蒙自市公安局2020年部门预算

监督索引号53250300931200000

蒙自市公安局2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市公安局2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市公安局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市公安局2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自市公安局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案蒙自市公安局的主要职能既是主管全市公安工作和队伍建设的人民政府工作部门，又是具有武装性质的国家治安行政和刑事执法部门，即是组织、领导、协调全市工作的领导和指挥机关，又是直接参与侦破重大案件、处置重大突发事件、重大治安灾害事故、道路交通管理、21类森林刑事案件侦查、治安、林业行政处罚案件的查处，同时还承担着森林防火的工作职责和任务。具体职能如下：

（1）贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规。

（2）按照市委、市政府、州公安局的指示，研究部署全市公安工作和公安队伍建设，起草本市公安工作和公安队伍建设工作意见，并督促贯彻执行。

（3）负责收集、分析、研究全市社会治安状况，及时、准确掌握影响危害全市政治稳定和治安稳定的情况，为市委、市政府和州公安局提供社会治安方面的重要信息，并制定对策。

（4）贯彻执行公安工作和公安队伍建设的法规、条例及有关规章制度；监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律，并抓好指导、监督、检查落实工作。

（5）负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助组织部门开展公安机关领导干部的考核、任免和交流等工作，负责宣传、教育培训等工作。

（6）负责公安经费的规划上报及管理，承担警用装备、物质保障、后勤保障服务工作。

（7）领导、指挥、组织、协调、处置全市重特大治安事件和群体性事件。

（8）侦查、受理我市各类刑事案件。

（9）指导、检查、督查局属各部门公安业务工作、法制建设和执法活动，依法查处危害社会秩序的行为，依法查处危害社会秩序的行为，依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危害物品和特种行业工作。

（10）加强全市反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件的事件。

（11）组织侦破走私、制造、贩卖、运输毒品等涉毒犯罪案件，组织抓好我市禁种、禁吸毒品工作的落实、检查和监督。

（12）负责管理出入境以及外国人在我市居留、旅游的有关工作。

（13）负责依法执行全市刑罚和行政处罚工作；负责蒙自市看守所、蒙自市拘留所的管理和执法工作。

（14）承担蒙自市社区戒毒人员的治疗、康复、培训工作，最大限度降低毒品危害。

（15）负责全市公安科技和信息通讯工作，组织实施监督全市公共信息网络安全监察和涉网案件的侦破工作。

（16）指导、监督全市国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安联防、安全保卫工作；指导机关、企事业单位保卫组织、经济民警、保安队伍以及地方群众性治安组织的治安防范及建设。

（17）依法组织实施维护全市道路交通安全、交通秩序和交通警卫，组织处理全市各类交通事故，组织侦破被盗、抢机动车辆案件，负责对机动车辆、驾驶人的管理工作。

（18）组织、指导、监督全市消防工作。

（19）组织实施全市公安法制建设，指导、检查、监督公安机关执法活动。

（20）组织实施全市公安机关督察工作，按规定权限实施对公安民警的监督，查处公安队伍违纪案件。

（21）组织特警队员进行防恐演练，依法处置暴力恐怖犯罪、暴乱、骚乱及流氓滋扰等特大治安事件，处置对抗性强的群体性事件，担负特定的安全保卫和武装巡逻执勤任务。

（22）指导全市森林公安机关森林及野生动植物案件的刑事执法、治安行政执法和林业行政执法工作，督查督办重特大森林案件。

（23）掌握全市林区治安动态，指导加强林区治安防范工作，组织开展全市林业严打活动和区域性的严打整治，指导林区禁毒工作，负责信息情况的统计、报告。

（24）指导全市森林公安基层基础建设，指导全市森林公安派出所工作。组织指导基层森林公安机关装备建设，负责全市森林公安警用装备计划的审核、申报和物资配发。

（25）组织、协调、指导全市森林防火工作，掌握全市森林火灾预防和扑救情况，负责信息情况的上报下达；开展防火宣传教育，指导防火队伍建设。督察、督办重点火险区治理、生物防火工程建设、装备和基础设施建设.

