中国共产党蒙自市委员会办公室2020年部门预算

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中国共产党蒙自市委员会办公室2020年预算

公开目录

第一部分中国共产党蒙自市委员会办公室2020年部门预算编制说明

第二部分中国共产党蒙自市委员会办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 中国共产党蒙自市委员会办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 中国共产党蒙自市委员会办公室2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党蒙自市委员会办公室贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于党委办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对办公室工作的集中统一领导。

（二）机构设置情况

中国共产党蒙自市委员会办公室设综合科、综合调研一科等十一个内设机构和蒙自市档案馆。

（三）重点工作概述

负责市委办公室日常事务的综合协调；负责文件、电报、信函的签收、登记、分送、传阅、管理、清退、销毁等工作;承担市委、市委办公室部分文件、电报、信函的起草、修改、校核、呈批、签清等工作;负责市委、市委办公室印章的管理使用;指导各级各部门做好公文处理等工作;协助办公室相关科室做好全市性会议的协调服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制31人，事业编制21人。在职实有51人，其中：财政全供养 51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休24人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1216.83万元，其中：一般公共预算财政拨款1216.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加152.72万元，主要原因分析一是机构改革原市档案局职能职责、人事划入市委办导致本年预算增加。二是机构改革中新成立的滇南城市发展研究中心属市委直属事业单位，因该单位尚未开设帐户，其人员工资暂由市委办代发项目预算本年并入市委办编制。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1375.26万元，其中:本年收入1216.83万元，上年结转158.43万元。本年收入中，一般公共预算财政拨1216.83万元（本级财力1216.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加311.15万元，主要原因分析一是机构改革原市档案局职能职责、人事划入市委办导致本年预算增加。二是机构改革中新成立的滇南城市发展研究中心属市委直属事业单位，因该单位尚未开设帐户，其人员工资暂由市委办代发项目预算本年并入市委办编制。

四、预算单位支出情况

中国共产党蒙自市委员会办公室2020年部门预算总支出 1216.83万元。财政拨款安排支出 1216.83万元，其中：基本支出666.72万元，与上年对比58.45，主要原因分析一是机构改革原市档案局职能职责、人事划入市委办导致本年预算增加。二是机构改革中新成立的滇南城市发展研究中心属市委直属事业单位，因该单位尚未开设帐户，其人员工资暂由市委办代发,各项目预算本年并入市委办编制。

项目支出550.11万元，与上年对比增加219.82万元，主要原因分析机构改革原市档案局职能职责划入市委办后增加国家综合档案馆建设项目、滇南城市发展研究中心项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.201（类）31（款）01(项）2020年预算数为470.5万元，较上年执行数减少118.22万元，主要是各科室业务费支出减少。

2.201（类）31（款）50(项）2020年预算数为80.41万元，较上年执行数增加17.57万元，主要是机构改革原市档案局人员划入，人员经费支出增加。

3.208（类）05（款）01(项）2020年预算数为0.68万元，较上年执行数相同。

4.208（类）05（款）02(项）2020年预算数为0.28万元，较上年执行数增加0.28万元，主要是档案馆划入增加了事业单位退休人员。

5.208（类）05（款）05(项）2020年预算数为59.73万元，较上年执行数增加5.11万元，主要是市档案局人员划入，养老保险单位缴费支出增加。

6.208（类）05（款）06(项）2020年预算数为10.01万元，较上年执行数增加10.01万元，主要是市档案局人员划入，养老保险单位缴费支出增加。

7.208（类）08（款）01(项）2020年预算数为0.31万元，与上年执行数保持不变。

8.221（类）02（款）01(项）2020年预算数为44.8万元，较上年执行数增加6.44万元，主要是市档案局人员划入支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出666.72万元，项目支出550.11万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

 无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，采购预算资金130.28万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党蒙自市委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40.05万元，较上年增加0.05万元，增长0.125%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党蒙自市委员会办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，与2019年预算数一致。

（二）公务接待费

中国共产党蒙自市委员会办公室2020年公务接待费预算为22.05万元，较上年增加2.05万元，增长10.25%，预计主要用于接待省、州领导以及相邻各县市对口单位到我市考察、调研学习人员而产生的费用。

增加变化原因是机构改革，原市档案局职能职责、人事划入市委办导致本年预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党蒙自市委员会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为18万元，较上年减少2万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费18万元，较上年减少2万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少变化原因：2020年中共蒙自市委办公室积极响应中央八项规定以及《中共中央办公厅国务院办公厅关于党政机关厉行节约若干问题的通知》的精神，努力做到厉行节约、勤俭办事。

 八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

(一) 滇南中心城市发展研究中心校地合作项目经费2020年预算60万元，绩效目标：1、为滇南中心城市发展提供智力支撑，滇南中心城市区域经济、社会发展重点、难点和热点调研重大决策前期研究、政策研究、课题研究、提出决策依据和建议，联系专家学者开展学术交流与合作。

