蒙自市民族宗教事务局2020年部门预算

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蒙自市民族宗教事务局2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市民族宗教事务局2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市民族宗教事务局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

蒙自市民族宗教事务局2020年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、组织开展民族、宗教理论，民族、宗教政策和民族重大问题的调查研究，提出有关民族、宗教工作的政策建议。

2、负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责，促进党和国家民族、宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

3、了解和掌握市内及周边地区民族方面的新情况、新问题，调查、掌握全市民族工作动态，研究发展趋势，提出协调工作建议。

4、研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展。

5、参与拟订少数民族干部和人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育和推荐使用工作。

6、负责组织指导民族、宗教法律法规和民族、宗教政策及基本知识的宣传教育工作。

7、指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理等工作。

8、指导乡镇民族、宗教事务管理工作。

9、负责组织协调民族工作领域有关对外交流与合作；参与涉及民族事务的对外宣传工作，组织接待少数民族重要学习、参观考察等事宜。

10、承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

蒙自市民族宗教事务局设有：民族科、宗教科共2个科室。

（三）重点工作概述

1、落实云南省创建民族团结进行示范区工作

一是 以增加人民福祉为根本，全面落实“民心满意”工程

结合创建示范工作，围绕重点实施的教育惠民工程、卫生惠民工程、低收入群体安居工程、社会服务兜底工程、城市交通服务提升工程、城区空气质量改善工程、双创提质工程、文化惠民工程、智能便民工程、农村饮水安全工程“十大惠民工程”，让各族群众共建共享创建成果，实现“民心满意”。

二是 以民族团结进步宣传为载体，全面落实“精神家园”工程

把“爱我中华”和“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”等民族团结教育内容和民族基本知识纳入中小学教学计划，进一步强化各民族青少年爱党、爱国、爱社会主义的坚定信念。把民族团结进步教育纳入公民道德教育、法制教育和社会主义精神文明建设的全过程，统一安排部署，统一检查落实。

三是 建立“部门联动”机制，提升民族事务治理水平

坚持把加强民族团结和维护社会稳定放在首位，在全市范围内建立矛盾纠纷排查化解机制，开展对涉及少数民族的矛盾纠纷的排查、调处、化解工作，坚持定期或重要时期组织统战、公安、信访、民宗、民政等部门召开联席会议，通报工作情况，分析工作形势，解决存在问题。坚持“团结、教育、疏导、化解”的方针，正确处理影响民族团结的问题，坚持具体问题具体分析，坚决打击一切危害民族团结的违法犯罪行为，对极少数蓄意挑拨民族关系，破坏民族团结的违法行为，对搞民族分裂和暴恐活动的违法犯罪行为，不论什么民族、信仰何种宗教，坚决依法惩处与打击。

四是 建立“共建共享”机制，深入推进民族团结进步“11进”活动

围绕“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”的目标，全面开展民族团结进步创建“进机关、进企业、进社区、进乡（村）、进学校、进宗教活动场所、进军（警）营、进医院、进家庭、进景区、进工业园区等“11进”活动。全市完成创建示范机关36个，示范企业3个，示范社区15个，示范乡（镇）11个，示范村16个，示范学校24个，示范军（警）营1个，示范医院1个，示范宗教活动场所20个，示范家庭100户。

2、抓好局机关自身建设

深入贯彻落实市委关于落实党风廉政建设主体责任的部署要求，坚持抓民族宗教工作与抓党风廉政建设并重、提升业务能力与转变机关作风同步，在履行“一岗双责”、强化权力运行的制约和监督、加强纪律作风建设、服务基层群众、开展党风廉政教育等方面，深入推进主体责任落实。一是全力落实责任，确保党风廉政建设工作落地；二是突出政治纪律，抓实理论知识学习；三是 规范党内政治生活，遏制流于形式；四是从严落实第一责任人责任，强化日常监督检查；五是严格落实中央八项规定，确保“四风”不反弹。

二、预算单位基本情况

市民宗局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人（含市委统战部），其中：行政编制15人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 295.37万元，其中：一般公共预算财政拨款295.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转143.17万元。

