蒙自市新安所镇中心卫生院2020年部门预算

蒙自市新安所镇中心卫生院2020年预算公开目录

第一部分蒙自市新安所镇中心卫生院2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市新安所镇中心卫生院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市新安所镇中心卫生院2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自市新安所镇中心卫生院部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市新安所镇中心卫生院组建于1951年6月,属蒙自市卫健局所属全额拨款二级预算单位,主要职责是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、多发病的诊治，院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训，乡村医生业务指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与开展，卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置情况

蒙自市新安所镇中心卫生院设有办公室、公卫科、临床综合组、医技科、外门诊五个科室。

（三）重点工作概述

2020年的总体工作思路是：以“三个代表” 重要思想和科学发展观为指导，在市卫健局、镇党委、镇政府的正确领导下，紧紧围绕开展党的群众路线教育实践活动这一主题和建设人民满意卫生事业这一中心，进一步加强医疗环境及设施建设，夯实工作基础，从加强内部管理入手，不断提高医疗质量，增强服务群众意识，提高服务群众能力，坚持正风肃纪，建立反对“四风” 的长效机制，努力实现群众满意的最终目标，推动我院各项工作在新的起点上实现新发展。重点应做好以下工作：

1、深入开展党的群众路线教育实践活动和“三好一满意” 活动，时刻牢记“以病人为中心” 的服务理念，全面加强我院的思想、组织、作风、制度建设，按照“突出重点树形象，服务百姓促健康” 的要求，不断促进卫生院行业作风再优化，全面推动我镇医疗卫生事业科学发展，真正让百姓叫好，让患者满意。

2、加大医疗设施投入，进一步改善就医环境，健全完善我院的医疗服务保障体系和职工队伍建设，加强干部职工理论学习和业务培训工作，注重人才培养，以“内强素质、外树形象” 为着力点，全面提升卫生院综合服务能力，紧紧围绕各级党委、政府对卫生事业发展思路，扎实认真做好基本医疗和公共卫生服务工作。

3、继续深化卫生体制改革，稳步推进我院各项改革工作。以开展各种主题实践活动为载体，全面加强干部职工思想、作风和党风廉政建设，切实加强医德医风建设，着力解决一手硬、一手软，重医疗、轻医德的思想。

4、逐步探索创新乡村一体化管理新模式，切实抓好乡村医生队伍建设，进一步加强乡医业务知识培训，不断健全完善乡村医生管理制度。

5、认真落实安全生产责任制，全面坚持“安全第一、预防为主” 的方针，遵循“质量、安全、服务” 的宗旨，严守各项操作规程，加强医患沟通，确保医疗安全，强化综治维稳工作，坚决守住质量安全底线和杜绝各类安全生产事故的发生，努力构建“平安和谐医院” 。

6、进一步加强医疗信息化建设，完善基本医疗和公共卫生服务工作信息管理，加强设备设施保养维护，稳步推进信息化在工作中运用，保证不影响医疗服务工作正常运转。

7、以开展各种主题实践活动为载体，切实加强党的组织建设，增强党员先进性和纯洁性，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨意识，充分发挥党组织模范带头作用。进一步加强干部职工政治理论和法律法规的学习，加强职业道德和职业纪律教育，着力提高广大员工遵纪守法意识，扎实抓好党风廉政建设工作，强化廉洁意识，筑牢思想道德防线，自觉接受社会监督。

8、积极配合上级各有关部门做好卫生院整体搬迀的征地规划、设计和前期各项准备工作，争取项目尽早开工建设，尽快实现整体搬迁，改变现有环境状况。

  9、加强居民医疗保险资金、公共卫生服务项目经费和财务工作的监督管理，严格遵守国家的相关政策法规和规章制度，做到专款专用，不违法违规违纪，切实保障资金的运行安全。

10、全面完成好2020年卫生工作综合目标任务，努力完成市卫生局、镇党委、镇政府安排布置的各项工作，继续深化改革，开拓创新，与时俱进，加快我院的标准化乡镇卫生院建设，全力推进卫生服务均等化，切实转变服务模式，着力解决关系群众切身利益的民生问题，努力实现“病有所医、人人健康” 的目标，不断开创卫生事业工作的新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个1。财政全供给单位中1非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：事业编制36人。在职实有35人，其中： 财政全供养 35人。

离退休人员13人，其中：退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入452.39万元，其中：一般公共预算财政拨款452.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加39.94万元，主要原因分析为人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入452.39万元，其中:本年收入452.39万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款452.39万元（本级财力452.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加39.94万元，主要原因为人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 452.39万元。财政拨款安排支出 452.39万元，其中：基本支出452.39万元，与上年对比增加39.94万元，主要原因为人员经费增加；项目支出0万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保险缴费支出、人员经费支出、住房公积金支出。与上年相比增减变动情况为增加在职工人员经费支出。

1.2080505款社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为41.6万元，较上年执行数减少11.16万元，主要是2019年内在职人员养老保险缴费变动。

2.2100302款卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院2020年预算数为379.59万元，较上年执行数增加53.07万元，主要用于2020年人员经费支出；2100399款卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出2020年预算数为1.5万元，较上年执行数无增减变动，主要用于2020村医支出市级拨款。

3. 2210201款住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2020年预算数为31.2万元，较上年执行数减少0.46万元，主要是2019年工资变动。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出452.39万元，项目支出0万元）。与上年相比增加39.94万元，变动的原因为在职人员工资变动。

工资福利支出452.39万元(其中：基本支出452.39万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出0万元。

对个人和家庭的补助0万元。

资本性支出（基本建设）0万元。

资本性支出0万元。

其他支出0万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）无与中央、省配套事项

无。

（三）无按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市新安所镇中心卫生院部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变化，情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、无重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

5、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

6、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

（二）无机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市新安所镇中心卫生院2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市新安所镇中心卫生院2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称无

本单位无重点领域财政项目

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无