（26）承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

蒙自市公安局（本级）内设内设政治处、纪委（监察室）、警务保障室、指挥中心（办公室）；信息化、法制、出入境管理、警务督察、网络安全保卫、国内安全保卫、经济犯罪侦查、治安管理（爆炸危险物品监管）、刑事侦查、禁毒（蒙自市禁毒委员会办公室）、特警、巡逻警察13个大队；在蒙自13个乡镇分别设置东城、西城、文澜、雨过铺、草坝、新安所、芷村、冷泉、鸣鹫、老寨、期路白、水田、西北勒共13个派出所；外设蒙自市看守所、蒙自市拘留所、蒙自市社区戒毒康复培训中心、交通警察大队、交巡警大队等共计34个工作机构。

蒙自市森林公安局，内设有办公室、法制室、刑事侦查中队及森林公安派出所、政治处、治安管理中队、技术中7个机构。

云南省蒙自市公安局交通警察大队、蒙自市森林公安局为蒙自市公安局二级预算单位，财务部分独立核算。

（三）重点工作概述

2020年蒙自市公安局重点工作任务为：

蒙自市公安（本级）围绕不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感的总目标，积极回应人民群众对社会安全稳定、公平正义、高质量公共服务“3个新期待”，全面加强和改进各项公安工作，举全警之力打造标准更高、保障更好、社会更认可的和谐稳定环境。做到既要总体平安、面上稳定，又要让老百姓感受到时时平安、处处平安；既要让和谐稳定红利惠及每一个蒙自人，又要让每一个来蒙工作、旅游、生活的人共享平安和谐；既要社会治安好、百姓有安全感，又要防控好政治、经济、治安等各种社会风险，保护好社会诚信、碧水蓝天、餐桌安全、网络空间清朗；既要维护一个时期、一个阶段的稳定，更要努力实现长期稳定、长治久安；既要关注执法的公平和正义，又要注重服务的态度和效率，让群众对公安工作发自内心的全方位满意。

蒙自市公安局交警大队在市委市政府和市公安局党委的正确领导下，深入开展扫黑除恶专项斗争，完成上级交办的各项交通保卫任务。对多个路口进行交通设施改造，重新设置施划交通标志、标线保障全市道路交通畅通有序，规范交通参与者的部分不文明行为。处理全市辖区发生的道路交通事故。对全市几十万辆机动车和非机动车及其驾驶人进行规范管理。在全市范围内的学校、单位（包含各乡镇）进行交通安全宣传。

蒙自市森林公安局将坚持以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照上级调整确定的新职责，新任务，严厉打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪活动，全力维护蒙自林区社会和谐稳定。一是进一步抓好破坏森林资源案件查处工作。不断加大对涉林违法犯罪案件的查处力度，以涉及林地、林木、野生动物等领域的违法犯罪为重点，坚持日常执法与专项严打相结合，加大刑事案件查办力度，始终保持林区治安的高压态势，不断树立森林公安执法权威。二是担当政治责任打好脱贫攻坚战。提高站位，围绕精准扶贫和巩固脱贫成果，充分挖掘自身优势，积极帮扶，为我市坚决打赢新时代第一场硬战一精准脱贫攻坚战作出森林公安新贡献。三是按照上级部署要求，开展森林公安机关管理体制调整工作。做好队伍教育稳定工作，用实际行动践行“两个维护”。按森林公安机关管理体制调整实施工作方案，拥护改革调整，支持改革调整，接受改革调整，无条件服从上级部门的改革方案，按照新的职责职能履职尽责。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制，因涉及警力配置，属涉密事项。

