蒙自市智慧城市运营管理中心2020部门预算

监督索引号53250300971800000

蒙自市智慧城市运营管理中心2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市智慧城市运营管理中心2020部门预算编制说明

第二部分 蒙自市智慧城市运营管理中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市智慧城市运营管理中心2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自市智慧城市运营管理中心2020年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

建立和完善智慧城市管理体制、机制，拟订智慧城市运营管理发展规划，建设管理数字基础设施、数据应用平台、城市运营管理指挥中心。

（二）机构设置情况

机构规格：正科级；单位类别：公益一类；经费来源：全额拨款；单位类型：以专业技术岗位为主；内设机构3个，名称分别是：综合科、指挥中心和技术管理科。

（三）重点工作概述

1.实现“一个目标”。以建设“数字云南”先行区和“一部手机系列产品”先行区为目标，以“资源数字化、数字产业化、产业数字化”为主线，不断拓展市域物联网，丰富社会民生数字化、智慧化应用，整合本地各类数字化服务平台，将蒙自打造成为具备多维敏捷感知、海量数据共享、全局实时洞察、持续迭代进化的智慧城市。

2.夯实“四个基础”。一是夯实数据中心、城市指挥中心的基础，搭建“城市大脑”。二是夯实7项智慧+应用。三是夯实三支队伍基础。四是夯实民生运用基础。

3.用好“三个抓手”。一是抓好“全民吹哨、多元响应”的城市治理新模式。二是抓好“荣誉超市”建设。三是抓好5G时代机遇。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中： 财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3168.22万元，其中：一般公共预算财政拨款3168.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

无上年对比数据，主要原因是我部门为2019年3月新成立单位，没有做过2019年部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3168.22万元，其中:本年收入3168.22万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3168.22万元（本级财力3168.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

无上年对比数据，主要原因是我部门为2019年3月新成立单位，没有做过2019年部门预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3168.22万元。财政拨款安排支出 3168.22万元，其中：基本支出68.22万元，项目支出3100.00万元。无上年对比数据，主要原因是我部门为2019年3月新成立单位，没有做过2019年部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”科目3156.42万元，主要用于在职职工工资福利支出、日常工作经费以及智慧城市建设项目经费等方面的支出；

2.“社会保障和就业支出”科目6.74万元，主要用于在职职工养老保险、工伤保险及失业保险等方面的支出；

3.“住房保障支出”科目5.06万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出68.22万元，项目支出3100.00万元）。

工资福利支出66.82万元，其中基本工资22.80万元，津贴补贴13.80万元，奖金1.90万元，绩效工资16.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.74万元，其他社会保障缴费0.40万元，住房公积金5.06万元。

商品和服务支出91.40万元，其中办公费0.60万元，差旅费0.60万元，其他交通费用0.20万元，其他商品和服务支出90万元。

资本性支出3010万元，其中信息网络及软件配置更新3000万元，办公设备购置10万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，无上年对比数据，主要原因是我部门为2019年3月新成立单位，没有做过2019年部门预算。

（一）因公出国（境）费

部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，无上年对比数据，主要原因是我部门为2019年3月新成立单位，没有做过2019年部门预算。

（二）公务接待费

部门2020年公务接待费预算为1万元，无上年对比数据，主要原因是我部门为2019年3月新成立单位，没有做过2019年部门预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，无上年对比数据，主要原因是我部门为2019年3月新成立单位，没有做过2019年部门预算。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

我单位重点项目1个，项目名称为智慧城市项目建设经费。对这个项目设立明确的项目目标，同时设定了一级、二级、三级绩效指标，设置了产出、效益和满意度等指标，设置了明确的绩效指标便于绩效跟踪和目标管理。通过绩效管理，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检查资金支出效率和效果，分析存在和原因，总结经验，针对本部门绩效自主中存在的问题，及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向，合理使用资金，提高资金使用效率和部门工作效率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

3.工资福利支出：是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出：是指反映单位购买商品和服务的支出，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。

5.对个人和家庭的补助：是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6．“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市智慧城市运营管理中心2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市智慧城市运营管理中心2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

智慧城市项目建设经费

二、立项依据

智慧城市项目建设经费立项依据：蒙自市“智慧城市”可行性研究报告、 关于蒙自市“智慧城市”可行性研究报告的批复（蒙发改发〔2017〕598号）、“智慧蒙自”城市运营管理中心建设项目实施方案。

三、项目实施单位

蒙自市智慧城市运营管理中心  

四、项目基本概况

建设一个集成、智慧、高效的城市综合管理平台，辅助城市管理者处理日常和应急事件，从而促进城市建设和管理科学化水平的提高，不断提高城市的文明程度。智慧城市项目建设分别以“数据”和“业务”为两条主线进行建设。最终实现技术、数据、业务高度融合的跨层级、跨区域、跨系统、跨部门、跨业务综合协同管理和服务平台。

五、资金安排情况

预算安排3000万元。

六、项目实施计划

（一）资源整合，形成统一的政务大数据资源目录库。

对蒙自市政务大数据信息资源进行梳理，形成统一分类结构，制定统一的政务大数据资源目录结构、数据存储结构、数据存储关系等内容，建立由政务信息资源服务、服务元数据、政务大数据资源目录、标准规范、分布式数据存储库等要素构成的政务大数据服务体系，为大数据分析提供海量分布式的数据资源存储库。

（二）规范标准，建立蒙自市城市数据运营的长效机制。

制定蒙自市城市大数据资源目录分类、数据交换更新、数据存储等标准规范，定义各类数据结构和平台运行机制，从而实现对大数据资源的统一汇聚和融合，为大数据分析提供符合标准规范的数据资源。通过构建“数据管廊”为蒙自市城市运行管理中心打好数据基础。

（三）深度挖掘，示范推动，稳步推进智慧政务的整体建设。  

实现政务资源大数据从传输、存储、计算、挖掘到展现的全生命周期处理能力，并且以标准化服务的方式为各项专题大数据应用提供大数据分析处理能力。通过智慧党建、智慧政务等为政府部门提供专题大数据应用，从而更深入的挖掘政务大数据的价值，全面提升政府的服务和治理能力，促进政务大数据创新的蓬勃发展。

七、项目实施成效

（一）城市运行状态全面监控。

通过各委办局的数据、城市感知设备的信息、城市居民及企业提供的信息，一方面对城市静态或准静态运行状况进行挖掘、分析，一方面对城市实时动态运行状况进行监控。

（二）信息共享、服务融合与协同。

城市运营管理中心实现委办局之间的信息共享，同时支持委办局之间服务融合和协同，在规章监督与业务协同的共同能力下，使得各委办局的融合服务更便捷。

（三）全民参与城市管理、获取城市服务的接入。

城市运营管理中心提供政务服务 APP、社区综合治理的统一服务入口，城市居民和企业能够获取服务，与城市管理单位进行互动，反馈意见和需求，获取法律及政府组织保障的权益和服务，更积极参与到城市管理中来。

监督索引号53250300971800111