蒙自市人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算

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蒙自市人民代表大会常务委员会办公室2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市人民代表大会常务委员会办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自市人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

依照宪法和法律赋于地方人大的职权，蒙自市人大常委会办公室履行以下主要职责：

（一）负责市人大常委会会议、主任会议的会务组织工作；

（二）承办市人民代表大会会议的有关会务工作；

（三）联系和安排市人大常委会及其办公室领导的重要活动，负责市人大常委会主任或常务副主任的秘书工作；

（四）负责市人大常委会及其机关的文电处理、文书档案管理、保密管理、印鉴管理、文印工作、图书报刊资料管理、信息化和办公自动化管理、活动记事和大事记编写；

（五）协助领导沟通协调市人大常委会机关日常工作和机关各机构的工作关系；

（六）负责市人大常委会机关的日常值班和通讯工作；

（七）承办市人大常委会党组中心组学习活动的相关事宜；承办市人大常委会办公室领导交办的其他有关事宜。

（一）机构设置情况

蒙自市人大常委会设有：民族外事侨务委员会；财政经济委员会；监察和司法委员会；教育科学文化卫生委员会；农业农村和环境资源保护委员会；社会建设委员会；选举联络工作委员会；预算工作委员会；办公室。

（二）机构设置情况

蒙自市人大常委会设有：民族外事侨务委员会；财政经济委员会；监察和司法委员会；教育科学文化卫生委员会；农业农村和环境资源保护委员会；社会建设委员会；选举联络工作委员会；预算工作委员会；办公室；信息管理中心。

（三）重点工作概述

一、着力改进代表工作

把代表工作作为人大工作的基础抓牢抓实，进一步创新机制，强化服务，不断深化和拓展代表工作。

1．强化代表学习培训。进一步健全代表学习培训制度，丰富学习培训内容和形式，有计划地组织代表开展学习培训，切实提高代表的思想政治水平和履职能力。

2．拓宽代表履职渠道。进一步完善常委会组成人员联系代表工作机制，邀请代表列席常委会会议、参加调研、视察、执法检查等活动，定期向代表通报全市经济社会发展情况，努力为代表知情知政、建言献策提供条件和平台。积极探索创新闭会期间代表活动方式，丰富代表活动形式和内容，推动代表持证视察、约见国家机关负责人活动及代表专业小组活动常态化，拓宽代表依法履职渠道。

3．促进代表依法履职。坚持激励与约束并重，继续开展“创建先进代表小组、争当优秀人大代表”活动，激发代表履职热情；完善代表履职档案，组织开展代表回原选区向选民述职、选民评议代表活动，加强代表履职监督。

4．充分发挥代表活动室作用。规范代表活动室日常管理，坚持代表接待日等制度，密切代表与群众的联系，健全群众意见反映和处理机制，并学习借鉴外地经验，拓宽联系群众平台，增强服务群众实效。

5．加强代表建议督办。健全代表建议提出和处理相关制度，引导协助代表提出高质量议案建议，完善代表建议交办督办工作机制和后续跟踪长效工作机制，增强代表建议办理实效，不断提高建议解决率。

二、切实增强监督实效

坚持依法监督、正确监督、有效监督，找准加强监督工作的着力点，综合运用多种监督方式，监督和支持“一府一委两院”依法行政、依法监察、公正司法，推动市委重大决策部署的贯彻落实。

6．加强对经济工作的监督。在加强对全市经济运行和财政预算执行情况进行跟踪监督的同时，重点听取和审议市人民政府2019年财政决算报告、2019年预算执行和其他财政收支情况审计报告、审计查出问题整改情况报告、2020年1－7月国民经济和社会发展计划执行情况报告、2020年1－8月财政预算执行情况报告、2020年市本级预算调整方案报告、电子商务工作情况报告、行政事业单位国有资产管理情况报告、政府性债务管理使用情况报告，组织代表视察重点项目建设，专项听取2020年财政预算及部门预算编制情况报告，大力推动稳增长、调结构、惠民生、促转型，促进经济平稳较快发展。

7．加强对民生领域的监督。听取和审议市人民政府关于民族团结进步示范创建、全国文明城市创建、体育、校园安全、脱贫攻坚、土地开发利用管理、河长制、2020年度环境状况和环境保护目标完成情况等工作情况的报告，组织代表专项听取市人民政府关于城市公共交通建设情况、少数民族传统文化保护传承和发展情况的报告，对市民政局工作进行评议，选择1－2项群众关注的热点难点工作开展专题询问，切实回应社会关切，推动相关民生问题的解决。

8．加强对依法治市工作的监督。听取和审议市人民政府关于法治政府建设工作情况、市监察委员会关于派驻机构履行监督职责工作情况、市人民法院关于矛盾纠纷多元化解工作情况、市人民检察院关于刑事检察工作情况的报告，对我市贯彻实施《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》《云南省实施< 中华人民共和国归侨侨眷权益保护法>办法》《云南省红河哈尼族彝族自治州气象条例》的情况进行执法检查，推进依法治市进程。

