中国民主同盟蒙自市委员会2020年部门预算

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 中国民主同盟蒙自市委员会2020年预算公开目录

第一部分 中国民主同盟蒙自市委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 中国民主同盟蒙自市委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

中国民主同盟蒙自市委员会2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门基本职能：

1、贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策，坚持和维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

2、组织开展调查研究，向政府有关部门反映情况并提出建议，积极努力发挥参政议政、民主监督的职能作用。

3、组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要，组织开展各类活动，为全市盟员做好服务工作。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位 1个，即：民盟蒙自市委，内设一个办公室。本单位属于财政全额供给的正科级行政单位。目前，民盟蒙自市委设主委1人（兼职），副主委4人（其中专职副主委1人，兼职3人）。

（三）重点工作概述

2020年民盟蒙自市委工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大和十九届三中、四中全会精神，以习近平总书记对民主党派提出的“四个建设”“五种能力”为主线，以“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动为抓手，持续深入开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动，围绕本地区文化、教育、科技资源，发挥各类专家作用，开展信息直通车积极参政议政，履行参政党职能，扎实推进自身建设，切实做中国共产党的“好参谋、好帮手、好同事”，为蒙自决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会做出新的努力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。民盟蒙自市委无公务车辆。

截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制 2人，事业编制0人。在职实有2人，其中： 财政全供养 2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 35.96万元，其中：一般公共预算财政拨款35.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

因上年预算合并在市委统战部编报无法进行对比。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 35.96万元，其中:本年收入35.96万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35.96万元（本级财力35.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

因为上年度预算合并市委统战部编报，无法对比。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出35.96万元。财政拨款安排支出 35.96万元，其中：基本支出30.96万元，占总支出的86%，与上年对比（上年度预算合并市委统战部编报），主要原因分析（无）；项目支出5万元，占总支出的14%，因上年度预算合并市委统战部编报，无法对比。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年本级财力安排总支出35.96万元，其中：2012801款行政运行支出23.04万元，主要反映在职人员工资、社会保障缴费、行政人员公务交通补贴、其他公用支出。2012899款其他民主党派及工商联事务支出5万元，项目支出主要用于工作业务经费。2080505款2.52万元主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080506款3.51万元为机关事业单位职业年金缴费支出。2210201款1.89为住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：301类工资福利支出28.58万元（其中：基本支出28.58万元，项目支出0万元）。302类商品和服务支出7.38万元（其中：基本支出2.38万元，项目支出5万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

  民盟蒙自市委2020年无采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

民盟蒙自市委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0.2万元，增长2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

民盟蒙自市委2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年一致，无增减。

（二）公务接待费

民盟蒙自市委2020年公务接待费预算为1万元，较上年增加0.2万元，增长2%，国内公务接待批次为5次，共计接待120人次。

增长变化原因：民盟蒙自市委计划在2020年举办近三年新加入的盟员及盟员骨干盟务知识培训班。

（三）公务用车购置及运行维护费

民盟蒙自市委2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年一致，无增减。

增减变化原因（无）。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

本部门2020年没有重点项目和扶贫项目，所以不做绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

2、基本支出，指为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、等日常公用经费两部分。

3、“三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关商品和服务支出为7.38万元，其中办公经费3.88万元，会议费0.80万元，培训费0.70元。其它商品和服务支出为2.00万元。

因为上年度预算合并市委统战部编报，无法对比。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，民盟蒙自市委国有资产总额3.18万元，其中：流动资产0万元，固定资产3.18万元（其中：房屋构筑物0万元，车辆0万元），在建工程0万元，无形资产0万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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