蒙自市水田乡卫生院2020年部门预算

第一部分 蒙自市水田乡卫生院2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市水田乡卫生院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 蒙自市水田乡卫生院2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自市水田乡卫生院

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市水田乡卫生院组建于1951年,属蒙自市卫生健康局所属全额拨款事业单位，主要为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。 预防保健 临床医疗 健康教育 疾病预防与控制 妇幼保健 计划生育 中医适宜技术推广 乡村医生管理 基本公共卫生工作和突发公共卫生事件的医疗救治 。

（二）机构设置情况

蒙自市水田乡卫生院编制10个，规格比照为副科级事业单位，领导职数3个（正职1个、副职2个），内设4个科室，现有领导职数3个（正职1个、副职0个），实有人数11人。

（三）重点工作概述

  1、工作开展情况

   （1）疾病预防控制工作

按照《中华人民共和国传染病防治法》疫情报告管理的要求，按时上报疫情。定期开展疫情督导，春节前及每季度已到辖区内所有村委会进行疫情巡视，通过巡视情况，提出下一季度工作建议，进行了每季度疫情分析，做好各类传染病监测防治工作。

完成捕鼠任务26只, 经实验室检测为阴性。1-12月份全人群结核病可疑者推介到位人数6人,经上级定点医疗机构确诊并通知我乡卫生院、卫生所管理的肺结核患者人数3人,3人已按要求进行治疗，规范率100%，目前还有3例正在接受治疗。

计划免疫工作。冷链运转和冰箱管理制度，冰箱有专职管理人员，疫苗按时运转，领发疫苗有制度、有登记。全乡1－12月共出生儿童49人,建卡证49人,建卡证率100%,运转疫苗12次,培训乡医2期27人次。

手足口病防治工作。为了有效地做好手足口病的防治工作，我院认真组织全体职工和村医学习防治知识。认真开展预防知识宣传，督促学校落实晨检制度。

艾滋病防治工作。一年来，在乡党委、政府的高度重视下，在市防艾办的支持指导下，按照省、州、市防治艾滋病工作的统一部署，坚持“政府领导、部门负责、社会参与、预防为主、防治结合、突出重点、加强监督”的方针，以目标管理为手段，以查、防、救、治为重点，以阻断传播为目的，全面实施综合防治措施，在各级各部门和社会各界的共同努力下，防治工作取得了新的进展。1至12月应随访管理CD4检测6人，实际检测4人，检测率66.7%；应完成病人一站式服务转介抗病毒治疗5人，实际完成0人，完成率0。应完成找回脱失治疗病人1人，实际找回1人，脱失病人完成率0%。

设有健康教育专职人员负责健康教育工作，指导村卫生所开展宣传工作12次，结合宣传日开展宣传活动，麻风病宣传2期，结防宣传2期，防疫卫生知识宣传1期，艾滋病防治知识宣传5期。到学校指导健康教育3次。

   （2）妇幼保健工作

我院妇幼工作紧紧围绕降低两个“死亡率”积极开展工作。2019年3月 13日、10月9日、由市妇幼院派遣高危筛查工作小组，对我乡的67人次孕妇进行了二轮高危筛查工作。共筛查出高危孕妇22人，占32.83％，对筛出的高危孕妇，我们一方面挂牌、台账管理并上报市妇幼院，认真听取他们的处理意见，另一方面与乡医一起进行立案跟踪管理，加强监护，增加孕检次数，认真宣传住院分娩的好处，让每位高危孕妇都自觉接受住院分娩。截止到2019年12月31日，已有2018年遗留及2019年新发现高危孕妇共31人住院顺利分娩，孕产妇死亡0人。

开展全乡妇女病查治工作。为增强我乡广大妇女的自我保健意识，提高健康水平，使妇女常见病通过检查早期发现早期治疗，认真宣传农村妇女宫颈癌筛查项目。

做好儿童系统管理工作。（1）全乡7岁以下儿童有542人，其中系统管理506人，管理率达93.35％。3岁以下儿童272人，其中系统保健管理252人，管理率达92.64％，占4.1％；（2）0-5岁以下儿童439人，5岁以下儿童死亡1人，死亡率为0.0022‰；新生儿死亡1人，死亡率0.019‰；新生儿破伤风发生为0；（3）活产51人（双胎0对），我们对51人进行了访视、营养评价和母乳喂养跟踪调查，母乳喂养率达96％；（4）托幼机构管理工作。全乡共有0个幼儿园，在小学有幼儿班2个55人，其中体重＜（中位数、2SD）1人,龋齿人数34人,佝瘘病0人,贫血7人。