9．进一步加强规范性文件备案审查工作，强化信息平台建设，实现省级备案审查信息平台的接入，加强工作人员培训，认真做好规范性文件的接收、登记、分送、审查、反馈、存档等工作。

三、依法行使重大事项决定权

10．认真落实市委《关于健全人大讨论决定重大事项制度、各级政府重大决策出台前向本级人大报告的贯彻实施意见》，按照市人大常委会《讨论决定重大事项规定》，适时听取政府重大决策出台前的情况报告，依法讨论决定重大事项，及时作出决议决定，推动全市经济社会持续健康发展。

11．加强对“一府一委两院”执行市人大常委会决议决定情况的监督，对常委会作出的决议决定执行情况进行视察或检查，并听取“一府一委两院”执行决议决定情况的报告，确保各项决议决定落到实处、取得实效，维护常委会行使重大事项决定权的严肃性和权威性。

四、依法行使人事任免权

12．坚持党管干部原则与人大严格依法任免、监督相统一，完善对拟任命人员的任前审查，坚持任前法律知识考试、供职发言、向宪法宣誓等制度，适时任免市级国家机关工作人员，为蒙自发展提供坚强的组织保障。

13．坚持对常委会任命的“一府一委两院”工作人员开展述职评议，进一步加强对任命人员的任后监督，强化任命人员的责任感和使命感，促进任命人员牢记使命，履职为民。

五、全面加强自身建设 

把加强人大常委会机关自身建设作为坚持和完善人民代表大会制度的内在要求，切实加强“两个机关”建设，不断提高依法履职能力，推动人大工作与时俱进、创新发展。

14．加强思想政治建设。深入学习贯彻党的十九大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，严守政治纪律和政治规矩，自觉维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

15．加强组织建设。加强领导班子建设，坚持民主集中制，严格依法办事，集体行使职权，班子成员带头讲政治、作表率；加强干部队伍建设，强化常委会组成人员和机关干部的学习培训，提升履职能力，打造信念坚定、勤政务实、奋发有为的人大干部队伍。

16．加强作风建设。按照中央和上级党委的统一部署，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强党性锻炼，坚定理想信念；严格落实中央八项规定及省、州、市委有关要求，持之以恒纠正“四风”；不断改进工作作风，深入基层调查研究，认真受理群众来信来访，密切与广大代表和人民群众的血肉联系。

17．做好机构改革工作。认真贯彻落实中央和上级党委关于机构改革的决策部署，做好人大专门委员会、常委会工作委员会和内设机构调整设置后的相关工作。

18．加强宣传工作。加强人大制度理论研究，强化人大宣传工作，深化与新闻媒体的合作，办好人大网站、刊物和微信公众号，拓展宣传广度和深度，讲好蒙自人大故事，展现代表履职风采。

19．加强工作联动。加强对外交流，积极争取州人大常委会的工作指导，加强市、乡（镇）人大工作协调联动，不断提高全市人大工作整体水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制21人，事业编制0人。在职实有50人，其中：财政全供养50人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员35人，其中：离休1人，退休34人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1052.29万元，其中：一般公共预算财政拨款1052.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转107.86万元。

与上年对比增加94.84万元，主要原因分析是人员增加，人员经费增加，项目立项增加，支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1052.29万元，其中:本年收入1052.29万元，上年结转107.86万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1052.29万元（本级财力1052.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加94.84，主要原因分析是人员增加，人员经费增加，项目立项增加，支出增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1052.29万元。财政拨款安排支出 1052.29万元，其中：基本支出778.09万元，与上年对比增加80.04万元，主要原因分析人员增加,人员经费增加；项目支出274.2万元，与上年对比增加14.8万元，主要原因分析，项目立项增加，支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010101行政运行支出735.81万元，主要用于单位行政运行支出。与上年相比增加80.72万元，增加12.32%。

2、2010107人大代表履职能力提升支出25万元，主要用于人大代表培训支出。与上年相比一致。

3、2010108代表工作支出51.20万元，主要用于人大代表调研、会议等支出。与上年相比一致。

4、2010199其他人大事务支出103万元，主要用于人大常委会机关工作经费支出。与上年相比增加9.8万元，增加10.51%。

5、2080501归口管理的行政单位离退休支出17.06万元，主要用于人大常委会机关离休人员工资。与上年相比增加1.92万元，增长12.68%，增长原因是离休人员工资增长。

6、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出66.97万元，主要用于机关在职人员缴纳养老保险（单位缴纳部分），与上年相比减少5.53万元，减少7.62%，减少原因是在职人员工资基数减少。

