中国共产党蒙自市委员会党校2020年部门预算

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中国共产党蒙自市委员会党校2020年预算公开目录

第一部分 中国共产党蒙自市委员会党校2020年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党蒙自市委员会党校2020部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 中国共产党蒙自市委员会党校2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 中国共产党蒙自市委员会党校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略理论和党的基本路线、方针、政策。

2、围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及市委、市政府的重大战略部署，积极开展相关知识讲座和现实问题的研究，为市委、市政府科学决策服务、为培训干部服务、为社会实践服务。

3、根据中央、省、州、市对干部队伍建设的要求，培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

4、根据市委、市政府中心工作的需要，举办各类专题研讨班。

5、负责对学员在校学习期间的表现进行考核、考察。严格规范考勤制度、请假制度、生活管理制度、考试考核制度和廉政建设制度，加强学员党性锻炼。

6、完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共蒙自市委党校设2个内设机构：办公室、干部培训科。

（三）重点工作概述

1、项目建设

市委党校建设项目项目采取EPC总承包方式进行建设。估算总投资16213.29万元（含土地）。目前，项目主体已基本完工并完成外墙装修，正在开展室内装修、室外绿化亮化和综合信息化建设工作。同时，积极推进信息化建设、教学办公家具采购招标、经营性资产承包等工作。截至目前，项目累计完成投资额11235万元。计划2020年竣工投入使用。

2、教育培训

围绕蒙自干部教育培训规划，切实开展各类干部培训工作。一是做好培训需求调查、方案制定、实践锻炼方案等基础工作，准确判断干部能力的现状和培训需求，因地制宜、因材施教。二是创新干部专业化能力培训方法，加强干部成长规律研究，针对不同层次、类型干部，制定不同培训目标，力求干部能力提升能适应实际工作形势和任务的需要。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2148.06万元，其中：一般公共预算财政拨款2148.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转124.42万元。

与上年对比部门财务收入增加2030.82万元，主要原因分析2020年增加了2000万元的党校建设项目资金、2019年4月新成立蒙自市干部教育培训中心，核定事业编制3人，新增3人的工资福利支出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2148.06万元，其中:本年收入2148.06万元，上年结转7.50万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2148.06万元（本级财力2148.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加2030.82万元，主要原因分析2020年增加了2000万元的党校建设项目资金、2019年4月新成立蒙自市干部教育培训中心，核定事业编制3人，新增3人的工资福利支出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2148.06万元。财政拨款安排支出 2148.06万元，其中：基本支出108.06万元，与上年对比增加30.82万元，主要原因分析：新成立蒙自市干部教育培训中心，核定事业编制3人，新增3人的工资福利支出；项目支出2040万元，与上年对比2000万元，主要原因分析：新增党校建设项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050802 教育支出-进修及培训-干部教育，2020年预算数2130.38万元。主要用于单位的基本支出和项目支出，与上年相比增加2026.8万元。

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休，2020年预算数0.16万元，与上年相比减少0.04万元。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出，2020年预算数10.01万元，与上年相比增加1.6万元。

2210201  住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，2020年预算数7.51万元，与上年相比增加2.46万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类2020年预算支出2148.06万元（其中：基本支出108.06万元，项目支出2040万元）。与上年相比减少2030.82万元。

基本支出108.06万元，其中：工资福利支出100.16万元（其中：工资性支出82.37万元、养老保险及职业年金10.01万元、社会保障缴费0.27万元、住房公积金7.51万元）；商品和服务支出7.9万元。

项目支出2040万元，其中：蒙自市委党校建设项目经费2000万元、党校办学经费40万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金155.75万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共蒙自市委党校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共蒙自市委党校2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

中共蒙自市委党校2020年公务接待费预算为4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3%，国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。

减少原因：市委党校正在恢复重建中，党校建设项目还未竣工，公务接待业务量少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共蒙自市委党校2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

2020年部门重点项目预算绩效目标共有2个项目：

1、蒙自市委党校建设项目经费，2020年预算资金2000万元，年度绩效目标：2020年完成项目竣工验收工作，完成室内外装修、室外绿化景观等附属设施，认真打造新时代党校文化建设，明确党校建设内容及发展方向，完成各项教学会议设施设备安装调试运行工作并投入使用，为蒙自干部教育培训提供“阵地”保障。

