蒙自市地震局2020年部门预算

蒙自市地震局2020年部门预算公开目录

第一部分 蒙自市地震局2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市地震局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

蒙自市地震局2020年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市地震局主要职责：组织拟订全市防震减灾工作规划，编制全市防震减灾工作年度计划并组织实施；负责规划和建立地震监测预报工作体系。管理全市地震监测、地震预报、震情监视跟踪和地震群测群防工作，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境；负责管理全市地震灾害预测，负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；负责地震行业质量与技术监督管理工作，负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

（二）机构设置情况

蒙自市地震局为蒙自市人民政府直属事业单位。单位类型：以专业技术岗位为主。经费来源：全额拨款。单位类别：公益一类。机构规格：正科级。

（三）2020年重点工作概述

（1）要加强党的领导，着力提高政治站位，树立管业务必先管队伍，管队伍必先管党务的理念。
  （2）要强化业务基础，着力提升地震监测预报预警水平。
  （3）要研究和推进地震灾害防治项目立项和实施。
  （4）要加大地震科普宣传教育力度，提升防震减灾社会治理水平。
   （5）落实好上级业务主管部门和市委市政府安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 1人，事业编制5人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入86.31万元，其中：一般公共预算财政拨款86.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

今年与上年相比财务总收入增加7.93万元，增幅为10.12%，增加主要原困是项目支出比去年增加5万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 86.31万元，其中:本年收入86.31万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款86.31万元（本级财力86.31万元，专项收0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

今年与上年相比一般公共预算财政拨款增加7.93万元，增幅为10.12%，增加主要原困是项目支出比去年增加5万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出86.31万元。财政拨款安排支出86.31万元，其中：基本支出76.31万元，与上年对比增加2.93万元，增幅3.99%，增加主要原因是工资福利增加；项目支出10万元，与上年对比增加5万元，增幅100%，增加主要原因是为加强管理全市地震监测、地震预报、震情监视跟踪和开展防震减灾知识宣传；提升人民群众的防震防灾意识和自救互救能力，本年度增加地震事业机构业务补助经费5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.04万元，主要用于单位退休人员公用经费。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.53万元，主要事业单位缴纳基本养老保险费支出。

3、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.65万元，主要用于事业单位人员住房公积金支出。

4、灾害防治及应急管理支出-地震事务-地震事业机构支出63.09万元，主要用于蒙自市地震局人员工资61.50万元、 其他社会保障缴费-工伤保险0.39万元、公用经费支出1.2万元。

5、灾害防治及应急管理支出-地震事务-防震减灾信息管理-防震减灾群测群防工作经费-项目支出5万元，主要用于群测群防工作经费,地震防震减灾信息的培训与宣传等。

6、灾害防治及应急管理支出-地震事务-地震事业机构-地震事业机构业务补助经费-项目支出5万元，主要用于加强管理全市地震监测、地震预报、震情监视跟踪和开展防震减灾知识宣传；提升人民群众的防震防灾意识和自救互救能力等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出76.31万元，项目支出10万元）。

1、工资福利支出75.07万元(其中：基本支出75.07万元，项目支出0万元)。其中；基本工资29.55万元、津贴补贴16.77万元、奖金2.46万元、绩效工资12.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.53、其他社会保障缴费0.39万元、住房公积金5.65万元。

   2、商品和服务支出11.24万元(其中：基本支出1.24万元，项目支出10万元)。其中明细如下；（1）办公费5.30万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出4.8万元)。（2）印刷费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元)。（3）水费0.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.2万元)。（4）电费0.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.3万元)。（5）邮电费0.55万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0.3万元)。（6）差旅费1.65万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出1.2万元)。（7）劳务费2.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.2万元)。（8）其他商品和服务支出0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元)。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.24万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市地震局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.09万元，较上年增加0万元，与上年一致，无增减，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市地震局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年一致，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年一致，无增减。

（二）公务接待费

蒙自市地震局2020年公务接待费预算为1.27万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次预计为10次，预计共计接待80人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市地震局2020年公务用车购置及运行维护费为3.82万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.82万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、2020年重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

蒙自市地震局重点项目预算绩效目标：

1、防震减灾群测群防工作经费5万元；项目总目标：积极利用多种途径开展防震减灾科普知识和法律法规宣传，向广大群众宣传相关地震知识，以提高社会公众的防震减灾意识.按时按量、连续、规范的做好观测日志，坚持每天有记录，发现异常信息情况及时报告。做好辖区内地震应急基础数据库的搜集工作，做到动态管理。

分级指标：

（１）产出指标__数量指标1:完成防震减灾科普宣传、宣传10次；

产出指标__数量指标2:完成宏观联络员培训1次；

产出指标__数量指标3: 宏观异常报告0次；

（2）产出指标__质量指标1: 震情监视宏观异常事件调查核实率100%；

　产出指标__质量指标2: 地震监测数据准确率100%；

　产出指标__质量指标3: 观测日志登记完成率100%；

（3）产出指标__时效指标：异常信息情况上报及时率100%；

（4）效益指标__社会效益指标1:提升人民群众的防震防灾意识和自救互救能力完成率90%以上；

效益指标__社会效益指标2:地震预防知识知晓率90%以上；

（5）满意度指标__服务对象满意度指标: 各单位和人民群众对防震减灾工作满意度达到90%以上。

2、地震事业机构业务补助经费5万元。项目总目标：（一）全力推进防震减灾基础项目建设。一是加快市地下流体地震观测站配套设施建设，保证监测设备正常运行，发挥作用；二是加快测震台、基本台、基准台建设；三是完善地震应急互联互通基础信息系统建设管理工作。（二）积极稳妥地做好震情保障工作。一是认真落实“震情监视和短临跟踪方案”，严格执行24小时震情值班制度。二是严格落实会商制度，努力提高会商质量。三是切实落实安全责任，认真做好地震观测环境与监测设施保护和安全保卫工作。四是建立完善台站管理制度，努力促进规范化建设。五是及时报送震情信息。六是加强对“三网一员”人员的培训和指导，强化其责任意识，做到持之以恒、长期作战。（三）深化抗震设防及宣传教育工作。加大宣传力度，采取多种形式。

分级指标：

（１）产出指标__数量指标1: 完成防震减灾科普宣传、宣传10次；

产出指标__数量指标2: 完成“三网一员”体系人员培训1次；

（2）产出指标__质量指标1: 震情监视宏观异常事件调查核实率100%；

　产出指标__质量指标2: 地震监测台网维护率100%；

　产出指标__质量指标3: 观测环境保护工作覆盖率100%；

产出指标__质量指标4: 抗震设防工作覆盖率100%；

产出指标__质量指标5: 震减灾基础项目建设完成率100%；

（3）产出指标__时效指标1：宏微观异常零报告登记表上报及时率100%；

产出指标__时效指标2: 震情监视时长每天24小时监控；

（4）效益指标__社会效益指标: 提升人民群众的防震防灾意识和自救互救能力；

效益指标__社会效益指标: 地震预防知识知晓率90%以上；

（5）满意度指标__服务对象满意度指标: 各单位和人民群众对防震减灾工作满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市地震局2020年机关运行经费安排0万元。无

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市地震局国有资产总额157.65万元，其中：流动资产22.51万元，固定资产134.58万元（其中：房屋构筑物127.82万元，车辆0万元（车辆原值14.62万元，已提完折旧）），在建工程0万元，无形资产0.56万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53250301041900111