蒙自市中医医院2020年部门预算

第一部分 蒙自市中医医院2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市中医医院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市中医医院2020年年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自市中医医院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市中医医院的主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（二）机构设置情况

我单位是独立编制、独立核算的事业机构；经费来源为差额预算拨款。

（三）重点工作概述

为蒙自市广大人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制 0人，事业编制56人。在职实有48人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养48人，非财政供养0人。

离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休24人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 4935.59万元，其中：一般公共预算财政拨款415.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入4500万元，事业单位经营收入4500万元，其他收入20万元，上年结转73.09万元。

与上年对比减少，主要原因分析是新增退休人员5人，项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 415.59万元，其中:本年收入415.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款415.59万元（本级财力415.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少，主要原因分析是新增退休人员5人，项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 415.59万元。财政拨款安排支出 415.59万元，其中：基本支出399.59万元，与上年对比减少，主要原因分析新增退休人员5人；项目支出16万元，与上年对比减少，主要原因分析项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505科目2020年预算数为36.07万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较上年减少了17.93万元。2080506科目2020年预算数为18.33万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费，较上年减少2.39万元。2100202科目2020年预算数为318.14万元，主要用于公立医院中医（民族）医院支出，较上年减少了23.8万元。2100601科目2020年预算数为16万元，主要用于中医药专项经费，较上年减少4万元。2210201科目2020年预算数为27.05万元，主要用于主要用于住房保障支出，较上年减少5.35万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

蒙自市中医医院2020年财政拨款支出总计415.59万元。部门预算支出415.59万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出399.59万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出16万。较上年减少53.47万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金16万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市中医医院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市中医医院2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市中医医院2020年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市中医医院2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市中医医院2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市中医医院2020年年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

项目一：中医药（民族医）事业发展专项资金

二、立项依据

蒙政决【2006】10号文

三、项目实施单位

蒙自市中医医院

四、项目基本概况

为促进蒙自县中医药事业发展，培养中医药人才队伍，加快蒙自市中医院建设，经县政府研究，决定从200年开始，由县级财政每年预算安排16万元中医药事业发展专项经费，2020年我院决定采购64排CT,提高医疗诊疗水平，更好地为患者服务

五、项目实施内容

采购64排CT,提高医疗诊疗水平，更好地为患者服务

六、资金安排情况

项目总投资433.2万元，财政预算补助资金16万，剩余资金由医院自筹安排。

七、项目实施计划

2020年1月正式投入使用

八、项目实施成效

截至2月份CT诊疗2113人次，收入是35.74万，CT的投入使用，提高医疗诊疗水平，更好地为患者服务。