退休人员其中：118人，其中：蒙自市公安局（本级）103人；云南省蒙自市公安局交警大队14人；蒙自市森林公安局1人。

车辆编制因涉及警力快速反应配置，属涉密事项。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年蒙自市公安局财务总收入15340.32万元（蒙自市公安局（本级）12443.71万元、云南省蒙自市公安局交警大队2426.68万元、蒙自市森林公安局469.93万元），其中：一般公共预算财政拨款15340.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。较去年减少了1913.32万元(蒙自市公安局（本级）减少1998.29万元、云南省蒙自市交警大队增加77.28万元、蒙自市森林公安增加7.69万元），主要原因为今年预算中减少了中央和省政法转移支付资金预按预算，以及蒙自市公安局（本级）在做2020年度人员工资预算时，因年度新增19位调入人员的工资审核暂时没有核定，所以当时只增加了人数，未增加工资数据，故本年度预算工资数据各项都有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入15340.32万元（蒙自市公安局（本级）12443.71万元、云南省蒙自市公安局交警大队2426.68万元、蒙自市森林公安局469.93万元），其中:本年收入15340.32万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15340.32万元（本级财力15340.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。较去年减少了1913.32万元(蒙自市公安局（本级）减少1998.29万元、云南省蒙自市交警大队增加77.28万元、蒙自市森林公安增加7.69万元），主要原因为今年预算中减少了中央和省政法转移支付资金预按预算，以及蒙自市公安局（本级）在做2020年度人员工资预算时，因年度新增19位调入人员的工资审核暂时没有核定，所以当时只增加了人数，未增加工资数据，故本年度预算工资数据各项都有所减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出15340.32万元。财政拨款安排支出15340.32万元，较去年减少了1913.32万元。其中：基本支出15060.32万元，与上年对比增加了201.35万元，主要原因为云南省蒙自市公安局交警大队辅警工资和五险增加；项目支出280万元，较去年减少了2114.68万元，主要原因为一是今年减少中央和省政法转移支付预按预算，二是今年预算将日常公用经费从项目支出调整为基本支出，三是部门上报的项目未获财政批准通过。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2040201公安行政运行2020年预算数为11088.25万元，较上年减少了57.73万元，主要原因为蒙自市公安局（本级）在做2020年度人员工资预算时，因年度新增19位调入人员的工资审核暂时没有核定，所以当时只增加了人数，未增加工资数据，故本年度预算工资数据各项都有所减少。改科目经费主要用于民警、辅勤人员工资，日常运行经费开支。

2.2040220执法办案2020年预算数为45万元，较上年减少了68万元，主要原因为今年预算减少了中央和省级政法转移支付资金预按预算，该科目经费主要用于禁毒宣传教育工作、禁毒铲毒工作、扫黑除恶专项工作等专项工作开支。

3.2040221特别业务2020年预算数为5万元，较上年减少了68万元,主要原因为今年预算减少了中央和省级政法转移支付资金预按预算，该科目经费主要用于公安在开展业务时特别业务的开支。

4.2040299其他公安支出2020年预算数为2795.07万元，较上年减少1480.74万元，主要原因为今年减少中央和省政法转移支付预按预算，该科目经费主要用主要用于辅警人员工作、五险支出，公安一般办案（业务）开支。

5.2080501归口管理的行政单位离退休2020年预算数为4.16万元，较上年减少0.52万元，主要原因为退休人员人数减少，该科目经费主要用主要用于退休人员的公用经费。

6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为797.86万元，较上年减少213.74万元，主要原因是蒙自市公安局（本级）在做2020年度人员工资预算时，因年度新增19位调入人员的工资审核暂时没有核定，所以当时只增加了人数，未增加工资数据，故本年度预算工资数据各项都有所减少，人员减少，以及按照社保部门要求调整单位缴纳比例形成的减少。该科目经费主要用于用于支付民警基本养老保险金及职业年金。