健康教育工作。年初即制订健教工作计划，按计划开展了各种形式多样的健教工作，共出黑板报12期，进村入户宣传妇幼保健知识120次，对来我院进行产前检查的孕妇及住院分娩产妇都100％进行了艾滋病母婴传播相关知识的咨询。此外，我们还对乡村医生、村委会干部、孕产妇发放了蒙自市农村孕产妇住院分娩补助宣传资料、预防艾滋病母婴传播宣传画、婚前、孕期、产后保健等宣传材料若干份。并认真指导各中小学校积极开展健教课，大大提高了我乡群众的健康意识和自我保护意识。

艾滋病母婴传播工作。孕产妇开展HIV抗体、梅毒、和乙肝免费检测；住院分娩HIV 抗体、梅毒、乙肝检测率达100%；开展孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝咨询，1-12月共咨询38人；艾滋病检测38例，梅毒检测38例，乙肝检测38人，阳性0例。宣传、记录、登记完整。利用多种形式进行宣传，如广播、集会、黑板报等。规范HIV抗体、梅毒和乙肝检测试剂、耗材等管理，及时登记物资管理台账及发放记录。做好信息统计，确保数据真实、准确，按时上报报表，认真填写各种数据资料。

严格按照《中华人民共和国食品安全法》、《公共场所卫生管理条例》等相关法律法规要求，结合我乡实际积极开展工作。

基本情况。全乡范围内共有公共场所1户，从业人员1人；全乡有中学1所，学生188人，教职工19人，小学2所，学生506人，教职工39人。全乡有卫生室3个，执业人员13人，其中有执业证的13人，1所卫生院，执业人员18人，其中有有执业证的8人。水池10个。

（3）增强监管能力，加强队伍管理。

健全卫生行政执法责任制和责任追究制。健全卫生监督机构和工作制度，规范督查行为，建立督查信息通报机制。开展卫生监督员着装和执法行为的督查，树立卫生监督文明执法的良好形。

加强队伍培训，规范行政行为。今年1-12月共召开卫生监督协管工作培训会2次。注重抓好业务知识培训，提高卫生监督协管员及信息员的综合能力；加强对卫生监督协管员、信息员的政治素质、服务意识、管理水平等方面的培训，切实增强服务经济建设大局、服务人民群众的意识。

积极配合有关部门做好辖区内食品安全整顿工作及重大节日、重大活动期间的卫生监督突击活动。

协助上级部门进行打击非法行医专项行动共1次。协助有关部门做好辖区从业人员体检培训工作。

1-12月对辖区内卫生所及卫生院的规范执业、消毒规律隔离制度的落实及传染病疫情报告和医疗废物的存放、处置等环节进行监督检查16次。

对辖区内各级各类学校生活饮用水、传染病防控、教学环境及生活设施卫生进行监督检查9次，并建立分户监管档案。

依照相关法律法规做好公共场所经营单位的卫生许可、审核、复审工作，并每季度对辖区内公共场所进行监督检查，建立相应监督、许可及基本情况档案。

掌握乡镇及村级供水单位、农村中小学供水基本情况、（包括水源类型、供水方式、消毒方法、供水范围、供水人口等基本信息），协助指导农村饮用水水质为社会主义服务监测及消毒工作。