与上年对比减少了16.93万元，减少5.42%，减少的主要原因：一是我局2019年退休1人，因此减少了人员经费；二是降低了养老保险缴费基数，减少了社会保障和就业支出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 295.37万元，其中:本年收入295.37万元，上年结转143.17万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款295.37万元（本级财力295.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少了16.94万元，减少5.42%，减少的主要原因：一是我局2019年退休1人，因此减少了人员经费；二是降低了养老保险缴费基数，减少了社会保障和就业支出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 295.37万元。财政拨款安排支出 295.37万元，其中：基本支出210.37万元，与上年对比减少26.94万元，减少11.37%，减少的主要原因：一是我局2019年退休1人，因此减少了人员经费；二是降低了养老保险缴费基数，减少了社会保障和就业支出；项目支出85万元，与上年对比增加10万元，增加13.33%，增加的主要原因是：增加了云南市省创建民族团结进步示范区建设工作经费10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2012301款（行政运行）2020年预算数是179.99万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金等。与上年相比减少22.25万元，减少11%，减少的主要原因：一是我局2019年退休1人，因此减少了人员经费；二是降低了养老保险缴费基数，减少了社会保障和就业支出。

2、2012304款（民族工作专项）2020年预算数是75万元，主要用于维持部门正常支运转、开展民族宗教政策法规宣传、民族宗教工作调研、民族团结进步示范创建、维护民族领域稳定等。与上年相比增加了10万元，增加15.38%，增加的原因：是增加了云南省创建民族团结进步示范区工作经费10万元。

3、2013404款2020年预算数是10万元，与上年一致，无增减。

4、2080501款（归口管理的行政单位离退休）2020年预算数是0.28万元，主要用于退休人员公务费。与上年一致，无增减。

5、2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2020年预算数是15.25万元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费。与上年相比减少5.89万元，减少27.86%，减少的原因是我局2019年退休1人和降低了养老保险缴费基数。

6、2080801款（死亡抚恤）2020年预算数是0.66万元，主要用于遗属补助。与上年相比减少0.3万元，减少32.29%，减少的主要原因是：2019年我局年初预算遗属补助2人，2019年6月死亡1人，2020年遗属补助1人。

7、2210201款（住房公积金）2020年预算数是11.44万元，主要用于在职人员公积金。与上年相比减少1.25万元，减少9.85%，减少的主要原因：一是2019年我局退休1人，二是降低公积金缴费基数。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

市民宗局2020年财政拨款支出总计295.37万元。其中：基本支出210.37万元，项目支出85万元。与上年对比减少了16.94万元，减少5.42%，减少的主要原因：一是我局2019年退休1人，因此减少了人员经费；二是降低了养老保险缴费基数，减少了社会保障和就业支出。

基本支出按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出151.78万元，比上年减少22.43万元，减少的原因：一是我局2019年有在职人员13人，2020年在职人员12人，退休1人；二是2019年在职人员公务交通补助在人员工资中支出，2020年在商品和服务中支出。商品和服务支出55.17万元，比上年减少6.96万元，减少的原因是减少了公务费。对个人和家庭的补助0.66万元，比上年减少0.3万元。减少的原因是2019年我局的年初预算遗属补助有2人，2019年6月死亡1人，2020年有遗属补助1人。对社会保障基金补助2.77万元，比上年增加2.77万元，增加原因是：2020年新增加了职业年金。

项目支出按照经济分类科目分类，其中：商品和服务支出85万元，比上年增长10万元，增长的原因是：增加了云南省创建民族团结进步示范区建设工作经费10万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为0个：金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市民宗局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.5万元，较上年减少0.5万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市民宗局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减。

（二）公务接待费

市民宗局2020年公务接待费预算为9.5万元，较上年减少0.5万元，下降5%，国内公务接待批次为125次，共计接待1500人次。

减少的主要原因：规范了接待标准，减少了接待次数及陪同人员。

（三）公务用车购置及运行维护费

市民宗局2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年一致，无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

本单位2020年的所有项目中，没有重点项目和扶贫项目，所以不做重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出，为我局的工资福利支出、商品和服务支出

3、社会保障和就业支出，为我局退休人员工资和抚血金的支出。

4、住房保障支出，为我局职工住房公积金支出。

5、基本支出，指为保证我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7、“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、机关运行经费，指为保障我局运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市民宗局2020年机关运行经费安排55.17万元，与上年对比减少6.96万元，减少11.2%，减少的主要原因：节约办公成本，减少公务接待等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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