7、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出1.2万元，主要用于机关在职人员工伤生育保险保险（单位缴纳部分），上年无数据无法对比。

8、2080801死亡抚恤支出1.82万元，主要用于遗属补助4人。与上年相比一致。

9、2210201住房公积金支出50.23万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金（单位缴纳部分），与上年相比增加6.73万元，增长15.47%，增加原因是在职人员工资基数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、基本工资支出232.25万元（其中：基本支出232.25万元，项目支出0万元）。与上年相比增加37.77万元，增长19.42%。增长原因是在职人员工资增加。

2、津贴补贴支出318.36万元（其中：基本支出290.97万元，项目支出0万元）。与上年相比增加27.39万元，增长9.41%。增长原因是在职人员津贴补贴支出增加。

3、奖金支出19.35万元（其中：基本支出16.21万元，项目支出0万元）。与上年相比增加3.14万元，增长19.37%。增长原因是在职人员奖金支出增加。

4、绩效工资2.21万元（其中：基本支出2.21万元，项目支出0万元），上年无数据无法对比。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出66.97万元（其中：基本支出66.97万元，项目支出0万元）。与上年相比减少5.53万元，减少7.62%，增长原因是在职人员缴费基数减少。

6、职业年金缴费支出1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元），上年无数据无法对比。

7、其他社会保障缴费支出1.04万元（其中：基本支出1.04万元，项目支出0万元），上年无数据无法对比。

8、住房公积金支出50.23万元（其中：基本支出43.50万元，项目支出0万元）。与上年相比增加6.73万元，增长15.47%，增加原因是在职人员缴费增加。

9、办公费支出34.10万元（其中：基本支出5万元，项目支出29.10万元）。与上年相比减少72.26万元，减少67.93%，减少原因是压缩行政运行成本，办公费用降低。

10、印刷费支出6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元），上年无数据无法对比。

11、差旅费支出21.40万元（其中：基本支出5万元，项目支出16.4万元），上年无数据无法对比。

12、维修（护）费支出5.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.00万元）。与上年相比，数据一致。

13、会议费支出29.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出29.2万元）。与上年相比，增加19.2万元，增长192%，增加原因是代表调研视察增加。

14、培训费支出61.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出66.20万元）。与上年相比减少4.7万元，减少7.09%，减少原因是培训代表人数减少。

15、公务接待费支出18万元（其中：基本支出5万元，项目支出13万元）。与上年相比减少2.00万元，减少10%，减少原因是公务接待人次减少（根据三公经费要求逐年降低）。

16、劳务费支出2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元），上年无数据无法对比。

17、委托业务费支出19.80万元（其中：基本支出0万元，项目支出19.80万元），上年无数据无法对比。

18、工会经费支出11.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出11.50万元），上年无数据无法对比。

19、其他交通费用支出52.6万元（其中：基本支出44.63万元，项目支出0万元）。与上年相比增加7.97万元，增加17.85%，增加原因是人员增加，交通费用相应增加。

20、其他商品和服务支出1.36万元（其中：基本支出1.36万元，项目支出60万元）。与上年相比减少58.64万元，降低97.73%，减少原因是商品和服务支出减少。

21、离休费支出15.70万元（其中：基本支出13.78万元，项目支出0万元）。与上年相比增加1.92万元，增长13.93%，增加原因是离休人员工资增加。

22、抚恤金支出1.82万元（其中：基本支出1.82万元，项目支出0万元）。与上年相比，数据一致。

23、基础设施建设支出50万元（其中：基本支出0万元，项目支出50万元），上年无数据无法对比。

15、办公设备购置支出30.70万元（其中：基本支出0万元，项目支出12万元）。与上年相比增加18.70万元，增长155.83%，增加原因是办公设备购置支出增加。

五、州对下专项转移支付情况

无

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金17.50万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18万元，较上年减少2万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，与2019年预算数一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2020年公务接待费预算为18万元，较上年减少2万元，下降10%，国内公务预计接待批次为40次，预计共计接待1200人次。

增减变化原因是与上年相比减少2.00万元，减少10%，减少原因是认真贯彻执行中央八项规定和《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》等相关文件精神，严格执行“三公”经费管理规定，加强机关“三公”日常管理，严格控制经费支出，大力压缩 2020年“三公”经费支出预算，2020年公务接待费预算较上年度减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2019年预算数一致。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算数一致。公务用车运行维护费0万元，与2019年预算数一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

（2）基本本支出，指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（3）项目支出，指在基本支出之外，为完成主要用于代表意见建议办理项目支出。

（4）机关运行经费，指为保障我会各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2020年机关运行经费安排293.16万元，与上年对比减少19.03万元，降低6.91，主要原因分析减少主要原因是2020年蒙自市人大常委会机关压缩机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市人民代表大会常务委员会办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53250300910100111