蒙自市机关事务局2020年部门预算

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 蒙自市机关事务局部门2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市机关事务局2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市机关事务局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市机关事务局2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自市机关事务局2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案蒙自市机关事务局基本职能：负责市级机关后勤事务管理和市级行政中心管理，为市级机关提供会议保障、物业管理、医疗保健等服务。服务项目：市级行政中心公共设施的维护维修；水电路的维护维修；干部周转房的维护维修；地下停车/场停车卡办理；市级机关食堂IC就餐卡办理；市级行政中心各个会议室及蒙自会堂的预定。

（二）机构设置情况

蒙自市机关事务局设有：局办公室、会务科、物管科三个科室。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务介绍：机关事务局将紧紧围绕市委、市政府的中心工作，充分发挥服务、组织协调等职能，团结一致，扎实工作，在参与政务、办理事务、搞好服务等方面争取取得新成绩，促进政府工作的高效运转。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1111.13万元，其中：一般公共预算财政拨款1111.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加85.33万元，主要原因分析：首先由于工资福利支出变动；其次由于机关事务局在2019年8月将市级机关公务用车平台移交市国有资本运营公司营运管理后，各种费用由该公司进行结算。同时按照机构改革职能划转要求，2019年10月政府办又将蒙自市市级公务接待服务工作移交机关事务局；第三由于把以往年度没有纳入预算的人民代表大会和政协会的会议经费纳入了预算。故本年财政预算拨款收入有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1111.13万元，其中:本年收入1111.13万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1111.13万元（本级财力1111.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加85.33万元，主要原因分析：首先由于工资福利支出变动；其次由于机关事务局在2019年8月将市级机关公务用车平台移交市国有资本运营公司营运管理后，各种费用由该公司进行结算。同时按照机构改革职能划转要求，2019年10月政府办又将蒙自市市级公务接待服务工作移交机关事务局；第三由于把以往年度没有纳入预算的人民代表大会和政协会的会议经费纳入了预算。故本年财政预算拨款收入有所增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1111.13万元。财政拨款安排支出1111.13万元，其中：基本支出131.13万元，与上年对比增加5.33万元，主要原因分析：由于工资福利支出变动，故基本支出增加。项目支出980万元，与上年对比增加80万元，主要原因分析：首先由于机关事务局在2019年8月将市级机关公务用车平台移交市国有资本运营公司营运管理后，各种费用由该公司进行结算。同时按照机构改革职能划转要求，2019年10月政府办又将蒙自市市级公务接待服务工作移交机关事务局；其次由于把以往年度没有纳入预算的人民代表大会和政协会的会议经费纳入了预算。故项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出1085.86万元，主要用于机关事务局人员工资以及公用经费等基本支出，与上年相比增加86.75万元。

社会保障和就业支出15.67万元，主要用于基本养老保险缴费支出,与上年相比减少1.01万元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.59万元，主要用于全额拨款事业单位人员住房公积金支出，与上年相比减少0.42万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出131.13万元，项目支出980万元）。与上年相比基本支出增加5.33万元，项目支出增加80万元，原因首先由于工资福利支出变动；其次由于机关事务局在2019年8月将市级机关公务用车平台移交市国有资本运营公司营运管理后，各种费用由该公司进行结算。同时按照机构改革职能划转要求，2019年10月政府办又将蒙自市市级公务接待服务工作移交机关事务局；第三由于把以往年度没有纳入预算的人民代表大会和政协会的会议经费纳入了预算,故支出增加。

工资福利支出128.53万元，全部为基本支出（其中：基本工资44.16万元，津贴补贴25.16万元，奖金3.68万元，绩效工资29.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.79万元，职业年金缴费2.89万元，其他社会保障缴费0.75万元，住房公积金9.59万元）。

商品和服务支出982.6万元（其中：办公费2万元，差旅费0.6万元，会议费100万元，公务接待费180万元，其他商品和服务支出700万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

  无，本单位没有列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

  无，本单位没有与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

  无，本单位没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2.6万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市机关事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计197.25万元，较上年增加179.25万元，增长995.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市机关事务局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年增加0万元是由于没有预算安排人员出国。

（二）公务接待费

蒙自市机关事务局2020年公务接待费预算为183万元，较上年增加180万元，增长6000%，国内公务接待批次为1530次，共计接待44389人次。

较上年增加180万元是由于按照机构改革职能划转要求，2019年10月政府办将蒙自市市级公务接待服务工作移交机关事务局。故接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市机关事务局2020年公务用车购置及运行维护费为14.25万元，较上年减少0.75万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费14.25万元，较上年减少0.75万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。较上年减少0.75万元是由于2019年云G60775中巴车进行大修，2020年不计划对该车辆进行大修理，故公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

无，本单位没有重点项目预算绩效目标情况（含扶贫项目）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算财政拨款收入：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出三部分。

“三公”经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市机关事务局2020年机关运行经费安排1111.13万元，与上年对比增加85.33万元，主要原因分析：首先由于工资福利支出变动；其次由于机关事务局在2019年8月将市级机关公务用车平台移交市国有资本运营公司营运管理后，各种费用由该公司进行结算。同时按照机构改革职能划转要求，2019年10月政府办又将蒙自市市级公务接待服务工作移交机关事务局；第三由于把以往年度没有纳入预算的人民代表大会和政协会的会议经费纳入了预算。故机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市机关事务局2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市机关事务局2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53250300943000111