2、党校办学经费，2020年预算资金40万元，2020年市委党校搬入新校址办公，充分发挥市委党校在全市干部教育培训主渠道、主阵地作用，开创党校工作新局面。培养造就适应新时期要求和我市经济社会发展需要的领导干部，特别是中青年领导干部。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共蒙自市委党校2020年机关运行经费财政拨款预算2148.06万元，主要用于教育支出。与上年相比增加2030.82万元，主要原因：2020年预算数中新增党校建设项目资金2000万元和2019年新成立的中共蒙自市委党校所属事业单位蒙自市干部教育培训中心，新增3人的工资福利支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 中国共产党蒙自市委员会党校2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 中国共产党蒙自市委员会党校2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

项目一：蒙自市委党校建设项目经费

项目二：党校办学经费

二、立项依据

（一）蒙自市委党校建设项目立项依据：《关于蒙自市委党校建设项目立项的批复》（蒙发改[2016]605号）。

（二）党校办学经费立项依据：《中共蒙自市委办公室关于印发中国共产党蒙自市委员会党校职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（蒙室字〔2019〕11号）

三、项目实施单位

项目实施单位：中共蒙自市委党校

四、项目基本概况

（一）蒙自市委党校建设项目：中共蒙自市委党校始建于1963年5月，2008年12月与州委党校合署办学，依托州委党校开展教育培训工作。2016年4月经中共蒙自市第二届委员会第90次常委会议研究决定，同意建设市委党校（恢复办校）。2016年6月在中共蒙自市第三次代表大会上，决定启动市委党校项目建设，着力构筑党员干部培训教育的基地和摇篮。2016年12月蒙自市发改局批复蒙自市委党校建设项目立项。2018年2月项目开工建设，

（二）党校办学经费项目：贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于党校工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党校工作的集中统一领导。

五、项目实施内容

（一）蒙自市委党校建设项目：项目采取EPC总承包方式进行建设，占地面积48.71亩（32473㎡），总建筑面积31502.49㎡（其中地上23098.07㎡、地下8404.42㎡），包括教学科研楼1栋（13774.98㎡）、食堂1栋（3163.42㎡）、综合体育楼1栋（6281.15㎡）、学员宿舍2栋（8282.94㎡）及室外附属设施（道路、景墙、廊架、雕塑、绿化等）。机动车停车位243个（其中地上36个、地下207个）。估算总投资16213.29万元（含土地）。目前项目主体基本完工（综合体育除外），正在开展室内装修、信息化、室外绿化等附属设施建设。

（二）党校办学经费项目：

1、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略理论和党的基本路线、方针、政策。

2、围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及市委、市政府的重大战略部署，积极开展相关知识讲座和现实问题的研究，为市委、市政府科学决策服务、为培训干部服务、为社会实践服务。

3、根据中央、省、州、市对干部队伍建设的要求，培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

4、根据市委、市政府中心工作的需要，举办各类专题研讨班。

5、负责对学员在校学习期间的表现进行考核、考察。严格规范考勤制度、请假制度、生活管理制度、考试考核制度和廉政建设制度，加强学员党性锻炼。

6、完成市委和市政府交办的其他任务。

六、资金安排情况

（一）蒙自市委党校建设项目：2020年财政预算资金安排2000万元。

（二）党校办学经费项目：2020年财政预算资金安排40万元。

七、项目实施计划

（一）蒙自市委党校建设项目：积极争取资金支持，夯实项目建设基础，抓紧推动项目竣工验收工作，完成室内外装修、室外绿化景观等附属设施，认真打造新时代党校文化建设，明确党校建设内容及发展方向，完成各项教学会议设施设备安装调试运行工作并投入使用，为蒙自干部教育培训提供“阵地”保障。

（二）党校办学经费项目：围绕蒙自干部教育培训规划，切实开展各类干部培训工作。一是做好培训需求调查、方案制定、实践锻炼方案等基础工作，准确判断干部能力的现状和培训需求，因地制宜、因材施教。二是创新干部专业化能力培训方法，加强干部成长规律研究，针对不同层次、类型干部，制定不同培训目标，力求干部能力提升能适应实际工作形势和任务的需要。

八、项目实施成效

（一）蒙自市委党校建设项目：项目建成后，将更好地发挥党校在实现党的执政使命，全面促进全市政治经济文化等各项事业的健康发展，进一步提高党的执政能力、执政水平，促进蒙自政治、经济健康发展等方面起到重要作用，真正达到党校办学为人民、党校办学为国家等社会效益。

（二）党校办学经费项目实施成效：充分发挥市委党校在全市干部教育培训主渠道、主阵地作用，开创党校工作新局面。培养造就适应新时期要求和我市经济社会发展需要的领导干部，特别是中青年领导干部。

监督索引号53250301055100111