6.2080801死亡抚恤2020年预算数为6.58万元，叫上年增加0.56万元，主要原因为遗属人数增加，该科目经费主要用于遗属补助发放。

7.2210201住房公积金2020年预算数为598.40万元，较上年减少13.06万元，主要原因一是蒙自市公安局（本级）在做2020年度人员工资预算时，因年度新增19位调入人员的工资审核暂时没有核定，所以当时只增加了人数，未增加工资数据，故本年度预算工资数据各项都有所减少,二是按照政府相关部门要求公积金缴纳基数作了调整变动。该科目经费主要用于民警公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年蒙自市公安局财政拨款安排支出15340.32万元，其中：基本支出15060.32万元，项目支出280万元。

基本支15060.32出万元,按照经济分类科目分类，其中：1.工资福利支出10001.27万元,与上年减少526.25万元，原因是蒙自市公安局在做2020年度人员工资预算时，因年度新增19位调入人员的工资审核暂时没有核定，所以当时只增加了人数，未增加工资数据，故本年度预算工资数据各项都有所减少;2、商品和服务支出5053.03较上年增加了727.61万元，主要原因为本年将日常公用经费从项目支出调整为基本支出,蒙自市公安局交警大队辅警工资、五险增加；3.个人和家庭的补助6.02万元，与上年预算数一致。

项目支出280万元，按照经济分类科目分类，其中：1、商品和服务支出120万元，较上年减少了1135.67万元，主要原因为今年减少中央和省政法转移支付预按预算，将日常公用经费从项目支出预算调整基本支出预算；2.个人和家庭的补助155万元，与上年减少了0.08万元，主要原图为在押人员人数减少；3.资本性支出5万元，较减少了741.64万元，主要原因为中央和省政法转移支付预按预算。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个（其中：蒙自市公安局（本级）1个，云南省蒙自市公安局交警大队4个，蒙自市森林公安1个），采购预算资金489万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市公安局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计712.23万元，较上年减少36.77万元，下降4.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市公安局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致。

（二）公务接待费

蒙自市公安局2020年公务接待费预算为37.23万元，较上年减少1.77万元，下降4.54%，国内公务接待批次为252次，共计接待4170人次。减少原因为蒙自公安局加强了公务接待管理，禁止了没有特别需要的一般性交流、考察调研，对无公函的公务活动一律不予接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市公安局2020年公务用车购置及运行维护费为675万元，较上年减少35万元，下降4.95%。其中：公务用车购置费261万元，较上年增加11万元；公务用车运行维护费414万元，较上年减少46万元，下降10%，共计购置公务用车18辆。减少原因为蒙自市公安局加大了公务用车管理力度，对达到报废年限维修成本过高且安全隐患大的车辆进行报废申请购置新车替换。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

项目名称蒙自市公安局”三合一“中心建设专项经费，绩效目标（一）数量指标（1）新建业务用房，建筑总面积1186.68平方米；新建食堂，建筑面积247.12平方米；新建值班室，建筑面积53.91平方米；进场施工道路总长300米，宽8米；土方外运4.6万方；室外道路及绿化，食堂，指标值2853平方米，（2）监控摄像头、电脑、大数据磁盘阵列、大数据管理系统等；（二）时效指标，建成年限2020年1月-2021年1月，（三）成本指标，不超过概算，（四）效益指标：维护社会稳定，促经济快速发展， 打击保税区周边违法犯罪，加强治安防控，（五）满意度指标：群众满意度，指标值100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

（2）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（3）机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市公安局2020年机关运行经费安排586万元（其中：蒙自市公安局（本级）429.16万元，云南省蒙自市公安局交警大队49.84万元，蒙自市森林公安107万元），较去年增加了67.06万元，主要原因为新增人员。主要用于日常水费、电费、邮电费等日常机构运行开支。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市公安局2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市公安局2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

