蒙自市芷村镇中心卫生院2020年部门预算

第一部分 蒙自市芷村镇中心卫生院2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市芷村镇中心卫生院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市芷村镇中心卫生院2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自市芷村镇中心卫生院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、多发病的诊治，院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训，乡村医生业务指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与开展，卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置情况

我单位设有：

1、院长办公室

2、单位办公室

3、门诊部

4、住院部

5、公共卫生科

6、妇产科

7、口腔科

8、中医科

9、医技科

10、收费室

11、药房

12、药库

13、财务室

（三）重点工作概述

我院将以医疗服务、预防保健为中心，以改革为动力，倡导竞争、敬业、进取精神；以人才培养为根本，努力提高全员素质；以质量治理为核心，不但提高医疗服务水平；以安全治理为重点，切实保障医疗安全，全力完成各项工作任务，促进我院卫生事业全面、协调、可持续发展。

    1、加强基本医疗服务质量。始终坚持以人为本，树立“以病人为中心”的服务理念，把社会效益放在第一位，转变服务模式，增加下乡巡回诊疗服务，使农村居民一般常见病、多发病得到就近治疗，有效控制医药费用增长，减轻群众医药费用负担，努力解决农民看病难、看病贵的问题。严格执行基本用药目录和诊疗目录，不得使用目录外药品和诊疗项目，做到合理用药、合理检查、合理收费，为患者提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。进一步加强市、镇两级畅通、高效的急诊救治“绿色通道”，及时救治病人，适时转诊急危重症患者，增强孕产妇难产应急处理和紧急转送能力。

     2、加强人才兴院战略，不断提高卫生技术人员素质能力。结合工作实际，要求相关人员按时完成继续教育学习，依靠互联网等新型平台不断学习业务知识，加强业务能力，同时积极与上级医院对接，在满足现有工作需求的基础上积极派驻医务人员前往上级医院进行进修学习，提升临床诊疗能力。另一方面要加强院内业务学习质量管理，深入开展医德医风警示教育，不断提升医务人员医德医风，提高卫生服务质量。

　　3、加强医疗、护理和医技质量治理。一是要加强医院内部管理，打造一流卫生团队，狠抓医疗质量和公共卫生核心制度落实，加强医院内部管理效能建设，深入开展医疗安全质量管理。二是强化护理队伍建设，规范各种护理文书，严格遵守护理操作规程，严惩护理差错，竭力避免因护理失误引起的医疗纠纷。三是加强医技质量治理建设，提高医院整体诊疗水平，树立医院良好形象;利用现有设备，充分发挥使用价值。四是建立健全质控职能，不但完善质量控制体系，细化质量控制方案与质量考核标准，实行质量与效益挂钩的治理模式，达到基本诊疗更加完善;急救转诊能力更加明显;人员素质显著提高;服务能力不断提升，医德医风不断改善;管理体制和运行机制科学高效，基本满足农村居民基本医疗卫生服务需求

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制 0人，事业编制31人。在职实有29人，其中： 财政全供养 29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入341.97万元，其中：一般公共预算财政拨款341.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加24.18万元，主要原因是因为社会保险缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 341.97万元，其中:本年收入341.97万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款341.97万元（本级财力341.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加24.18万元，主要原因是因为社会保险缴费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出341.97万元。财政拨款安排支出341.97万元，其中：基本支出341.97万元，与上年对比增加24.18万元，主要原因是因为社会保险缴费增加；项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为29.11万元，主要用于职工养老保险缴费。

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2020年预算数为2.72万元，主要用于职工职业年金缴费。

3.2100302乡镇卫生院支出2020年预算数为275.71万元，主要用于发放在职人员薪酬及职工工伤保险缴费。

4.2100399 其他基层医疗卫生机构支出2020年预算数为12.6万元，主要用于发放乡医工资。

5.2210201住房公积金支出2020年预算数为21.83万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出,341.97万元。（其中：基本支出341.97万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市芷村镇中心卫生院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市芷村镇中心卫生院2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无

（二）公务接待费

蒙自市芷村镇中心卫生院2020年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市芷村镇中心卫生院2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市芷村镇中心卫生院2020年机关运行经费安排0万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市芷村镇中心卫生院2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市芷村镇中心卫生院

2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无