蒙自市人民政府办公室2020年部门预算

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蒙自市人民政府办公室2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市人民政府办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市人民政府办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市人民政府办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自市人民政府办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市人民政府办公室主要承办州政府指示、决定在蒙自市贯彻落实的行文工作和市政府向州政府报告、请示的起草工作以及州委、州政府及其部门转由市政府办理的事项；负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织实施决定事项 ；组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提要的办理工作，承办交由市政府或市政府办公室办理的人大代表建议和政协提案；负责全市政务公开、政务信息工作，负责向市政府户网站提供可以公开的非涉密信息；负责市政府办公室值班工作，及时向市政府及办公领导、州政府办公室总值班室报告重要情况，

（二）机构设置情况

根据办公室职能，蒙自市人民政府办公室机关设16个内设机构：分别为综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、信息技术与政务公开科、综合科、法律顾问与规范性文件科、督查科、议案科、总值班室、外事科。

（三）重点工作概述

负责起草市委、市政府重要文件和重要议文稿，协助市政府领导组织审核以市政府名义发布的公文。负责对乡(镇)政府、市级各部门规范性文件的监督管理工作。围绕市委、市政府的中心工作，对全市经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究、及时反映情况，提出建议。贯彻执行党的路线方针政策和中央、省委、州委关于外事工作的重大决策部署，统筹协调全市的外事工作。

二、预算单位基本情况

蒙自市人民政府办公室编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个，为下属事业单位发展研究中心。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制人，其中：行政编制 61人，事业编制10人。在职实有55人，其中： 财政全供养 55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员29人，其中： 离休 2人，退休 27人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 3900.24万元，其中：一般公共预算财政拨款3900.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年 1225.28万元对比，增加了2674.96万元，增加218.31%。主要原因是2020年增加了一笔3000万的项目经费，属于市政府领导的项目切块经费，用于支持市级重点项目建设。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3900.24万元，其中:本年收入3900.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3900.24万元（本级财力3900.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年 1225.28万元对比，增加了2674.96万元，增加218.31%。主要原因是2020年增加了一笔3000万的项目经费，属于市政府领导的项目切块经费，用于支持市级重点项目建设。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3900.24万元。财政拨款安排支出 3900.24万元，其中：基本支出749.24万元，与上年863.28万元对比，减少114.04万元，降低13.21%，主要原因是人员调动使得单位人数减少，导致基本支出减少；项目支出3151万元，与上年362万元对比，增加了2789万元，增加770.44%。主要原因是2020年增加了一笔3000万的项目经费，属于市政府领导的项目切块经费，用于支持市级重点项目建设。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

从功能科目分组来看，2020年主要用于一般公共服务支出3747.07万元，与上年1054.16万元对比，增加了2692.91万元，增加255.46%；社会保障和就业支出105.13万元 ，与上年114.69万元对比，减少了9.56万元，下降8.34%；住房保障支出48.04万元 ，与上年56.43万元对比，减少了8.39万元，下降14.87%.

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出749.24万元，项目支出3151万元）。

基本支出749.24万元，其中，工资福利支出649.73万元（包括：基本工资200.10万元，津贴补贴295.91万元，奖金16.68万元，绩效工资14.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费64.06万元，职业年金缴费8.83万元，其他社会保障缴费1.24万元，住房公积金48.04万元）；商品与服务支出68.31万元（包括：办公费8.00万元 ，印刷费6.10 万元，邮电费2.40万元， 公务用车运行维护费3.12万元， 其他交通费用47.65万元，其他商品和服务支出1.04万元）；对个人和家庭的补助31.20万元（包括离休费30.58万元，生活补助0.62万元）

项目3151支出万元，其中，商品和服务支出145.00万元（包括办公费39.00万元， 邮电费2.00万元 ，差旅费40.00万元， 因公出国（境）费用20.00维修（护）费1.50万元，会议费0.50万元，劳务费5.00万元，工会经费20.00 万元， 公务用车运行维护费3.00 万元， 其他商品和服务支出 14.00 万元）；资本性支出6.00万元，主要是办公设备购置6.00万元；项目切块经费3000万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金6万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市人民政府办公室部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36万元，较上年减少204万元，下降85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市人民政府办公室部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因是无法预计是否有因公出国出境任务，所以没有列入预算。

（二）公务接待费

蒙自市人民政府办公室部门2020年公务接待费预算为18万元，减少202万元，下降91.81%。

减少原因是接待办划出，接待经费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市人民政府办公室部门2020年公务用车购置及运行维护费为18万元，较上年减少2万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年不变，增长0%；公务用车运行维护费18万元，较上年减少2万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是蒙自市政府严格执行厉行节约政策，严控“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

蒙自市人民政府办公室2020年有1个重点项目，为项目切块经费3000万元，旨在支持市级重大项目建设，保障重点方面领域的支出，因地制宜发展经济。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.基本支出，指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

3.项目支出，指在基本支出之外，为完成主要用于代表意见建议办理项目支出。

4.机关运行经费，指为保障我会各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.三公”经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市人民政府办公室2020年机关运行经费安排152.31万元，与上年对比649.5万元，下降76.55%主要原因分析是上年计算机关运行经费错误，把部分工资福利支出计入，因此造成差异较大。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市人民政府办公室2020年部门预算表

（附件15张表） 

第三部分 蒙自市人民政府办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

项目切块经费

二、立项依据

根据蒙政发[2019]37号文件 ，蒙自市人民政府办公室关于印发蒙自市项目切块经费管理暂行办法的通知，根据市委、市政府重点工作任务和要求，在市级财政预算中设立专项切块经费，用于支持市级重大项目建设。

三、项目实施单位

项目实施单位为蒙自市人民政府办公室

四、项目基本概况

本项目为项目切块经费，是财政专项预留资金，用于支持市级重点项目建设，经市领导批复后拨付到各项目实施单位。

五、项目实施内容

1.由市级负责项目的领导结合重点工作开展情况和紧急程度等因素分配分配至项目实施单位，用于支持市级重大项目建设。

六、资金安排情况

项目切块经费共3000万元，由市级领导批复后，根据重点工作开展情况和紧急程度等因素进行资金安排，最后拨付到各项目实施单位。

七、项目实施计划

项目经费由市级领导批复后，根据重点工作开展情况和紧急程度等因素进行资金安排，最后拨付到各项目实施单位。

八、项目实施成效

通过合理使用项目切块经费，加强对市级重大项目建设，保障重点方面领域的支出，更好的因地制宜发展经济。

监督索引号53250300943600111