项目一：蒙自市公安局”三合一“中心建设专项经费

二、立项依据

《中共中央关于加强新时代公安工作的意见》中〔2019〕14号文件要求，加强公安机关执法办案场所建设，因地制宜建设执法办案管理中心。

公安部出台了《关于加强公安机关执法办案管理中心建设的指导意见》，对执法办案管理中心的建设、功能、使用和管理等提出了具体要求，明确力争在3至5年时间内全面完成市、县两级公安机关执法办案管理中心建设任务。红河州公安局已将执法办案管理中心建设作为重要项目列入工作计划，要求尽快制定全州公安机关执法办案管理中心建设的实施意见，各市县尽快落实。

全省公安工作会上，陈豪书记要求“要加强执法监督管理，针对少数基层单位执法办案场所建设不达标，以及执法视音频摄录不完整、执法办案程序不规范等问题，推进执法办案场所标准化、精细化、智能化升级改造，加强执法办案中心、涉案财物管理平台和集中保管场所建设”；省人民政府副省长、省公安厅厅长任军号提出“2020年前要实现全省不达标的执法办案场所、涉案财物保管场所清零” 。

红河州公安工作会上，州委姚国华书记要求：完善执法制度体系，加强办案中心、案管中心、涉案物品管理中心建设，推进执法办案场所标准化、精细化、智能化升级改造。

三、项目实施单位

蒙自市公安局（本级）

四、项目基本概况

蒙自市公安局自2013年对办案场所建设后，已初具规模，共有1个办案中心，13个派出所办案区的基础，能够满足最基础的安全防范要求。但随着城市社会经济发展、人口增多，过往建设的办案区已难以适应当今公安工作诉讼需求，不能够实现智能化、精细化数据汇聚向科技要警力的新要求；在办案中心的设置、使用、管理上因规模小、科技含量低、工作效率低，设施设备已明显落后于此类工作的制度建设及现实诉讼需求，离执法办案规范化硬件建设差距很大，成为拖累执法规范化工作的短板，以及日常大量案件诉讼过程的瓶颈，蒙自市公安局办案中心的重新规划建设已迫在眉睫。

五、项目实施内容

市局拟在市局区域内部建设一个有利于取证管理标准化、打击违法犯罪精准化、诉讼效率高速化的综合执法办案中心，供全局各执法办案部门集中使用，建设工程总计1460万元。

1.建筑外观为“回”字形建筑，整栋建筑除正面为三层楼外，其余三面均为二层构造，其中一楼设有中心花园。初期规划占地面积共1700平米，建设总面积4000平米。具体建筑内部房间设置如下表：

1、按照共建设面积为4000平米来计算，每平米3000元价格（包括设计费用、地质勘查、可行性研究报告、工程量清单及拦标价编制、工程建设及安装费），共计费用1200万元整；

2、办案中心设备采购费用390万元

3、办案中心一楼内部装修，预估250万（其中隔音板约计4000平米，每平米施工及材料费用220元，共计88万整）；

4、办案中心新风换气机及集成部件50万；

5、二楼及三楼办公电脑、桌椅板凳、床、餐柜及窗帘等预估50万

6、四合院中心花园建设费用：前期预算估计60万整；

办案中心建设工程总计：2000万元。

六、资金安排情况

2019年11月到位前期经费30万元；2020年预算前期经费5万元（尚未到位）。

七、项目实施计划

2020年3月取得建设用地划拨批复

2020年4月完成项目可行性研究报告

2020年6月取得项目选址意见书

2020年7月取得建设用地规划许可证

2020年8月完成初步设计

2020年11月取得项目空司高度批复

2020年12月取得建设工程规划许可证

2021年1月完成施工图审查

2021年2月完成招投标手续

2021年3月开工建设

八、项目实施成效

蒙自市公安局”三合一“中心建成后，将极大改善执法视音频摄录不完整、执法办案程序不规范等问题，推进执法办案场所标准化、精细化、智能化升级改造，强化执法办案中心、涉案财物管理平台和集中保管场所的综合管理水平。

监督索引号53250300931200111