部门的统计报表，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.对国民经济、县域经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

9.建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。

10.会同有关部门组织统计专业技术资格考试工作。组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

11.收集、整理有关的统计数据，组织实施有关统计的交流合作项目，开展统计工作方面的资料交换。

12.开展统计法律法规的教育、宣传工作，对贯彻执行统计法律法规的情况进行执法监督和检查，依法查处统计违纪违法案件。

13.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

蒙自市统计局设有：3个内设机构，办公室、综合统计科、统计执法和普查调查科。下辖蒙自市地方统计调查队。

（三）重点工作概述

2020年蒙自市统计局主要对全市国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，实行统计监督。一是在高质量完成年报和定期报表任务的基础上，继续开展农村住户、服务业企业、规模以下工业、限额以下贸易业、工业企业技术创新、企业景气调查、人口变动抽样调查、外专调查、城市市民卫生满意度调查等专项调查，开展了科技、粮食产量、妇女儿童统计监测、小康社会统计监测、文化产业统计调查、基本单位名录库更新维护和核对等工作，为上级政府、业务部门及市委、市政府及时提供了真实可信的数据。二是认真做好第七次全国人口普查各项工作及其它各项调查工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制8人，事业编制11人。在职实有28人，其中： 财政全供养28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。（因公车改革，我局1辆公务用车现在蒙自市公务用车平台使用，但车辆还在我局固定资产账上）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入869.05万元，其中：一般公共预算财政拨款824.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转44.70万元。

与上年对比，总收入增加354.82万元，增长69.00%，主要原因是2020年将开展第七次全国人口普查工作。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 869.05万元，其中:本年收入824.35万元，上年结转44.70万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款824.35万元（本级财力824.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，财政拨款收入增加354.82万元，增长69.00%，主要原因是2020年将开展第七次全国人口普查工作。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 824.35万元。财政拨款安排支出 824.35万元，其中：基本支出354.35万元，与上年对比减少10.14万元，下降2.78%，主要原因是有职工退休；项目支出470万元，与上年对比增加360万元，增长327.27%，主要原因是2020年将开展第七次全国人口普查工作。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010501 行政运行2020年预算数为200.28万元，主要用于行政人员工资及办公经费。与上年相比，减少12.11万元，下降5.70%，主要原因是本年有职工退休。

2.2010507 专项普查活动2020年预算数为400.00万元，主要用于第七次全国人口普查工作。与上年相比，增加360.00万元，下降900.00%，主要原因是2020年将开展大型普查工作，即第七次全国人口普查工作。

3.2010508 统计抽样调查2020年预算数为70万元，主要用于各类普查调查经费和红河调查队业务费。与上年相比，预算数不变。

4.2010550 事业运行2020年预算数为92.36万元，主要用于事业人员工资及办公经费。与上年相比，增加8.76万元，增长10.48%，主要原因是工资调整。

5.2080501 归口管理的行政单位离退休2020年预算数为0.24万元，主要用于退休干部公用经费。与上年相比，预算数相等。

6.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为33.27万元，主要用于单位职工的养老保险费用。与上年相比，减少9.39万元，下降22.01%，主要原因是本年有职工退休。

7.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2020年预算数为3.25万元，主要用于单位职工的职业年金费用。与上年相比，增加3.25万元，增长100.00%，主要原因是本年有职工退休。

8.2210201 住房公积金2020年预算数为24.95万元，主要用于单位职工的住房公积金。与上年相比，减少0.65万元，下降2.54%，主要原因是本年有职工退休。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出354.35万元，项目支出470万元）。

1.301 工资福利支出331.81万元，主要包括：基本工资110.91万元、津贴补贴123.35万元、奖金9.25万元、绩效工资25.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.27万元、职业年金缴费3.25万元、其他社会保障缴费0.99、住房公积金24.95万元（其中：基本支出331.81万元，项目支出0万元）。与上年相比，减少7.76万元，下降2.29%，主要原因是本年有职工退休。

2.302 商品和服务支出436.84万元，主要包括办公费394.30万元、委托业务费20.00万元、工会经费5.60万元、其他交通费用16.70万元、其他商品和服务支出0.24万元（其中：基本支出22.54万元，项目支出414.30万元）。与上年相比，增加341.92万元，增长360.22%，主要原因是本年将开展大型普查工作，即第七次全国人口普查工作。

3.310 资本性支出55.70万元，主要包括办公设备购置55.70万元（其中：基本支出0万元，项目支出55.70万元）。与上年相比，增加55.70万元，主要原因是本年将开展大型普查工作，即第七次全国人口普查工作。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金55.70万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市统计局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.90万元，较上年增加0.90万元，增长7.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市统计局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市统计局2020年公务接待费预算为11.40万元，较上年减少0.60万元，下降5.00%，国内公务接待批次为37次，共计接待569人次。主要原因是市统计局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求，把严格控制三公经费作为一项重要工作，认真贯彻落实厉行节约的各项要求，严把预算关，在预算中对三公经费进行压缩，按照“三公经费”只减不增的原则从严控制“三公经费”的支出管理和使用。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市统计局2020年公务用车购置及运行维护费为1.50万元，较上年增加1.50万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减；公务用车运行维护费1.50万元，较上年增加1.50万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要原因是因公车改革，我局1辆公务用车现在蒙自市公务用车平台使用，但车辆还在我局固定资产账上。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付资金。

2.行政运行——2010501款，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.专项普查活动——2010507款，反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

4.统计抽查调查——2010508款，反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

5.事业运行——2010550款，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.归口管理的行政单位离退休费——2080501款，反映退休费、退休自治州补贴等。

7.住房保障支出——2210201款，反映按规定比例12%提取的在职人员住房公积金。

8.基本支出，指为保证我局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资，离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。

9.“三公”经费，指我局机关用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出:公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃烧费、维修费、过路过桥费、保险费，安全奖励费用等支出:公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市统计局2020年机关运行经费安排22.54万元，与上年对比，减少2.38万元，主要原因是本年有职工退休。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市统计局2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市统计局2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53250300941000111