蒙自市妇女联合会2020年部门预算

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蒙自市妇女联合会2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市妇女联合会2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市妇女联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市妇女联合会2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自市妇女联合会2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

代表和维护妇女利益，促进男女平等。具体职能，即主要任务是：团结．动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

（二）机构设置情况

蒙自市妇女联合会下设办公室和宣传发展部，市妇儿工委办设在市妇联。

（三）重点工作概述

2019年，蒙自市妇联主动融入市委工作大局，牢固树立“落实见效”的思想和“为民办事不怕难”的理念，紧扣“六个大抓”“三个蒙自”“三大攻坚战”重点任务，勇于担当，大胆创新，带领全市妇女干部及广大妇女群众奋发拼搏，依靠群众、发动群众，在11个乡镇（街道）创新建设“清洁家园荣誉超市”13个，力争用1-2年的时间攻坚克难，阻断贫困群众卫生陋习的代际传递。持续开展“2343农村家庭环境卫生整治”行动，着力强化“教收家”卫生脱贫主线，从“社会主义核心价值观”宣讲、“卫生健康知识”培训、优秀传统文化讲座、“文明新风家庭”评比、“先进模范人物”评选等系列活动的精神层面去延展丰富内容，全面提升丰富“2343农村家庭环境卫生整治”内涵。“党建带妇建”，有力推进脱贫攻坚、创建全国文明城市、创建全国民族团结进步示范州进家庭、妇女发展及妇女儿童权益保障等各块工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制5人，工勤编制1人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入124.96万元，其中：一般公共预算财政拨款124.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加7.58万元，主要原因为2020年项目开展更多，对应的项目经费开支比上年更多。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 124.96万元，其中:本年收入124.96万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124.96万元（本级财力124.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加7.58万元，主要原因为2020年项目开展更多，对应的项目经费开支比上年更多。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出124.96万元。财政拨款安排支出 124.96万元，其中：基本支出64.96万元，与上年对比减少9.42万元，原因是单位人事变动，导致2020年人员工资比2019年减少。项目支出60万元，与上年相比增加17万元，主要是因为2020年继续开展“清洁家园荣誉超市”工作，项目经费开支增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行，预算支出64.96万元，其中：用于职工工资福利支出57.95万元，用于日常办公支出7.01万元。

2、一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出，预算支出60万元，其中：用于全市妇女儿童工作经费支出25万元，用于巾帼脱贫攻坚工作经费支出5万元。用于“清洁家园荣誉超市”工作30万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出64.96万元，项目支出60万元。

1、工资福利支出，预算支出57.95万元，均为基本支出。与上年相比持平。

2、商品和服务支出，预算支出67.01万元，其中：基本支出7.01万元，项目支出60万元。与上年相比有所增加。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市妇女联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.76万元，较上年减少0.24万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市妇女联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，与2019年预算相同。

（二）公务接待费

蒙自市妇女联合会2020年公务接待费预算为7.76万元，较上年减少0.24万元，下降3%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

减少原因：严格执行厉行节约规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数0万元，与2019年预算相同。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

巾帼脱贫攻坚工作经费。开展劳动力转移就业培训10期600人次，培训人员转移就业30%，带动50户贫困家庭脱贫。

全市妇女儿童工作经费。建设“妇女之家”3个，“两新”组织妇联1个，撰写宣传信息100篇，开展宣传培训10期500人次，进社区、小区开展家庭教育5期，组织妇女干部培训5期。

“清洁家园荣誉超市”工作经费。每月“清洁家园荣誉超市”日常管理检查1次，“清洁家园荣誉超市”村委会覆盖率100%，“清洁家园荣誉超市”全市受益总户数80%，“清洁家园荣誉超市”受益建档立卡贫困人口实现100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年部门预算机关运行经费为7.01万元，与2019年相同，无变化。

（三）国有资产占用情况
  鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市妇女联合会2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市妇女联合会2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

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