中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2020年部门预算

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中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2020年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分  中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议是实行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要政治形式和组织形式，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，政协蒙自市委员会根据共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，与市级各民主党派、无党派民主人士、各人民团体、各界爱国人士团结合作，增进共识，着力发挥政治协商、民主监督、参政议政职能。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会内设 7个专门委员会和1个办公室。即提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会 、教科卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会、办公室。

（三）重点工作概述

2019年，是中华人民共和国成立70周年，是中国人民政治协商会议成立70周年，也是我市全面决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的关键之年。一年来，在中共蒙自市委的坚强领导下，在上级政协的全面指导下，市政协及其常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持团结和民主两大主题，紧紧围绕市委确定的目标任务，卓有成效地履行政治协商、民主监督、参政议政职能，主动谋事，认真干事，努力成事，一是政治建设、思想引领有新局面；二是围绕中心、服务大局有新作为；三是调研视察、建言献策有新提升；四是团结联谊、凝心聚力有新成效；五是党的领导、队伍建设有新突破，为蒙自高质量跨越式发展中更好地体现了政协作为、展现了政协担当、作出了政协贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 21人，事业编制0人。在职实有45人，其中： 财政全供养45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员40人，其中： 离休2人，退休38人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1076.08万元，其中：一般公共预算财政拨款954.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转121.16万元。

与上年的1011.89万元财务总收入（含调整预算安排项目收入60万元）对比增加64.19万元，增长6.34%，主要原因是受从2019年1月起调整在职人员基本工资、艰苦边远地区补贴以及离退休人员基本离退休费、艰苦边远地区补贴调资政策影响，2020年工资福利支出和对个人和家族补助支出的预算数相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1076.08万元，其中:本年收入954.92万元，上年结转121.16万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款954.92万元（本级财力954.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年的1011.89万元财政拨款收入（含调整预算安排项目收入60万元）对比增加64.19万元，增长6.34%，主要原因是受从2019年1月起调整在职人员基本工资、艰苦边远地区补贴以及离退休人员基本离退休费、艰苦边远地区补贴调资政策影响，2020年工资福利支出和对个人和家族补助支出的预算数相应增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1076.08万元。财政拨款安排支出 954.92万元，其中：基本支出737.92万元，与上年基本支出679.47万元对比，增加58.45万元，增长8.60%，主要原因是受从2019年1月起调整在职人员基本工资、艰苦边远地区补贴以及离退休人员基本离退休费、艰苦边远地区补贴调资政策影响，2020年工资福利支出和对个人和家族补助支出相应增加；项目支出217万元，与上年项目支出237万元（含调整预算安排项目收入60万元）对比，减少了20万元，下降8.44%，主要原因是财政拨款安排的项目支出中政协大专款减少10万元；提案办理经费减少10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010201款行政运行654.81万元，主要用于蒙自市政协机关人员工资以及公用经费等基本支出。

2、2010205款委员视察30万元，反映政协委员开展各类视察的支出。

3、2010299款其他政协事务支出52万元，反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

4、2080501款归口管理的行政单位离退休35.39万元，主要用于机关单位离休人员工资及离退休经费。

5、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出62.29万元，主要用于机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.21万元，

主要用于单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

7、2080801款死亡抚恤3.5万元，反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8、2210201款住房保障支出-住房改革支出-住房公积金46.72万元，主要用于机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组财政拨款安排支出954.92万元（其中：基本支出737.92万元，项目支出217万元）。

    1、工资福利支出638.54万元(其中：基本支出638.54万元)。与上年的586.52万元相比增加52.02万元，增长8.87%，主要原因是受从2019年1月起调整在职人员基本工资、艰苦边远地区补贴调资政策影响，2020年工资福利支出相应增加。 

    2、商品和服务支出279.05万元(其中：基本支出62.05万元，项目支出217万元)。与上年的297.54万元相比减少18.49，下降6.21%。主要原因是财政拨款安排支出中政协大专款支出减少10万元；提案办理经费支出减少10万元。

    3、对个人和家庭的补助37.33万元(其中：基本支出37.33万元)，与上年的32.41万元相比增加4.92万元，增长15.18%，主要原因是受从2019年1月起调整离退休人员基本离退休费、艰苦边远地区补贴调资政策影响，2020年对个人和家族的补助支出相应增加。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金20万元。其中：支出类型运动会服装50套，金额10万元，办公家具6套，金额5万元，复印机2台，金额3万元，计算机5台，金额3万元，政府采购方式政府集中采购，资金来源为：财政拨款资金。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市政协2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18万元，较上年减少2万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市政协2020年因公出国（境）费预算为0万元，与2019年预算数一致。

（二）公务接待费

蒙自市政协2020年公务接待费预算为18万元，较上年减少2万元，下降10%，国内公务接待批次为20次，共计接待300人次。

减少的原因是践行厉行节约，逐年压缩三公经费支出的结果。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市政协2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2019年预算数一致。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

（一）委员提案经费：围绕全市经济社会改革发展大局，深入开展以常委会议、主席会议为平台的协商议政活动，探索建立“学习-培训-实践-反馈-形成报告-成果转化”等机制。建立健全承办单位、提案者、政协组织三方沟通协商机制，及时跟进督促办理时效和质量，加大办理协商力度，提高委员对提案办理落实的满意度。进一步在协商议政格局上下工夫，增加协商密度和力度，拓展协商民主形式，深化专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商和基层民主协商。                                      

（二）委员履职经费：进一步加强政协委员队伍自身建设，充分发挥委员在政治协商、民主监督、参政议政中的主体作用，

助推全市重点工作及重点项目的顺利实施。

    （三）常委履职经费：进一步增强政协常务委员自身建设，充分发挥常务委员在政治协商、民主监督、参政议政中的模范带头作用，激励委员履行职责，发挥主体作用。

    （四）宣传经费：通过网络、报刊、展板进行宣传，及时反映政协工作情况，达到凝聚共识、团结一致的目的。

    （五）委员培训经费：推动政协系统把学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想往深里走、往心里走、往实里走。结合蒙自发展实际和市委2019年工作要点，把“大学习”和“深调研”结合起来，把谋划长远与立足当前结合起来，把贯彻落实市委的决策部署作为参加政协的各党派团体和各界别委员的共同政治责任，引导广大委员牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，增进“四个认同”，做到“两个维护”。每年对所有委员进行2次培训。

    （六）调研经费补助资金：对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重大问题以及人民群众普遍关心的问题，深入开展调研、视察和协商议政，提出政协的见地，发出政协好声音。

    （七）文史资料经费：遵循“存史、资政、团结、育人”的工作方针，坚持政协文史工作的统战特点和“三亲”特色，努力开展关于蒙自近代史、现代史重要题材史料的征集、研究、编辑和出版工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年预算拨付的资金。

2、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费两部分。

 3、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4、 “三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃烧费、维修费、过路过桥费、保险费，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市政协2020年机关运行经费安排786.81万元，与上年机关运行经费768.36万元对比增加18.45万元，增长2.40%，主要原因是受从2019年1月起调整在职人员基本工资、艰苦边远地区补贴调资政策影响，2020年工资福利支出相应增加，同时为践行厉行节约，压缩财政开支，本年调减政协大专款10万元；提案办理经费10万元，以上增支、减支因素相抵后，基本持平。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 监督索引号53250300913100111