掌握辖区内职业危害用人单位基本情况，协助有关部门做好《职业病防治法》及职业病防治知识宣传工作。

   （4）基本公共卫生服务项目工作稳步推进

今年我院出动医务人员590人次，深入村寨对农村群众进行免费体检47次，通过自身的努力，在上级领导的关心下，至2019年12月31日止，累计建立居民健康建档和档案电子录入人数为7700人，建档率达94.96%；0-36个月儿童272人，系统管理252人，管理率92.64%；活产数51人，新生儿访视51人，访视率98.08%；老年人保健管理571人；管理率100.18%；慢性病管理651人（其中高血压517人、糖尿病89人、重性精神疾病45人）；老年人中医药健康保健管理551人；管理率88.02%；0—36个月儿童中医药健康保健管理226人，共计336人次；管理率86.92%；开展健康知识讲座36期，参加人数1201人，健康知识咨询活动9期，咨询人数1945人， 播放音像资料37种时长841小时；宣传栏6块，更新6期共36版；健康讲座、健康咨询活动和乡村医生发放宣传品共49种16609份；向病人及病人亲属开展个体化健康教育。开展个体化健康教育覆盖率达55%以上;服务1932人次；健康教育资料进病房，咨询台、护士站摆放健康教宣传资料22余种；1000余份。

（5）医疗工作

医疗、经济指标完成情况。截止12月31日，完成门诊人次量13978人次；完成住院治疗492人次；出入院诊断符合率>92%；化验总诊9532人次，其中血常规4325人次、尿液分析982人次、生化1322人次;C-反应蛋白9502人次、B超1565人次，阴道镜3人次。1-12月业务收入102.26万元。人才培养和临医学教育成绩显著。为加强医院人才队伍建设和人力资源开发，储备骨干力量。院内组织业务学习12次。加强药品管理。有药事管理小组，对毒、麻及精神药品实行五专管理，其它药品加强质量管理，禁止使用过期、失效及假劣药品。实行药品零差价销售。

   （6）医疗保障工作

认真执行医疗保障相关管理制度，严格审批报销。1-12月门诊就诊人次 13978人 ，总费用 568596.13元，统筹资金支付219732.18元，   人均费用40.67元。住院病人492人，总费用454044.27元，统筹资金支付408639.98元，人均费用922.85元。大病支付192.43元。乡医门诊人数2542人，总费用59685.11元，统筹资金支付40624.91元，次均费用23.47元。

（7）稳步推进计划生育工作

在全乡各自然村采用村计生服务员、计生宣传员、乡村医生上门宣传指导，计生服务工作人员专业咨询、指导的方式积极开展规范的避孕方法知情选择工作；免费孕前优生体检，叶酸片的发放；避孕套、药的发放。

按照增补叶酸项目工作的要求积极开展叶酸免费发放工作，做到及时准确的掌握符合发放叶酸的目标人群的人数，计生宣传员、服务员上门宣传叶酸增补知识，送药上门的工作方式，从1月至12月共发放叶酸目标人群102人，叶酸发放率达98%以上。

按照国家免费孕前优生健康检查项目工作的要求积极开展孕前优生健康检查，首先由计生办组织各村委会计生宣传员和各小组计生服务员做孕前优生健康检查人群的摸底，并着重在目标人群中做宣传和动员工作以确保国家免费孕前优生健康检查项目工作的顺利完成，1月至12月开展国家免费孕前优生健康检查工作共检查了32对，完成率91.43%。

免费避孕药具发放，1月至12月避孕套发放了892只，药发放了930板，辖区内无国家免费发放的安全套上市销售。

（8）推进精准扶贫工作，认真落实健康扶贫

到2019年底家庭医生签约一般人群服务覆盖率达到52.71%，重点人群签约服务覆盖率达到70%以上、建档立卡贫困人口签约服务覆盖率到 100%；到 2020 年，力争将签约服务扩大到全人群，形成长期稳定的契约服务关系，基本实现家庭医生签约服务制度的全覆盖。进一步解决人民群众“看病难、看病贵”等问题。

（9）家庭医生签约服务工作

   2019年家庭医生签约截止12月30日，共签约4059人。占我乡总人口数52.71%。家庭医生签约服务完成情况：

全乡计划生育特殊家庭签约4人，严重精神障碍患者签约25人，糖尿病签约79人，高血压签约385人，孕产妇签约43人，0-6岁儿童签约442人，65岁以上老年人签约558人。肺结核签约3人，残疾人129人，已脱贫签约1606人，未脱贫签约1381人。

