蒙自市工商业联合会2020年部门预算

监督索引号53250300972200000

蒙自市工商联合会2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市工商业联合会2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市工商业联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市工商业联合会2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自市工商业联合会2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市工商业联合会是中共蒙自市委领导下的以非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济型、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。其机关主要职责：1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。2.引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。3.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。4.协助政府管理和服务非公有制经济。5.促进行业协会商会改革发展。6.参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。7.有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

（二）机构设置情况

蒙自市工商联合会为群团机关，使用事业编制7名。设主席1名（正科级），副主席1名（副科级），秘书长1名（副科级）。市工商业联合会机关设3个内设机构：办公室、会员联络科、法律服务部。

（三）重点工作概述

2020年紧扣市委“1336”工作思路，围绕一个目标，即促进全市民营经济高质量发展这个目标；紧扣“两个健康”，即积极促进全市非公经济健康发展和非公经济人士健康成长，抓好“一个平台”，即政企恳谈会；推动“四项重点”，即“百帮百村助千户”、“百企联百区”“招百商”、“兴百企”四项重点工作。转观念、转方式、转作风，不断努力提高工商联服务能力与质量，创新深化作为党委和政府联系非公经济的桥梁和纽带作用，全力助推经济社会发展。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中:财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 103.63万元，其中：一般公共预算财政拨款103.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比无增减。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 103.63万元，其中:本年收入103.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款103.63万元（本级财力103.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比无增减。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 103.63万元。财政拨款安排支出 103.63万元，其中：基本支出83.63万元，与上年对比无增长变化；工作经费支出20万元，与上年对比增加15万元，主要原因分析是“万企帮万村”及政企恳谈工作增强。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于行政运行、其他民主党派及工商联事务支出、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、 住房公积金等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出83.63万元，项目支出20万元）。主要用于基本工资支出和办公经费、资产购置、公务用车、公务接待、工会费等工作经费支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

“无”。

（二）与中央、省配套事项

 “无”。

（三）按既定政策标准测算补助事项

“无”。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金1.3万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市工商联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加1万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市工商联2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

蒙自市工商联2020年公务接待费预算为1万元，较上年增加1万元，增长100%，国内公务接待批次为6次，共计接待150人次。

增加变化原因是本地及异地间各商会加强学习交流。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市工商联2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减，工商联无保留公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

工商联没有重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“万企帮万村”：2015年的10月17日，全国工商联、国务院扶贫办、中国光彩会就正式发起"万企帮万村"。该行动以民营企业为帮扶方，以建档立卡的贫困村、贫困户为帮扶对象，以签约结对、村企共建为主要形式，力争用3到5年时间，动员全国1万家以上民营企业参与，帮助1万个以上贫困村加快脱贫进程，为促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，打好脱贫攻坚战、全面建成小康社会贡献力量。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

工商联2020年转为独立预算，机关运行经费预算7.3万元,主要用于办公费、差旅费及其他交通费等工作。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市工商业联合会2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市工商业联合会2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53250300972200111