蒙自市归国华侨联合会2020年部门预算

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蒙自市归国华侨联合会2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市归国华侨联合会2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市归国华侨联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市归国华侨联合会2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自市归国华侨联合会2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能：蒙自市侨联是中共蒙自市委领导下的由归侨、侨眷组成的群众团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。

（二）机构设置情况

蒙自市侨联属正科级单位，编制3人，在职人员3人，属参照公务员法管理单位。部门财务管理情况严格按照行政事业单位财务管理制度执行单位财务收支。

（三）重点工作概述

一、思想政治工作

1、强化思想政治引领，把握侨联工作的正确方向。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，利用QQ群、微信群等网络媒体，在归侨侨眷和海外侨胞中积极宣传扫黑除恶、创建文明城市等知识，把侨届的智慧和力量凝聚到确定的目标任务上来。

2、召开二届五次全委（扩大）会议。审议通过侨联工作报告。对2020年工作进行安排部署。

二、加强为侨服务，充分发挥桥梁纽带作用

1、真情走访看望慰问温暖侨心。走访慰问侨界代表人士、困难归侨侨眷、老归侨。

2、加强基层组织建设，侨界活动丰富多彩。举行归侨侨眷新春、中秋、国庆座谈会，开展形式多样的文艺演出及开展侨法宣传活动。

三、突出自身特色，加强海外联谊。接待回乡探亲的海外侨胞。

四、侨爱心工程。积极引进“美国妈妈联谊会”开展捐赠，看望慰问“珍珠班”学生，携手社会各界、归侨侨眷开展爱心助学活动。

五、积极参政议政。2020年协助蒙自侨界州人大代表、州市政协委员提交人大建议案和政协提案建议，积极参政议政。

六、宣传工作取得较好的反响。利用侨联QQ群、微信群向归侨侨眷和海外侨胞宣传市委市政府方针政策、侨联工作动态。办好《蒙自侨讯》。

七、聚焦“两不愁、三保障”打好脱贫攻坚战。按时每月进村入户走访，开展“三帮三助”，围绕“两不愁，三保障”加强扶贫、扶志、扶智，围绕“兴产业、促扶贫”，力争挂联群众脱贫返贫。

八、参与创城固卫工作。参加社区参加卫生清扫和安全文明交通志愿行动。

九、认真开展新冠肺炎防控工作。发挥侨联优势，积极向上级争取疫情防控物资，坚决打赢疫情防控战。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 48.37万元，其中：一般公共预算财政拨款48.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年预算对比，因上年预算合并在市委统战部编报，无法对比。主要原因分析：无。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 48.37万元，其中:本年收入48.37万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48.37万元（本级财力48.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比,因上年度预算合并市委统战部编报，无法对比。主要原因分析：无

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出48.37万元。财政拨款安排支出48.37万元，其中：基本支出43.37万元，与上年对比略有减少，主要原因分析人员减少；项目支出5万元，属工作经费，占总支出的10%，与上年对比（上年度预算合并市委统战部编报）。主要原因分析（无）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2012501款，行政运行34.54万元，主要用于人员经费支出；2080109款，社会保险2.33万元；2080505款机关事业单位养老保险3.77万元；2210201款，住房公积金2.83万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：市侨联2020年财政拨款支出总计48.37万元。其中：基本支出43.37万元，工作项目经费支出5万元。主要用于基本工资支出和办公经费、资产购置、公务接待、归侨侨眷困难帮扶等工作经费支出。

基本支出按照经济分类科目分类，其中：301类工资福利支出34.54万元，社会保险2.23万元，养老保险3.77万元，住房公积金2.83万元。302类商品和服务支出3.57万元，

项目支出按照经济分类科目分类，商品和服务支出5万元，其中：办公费2.88万元，差旅费1万元，工会经费0.72万元，其他商品和服务支出0.4万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市侨联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加1万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市侨联2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年一致，无增减。

2019年、2020年市侨联均无安排因公出国境经费。

（二）公务接待费

蒙自市侨联2020年公务接待费预算为1万元，较上年增加1万元，增加100%。2020年计划国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。增加原因：因为财务今年独立核算，所以上年没有预算数，今年才安排预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市侨联2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

市侨联无重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“侨爱工程”：“侨爱工程”是国务院侨办为广大海外侨胞、港澳同胞、归侨侨眷关注民生、扶危济困、回馈社会、奉献爱心，以及参与、支持国内经济和社会发展提供服务而搭建的平台和桥梁。

“珍珠班”： 浙江省新华爱心教育基金会所开展的"捡回珍珠计划"，即与当地的重点高中合作成立珍珠班，按照家庭特困、学业特优的要求，每班招收五十名珍珠生，资助因为家庭贫困而面临失学的高中生继续求学。

“三侨生”：是指归侨青年、归侨子女、华侨在国内的子女。在办理来“三侨生证明”后，三侨生在各类考试中可以享受加分的照顾。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市侨联2020年转为独立预算，机关运行经费预算3.57万元,主要用于办公费、差旅费及其他交通费等工作。增减变化原因：因上年度预算合并市委统战部编报，无法对比。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市归国华侨联合会2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市归国华侨联合会2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53250300972000111