2019年1月1日—12月30日我镇辖区建档立卡贫困户4042人，未脱贫1户2人 历史脱贫1013户4040人，完成签约人数未脱贫2人，已脱贫2813人，共计2815人,签约率69.64%。特殊情况：外出打工、外嫁、服刑、逃狱、及签约后死亡，有1227人已上报到市家签办，完成率100%。签约重点人群：老年人371人，规范管理356人，管理率95.95%，高血压289人， 规范管理276人，管理率,95.5%；糖尿病41人 ，规范管理34人， 管理率82.93%；重性精神障碍25人  规范管理25人 ，管理率100%，肺结核病1人，规范管理1人，管理率100%。

总计收录建档立卡贫困人口1014户4042人，其中已脱贫972户3925人，未脱贫42户117人，因病致贫5户21人，已核实因病致贫返贫5户21人，目前因病致贫返贫核实率为100.00%。因病致贫返贫核准率为100.00%。因病致贫核实率100.00%。

大病集中救治一批：2019年11人；白内障碍救治9人；重性精神障碍25人，房间隔缺损1人，共计46人。并纳入一人一档一方案管理，及时维护救治信息数据。

慢病签约服务管理一批：老年人371人，高血压289人 糖尿病41人 ，重性精神障碍25人。及时维护救治信息数据。

重病兜底保障一批:12人，恶性肿瘤1人，白血病1人，终末期肾病2人，卵巢癌1人，肝癌1人，胃癌2人，直肠癌1人，肺癌2人。宫颈癌1人。

（10）乡村一体化管理工作

一是加强了农村卫生服务网络建设。进一步完善了以市级医院为龙头、乡镇卫生院为枢纽、村级卫生室为基础的农村三级医疗服务网络，基本实现了“一般病不出镇、小病不出村”的目标。二是按六个统一的要求全力推进乡村一体化管理，促使各村卫生组织迈入了规范化轨道，全年全镇卫生所在采购平台采购药品，实行了药品零差价销售。

（11）硬件设施得到加强

卫生院及卫生室完成能力提升工程。

   （12）加强行业作风建设，提高职工整体素质

以创建文明科室为目标，以提高医护人员整体素质为重点，从教育入手，从患者满意的事情做起，从患者不满意的地方改起，突出了“一切以病人为中心，以医疗质量为核心”这一主题，坚持纠建并举，坚持把推行“住院病人服务满意度调查”与行风建设结合起来，解决行风中的热点、难点问题，使我院行业作风建设迈上了一个新的台阶。

   （13）抓思想政治教育，营造良好政治氛围

思想政治工作是医院精神文明建设的重要内容。在实践中，一是坚持支部中心学习制度，加强领导班子的思想政治建设，在学习方法上，采取集中学习与自学相结合、撰写读书笔记与座谈讨论相结合，注重理论联系实际，增强学习的时效性和针对性。二是针对改革过程中的新情况、新问题加强职工思想政治工作，教育大家从大局出发，从长远利益出发，以良好的心态对改革，正确处理改革与发展的辩证关系，既稳定了职工情绪，又促进了医院改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年01月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 107.57万元，其中：一般公共预算财政拨款107.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

比上年100.05万元增长了7%，主要原因是事业单位每年正常晋升的工资。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入107.57万元，其中:本年收入107.57万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款107.57万元（本级财力107.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

比上年100.05万元增长了7%，主要原因是事业单位每年正常晋升的工资。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出107.57万元。财政拨款安排支出107.57万元，其中：基本支出107.57万元，比上年100.05万元增长了7%，主要原因是事业单位每年正常晋升的工资；项目支出0万元，上年也是0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.76万元,主要反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2. 2100302乡镇卫生院87.74万元，主要反映乡镇卫生院的支出；

3.  2100399其他基层医疗卫生机构支出4.5万元，反映其他用于基层医疗卫生机构的支出；

4. 2210201 住房公积金6.57万元，反映行政事业单位按照社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出107.57万元，其中工资福利支出103.07万元，商品和服务支出4.5万元；项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市水田乡卫生院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市水田乡卫生院2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市水田乡卫生院2020年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市水田乡卫生院2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市水田乡卫生院2020年机关运行经费安排0万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市水田乡卫生院2020年部门预算表

（附件15张表）

第一部分 蒙自市水田乡卫生院2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无