2.组织与滇南中心城市经济社会发展的难点、热点问题，蒙自经济社会运行的重大问题及相关行为问题等研究相关的研讨会、报告会、讲座等学术交流活动；

3.组织编辑、出版滇南中心城市经济社会发展的难点、热点问题，蒙自经济社会运行的重大问题及相关行为问题等研究报告或社会发展报告，撰写相关咨询报告、学术论文；

4.组织研究中心内部资料的出版和研究论文的发表；

5.主动承担地方各级党委、政府部门、企事业单位的委托研究项目；

6.积极开展面向企业和社会的有关咨询服务；

7.积极组织学校教师有针对性地开展应用性研究，促进科技成果转化和科研成果运用。

（二） 档案保护数字化规范化建设及档案馆建设经费2020年预算250万元，绩效目标：按时完成珍贵历史、重要档案抢救保护工作，扶贫档案标准化建设项目，机构改革档案工作，馆藏档案数字化建设项目，全市机关档案室规范化建设项目；民间民族档案征集项目；创文及城市基层党建工作档案工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。
　　2、一般公共服务支出，为我办的工资福利支出、商品和服务支出
　　3、社会保障和就业支出，为我办退休人员工资和抚血金的支出。

4、基本支出，指为保证我办正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6、“三公”经费，指我办用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
　　7、机关运行经费，指为保障我办运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

8、住房公积金，反映按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房公储金。该项政策始于上世纪中期，在全国机关企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前20年时间，行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作津贴、生活补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、基础性绩效工资、艰苦边远地区津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党蒙自市委员会办公室2020年机关运行经费安排550.91万元，与上年对比增加6.79万元，主要原因分析机构改革市档案馆人员划入。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 中国共产党蒙自市委员会办公室2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 中国共产党蒙自市委员会办公室2020年 预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

项目一：滇南中心城市发展研究中心校地合作项目经费

项目二：档案保护数字化规范化建设及档案馆建设

二、立项依据

（一）滇南中心城市发展研究中心校地合作项目依据红院行发[2018] 22号《关于印发《滇南中心城市发展研究中心管理办法》管理办法的通知（二）档案保护数字化规范化建设及档案馆建设依据蒙办发〔2018〕101号〈 关于印发《蒙自市关于进一步加强和改进新形势下档案工作的实施意见》〉的通知及云南省重点档案抢救保护专项资金管理暂行办法。

三、项目实施单位

（一）红河学院

（二）中国共产党蒙自市委员会办公室档案科

四、项目基本概况

（一）滇南中心城市发展研究中心校地合作项目是蒙自市委市政府与红河学院共同设立的研究机构，是蒙自市决策咨询、决策支持和公共政策研究的机构。该研究中心的成立，旨在有效整合地方与高校的科技、人才、信息资源，为红河学院“立足红河、服务云南、为地方经济社会发展服务”搭建重要平台，为蒙自市和滇南中心城市发展提供决策咨询等服务。（二）档案保护数字化规范化建设及档案馆建设是集爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心和电子文件管理中心为一体的“五位一体”新型综合档案馆。

五、项目实施内容

（一）滇南中心城市发展研究中心为滇南中心城市发展提供智力支撑，滇南中心城市区域经济、社会发展重点、难点和热点调研重大决策前期研究、政策研究、课题研究、提出决策依据和建议，联系专家学者开展学术交流与合作。（二）档案保护数字化规范化建设及档案馆建设是建成集爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心和电子文件管理中心为一体的“五位一体”新型综合档案馆。

六、资金安排情况

（一）滇南中心城市发展研究中心项目根据红院行发[2018] 22号关于印发《滇南中心城市发展研究中心管理办法》的通知，由红河学院和蒙自市委市政府按1:4的出资比例，每年投入经费不少于50万元人民币，作为研究中心经费。2020年预算投入60万元，同时，积极争取上级政府部门及企事业单位经费投入。（二）档案保护数字化规范化建设及档案馆建设2020年预算安排资金250万元。

七、项目实施计划

（一）滇南中心城市发展研究中心项目2020年专家工作组会议由各组组长根据工作需要主持召开，落实工作计划，审定、指导和验收项目研究区域经济、社会发展重点、难点和热点调研重大决策前期研究、政策研究、课题研究、提出决策依据和建议，联系专家学者开展学术交流与合作。组织与滇南中心城市经济社会发展的难点、热点问题，蒙自经济社会运行的重大问题及相关行为问题等研究相关的研讨会、报告会、讲座等学术交流活动。（二）档案保护数字化规范化建设及档案馆建设项目严格按照档案馆建设标准和设计要求，全面系统地做好规划，既确保档案的安全保管，又体现档案馆的服务功能。

八、项目实施成效

（一）滇南中心城市发展研究中心项目

1、为滇南中心城市发展提供智力支撑，滇南中心城市区域经济、社会发展重点、难点和热点调研重大决策前期研究、政策研究、课题研究、提出决策依据和建议，联系专家学者开展学术交流与合作。

2.组织与滇南中心城市经济社会发展的难点、热点问题，蒙自经济社会运行的重大问题及相关行为问题等研究相关的研讨会、报告会、讲座等学术交流活动；

3.组织编辑、出版滇南中心城市经济社会发展的难点、热点问题，蒙自经济社会运行的重大问题及相关行为问题等研究报告或社会发展报告，撰写相关咨询报告、学术论文；4.组织研究中心内部资料的出版和研究论文的发表；

5.主动承担地方各级党委、政府部门、企事业单位的委托研究项目；

6.积极开展面向企业和社会的有关咨询服务；

7.积极组织学校教师有针对性地开展应用性研究，促进科技成果转化和科研成果运用。

(二)档案保护数字化规范化建设及档案馆建设项目完成珍贵历史、重要档案抢救保护工作，扶贫档案标准化建设项目，机构改革档案工作，馆藏档案数字化建设项目，全市机关档案室规范化建设项目；民间民族档案征集项目；创文及城市基层党建工作档案工作。

监督索引号53250300920100111