中国共产主义青年团蒙自市委员会2020年部门预算

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中国共产主义青年团蒙自市委员会2020年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团蒙自市委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 中国共产主义青年团蒙自市委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 中国共产主义青年团蒙自市委员会2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 中国共产主义青年团蒙自市委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）领导共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织共青团组织围绕改革发展的大局开展工作，带领青年在经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

（2）指导和帮助青年联合会和少先队工作委员会开展工作，协助有关部门对所主管的青年社会团体进行监督管理。

（3）负责研究指导团的组织建设和干部队伍建设，推进团的基层组织建设；协助党组织管理下一级团委领导班子的有关工作；参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

（4）贯彻党管青年原则，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

（5）调查研究青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，帮助青少年提高思想道德、科学文化和身心健康等综合素质。培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导志愿者工作的开展。

（6）负责共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关青少年政策的起草、实施、监督等工作。

（7）参与制定有关青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全国各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。

（8）配合市教育体育局做好中、小学学生的教育管理工作。

（9）会同有关部门对青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

（10）加强“五老”队伍建设，充分发挥“五老”优势作用，推动关心下一代工作。

（11）配合政法机关、工会、妇联、教育体育局积极开展青少年的法制教育工作，贯彻执行《未成年人保护法》，引导青少年学法、守法、知法、遵法，保护未成年人合法权益，教育挽救失足青少年。

（12）协同社会力量关心爱护青少年，开展力所能及的助学、助残和助困活动。

（13）有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位基本性质为行政机关，2020年度本部门预算汇编户数共1个，与上年无增减变动。

（三）重点工作概述

1.引领凝青年，加强思想政治建设

（1）深化思想政治引领。牢牢抓实理想信念教育，深入开展“青春心向党·建功新时代”主题团日、“红领巾心向党·争做新时代好队员”主题队日、庆祝新中国成立70周年等系列活动10余次，引导广大青少年自觉践行社会主义核心价值观。

（2）加强“网上共青团”建设。加强网上宣传平台建设，“青春蒙响”微信号累计推文402篇，转载量达36786次，“蒙自共青团”抖音号发布作品32个，获赞1776个。加强网宣队伍队伍建设，组建网宣队伍3支，网络文明志愿者队伍2支。

2.组织动员青年，服务党政中心工作

（1）凝聚青春力量，助力脱贫攻坚。深化“挂包帮”“转走访”工作，定期到挂钩联系点鸣鹫镇大石板村委会菲克村开展走访调研、精准识别工作20次，累计投入帮扶资金共计48595元，切实帮助挂包贫困户提升生活条件。深入开展志智双扶行动，在全市建立11个志智双扶小课堂、11支青年战动队，开展助力脱贫攻坚活动80次，共有500余人次参加，激发贫困内生动力。打造“绽·青春—助力脱贫攻坚”系列活动，开展“绽·青春—人居环境提升”活动10次，发放政策知识宣传图册400余份，帮助12户贫困户D级危房改造；开展“绽·青春—与爱同行等“七个一”行动，关心关爱扶贫一线干部子女，解决扶贫干部后顾之忧；开展“绽·青春—四海同音 逐梦前行”国家通用语言文字普及活动7次，受益人数达730余人，进一步巩固控辍保学成果；开展“捐赠一瓶水 奉献一份爱”活动，共募集到3.3万元资金，3996桶、13520瓶饮用水，助力全市抗旱救灾。

（2）弘扬志愿服务精神，助力全市创文工作。加强队伍建设，全年，新建志愿服务团体236个、新时代文明实践志愿服务队伍18支，志愿者总数达63333人。加强平台建设，新建3个学雷锋志愿服务站、10余个“学雷锋志愿服务岗”，累计建成学雷锋志愿服务站（岗）81个，为开站志愿服务活动搭建平台。深化志愿服务活动，聚焦重大赛事、重要节庆、交通节点和景区，组织“活力蒙自”、“情满旅途”、“文明交通劝导”等活动100多次，累计参与达5000余人次，开展不文明行为当事人认领志愿服务活动5批125人。

（3）深化希望工程品牌建设。开展贫困学生救助行动，通过爱心助学、爱心帮扶和金秋圆梦行动，共资助贫困大、中、小学生308人，发放奖助学金和爱心物资累计55万余元。开展残疾儿童和留守儿童关爱行动，为60个残疾家庭送去1.3万元的慰问金及学习用品，组织31名患者报名参加“红河州微笑行动”义诊。

（4）助力扫黑除恶再“提速”。发挥党的助手和后备军作用，开展“六个一”推进扫黑除恶专项斗争志愿服务活动20余场次，发出“倡议书”宣传资料600余份，入户宣传10次，覆盖人数达1000余人，团结动员广大青年全力以赴打赢这场扫黑除恶攻坚战。

3.联系服务青年，发挥桥梁纽带作用

（1）促进青年创业就业。组织开展青年电商示范培训班、创业就业培训和2019年“梦路”行动等活动共计8次，覆盖全市青年600余人。及时启动“贷免扶补”“创业贷款”工作，发放44份“贷免扶补”创业贷款，发放资金共计573万元，发放40份“创业担保”创业贷款，发放资金共计436万元，累计带动就业人数410余人。

（2）紧密联系服务青年。加强“青年之家”建设，全年，新增“青年之家”2家，累计建成13家，联系青年共计488名，实现“青年之家”线上线下融合发展。开展青年成长沙龙活动系列6期，其中团干部培训活动2期、青年就业创业培训3次，青年婚恋交友1期，受益人数达600余人。

（3）持续发力，关爱和维护青少年权益。举办蒙自市2019年“共青团与人大代表、政协委员面对面”座谈会，形成《关于维护我市快递行业从业青年发展权益的提案》提交“两会”。维护未成年人合法权益，参与公、检、法机关维权364人次，接受调查委托74份，提交报告65份。分流建议9人，分流帮教9名触法未成年人。开展禁毒、法治宣传教育活动，累计发放宣传册2000余份，累计覆盖青少年4万余名，帮助青少年树立法律和维权意识。

4.全面从严治团，加强团的基层建设

（1）加强团的领导机关党的建设。坚持把政治建设摆在首位，自觉接受党对共青团的政治领导、思想领导、组织领导，牢牢把握正确的前进方向。开展组织生活1次、理论中心组学习10次、“三会一课”16次、支部主题党日10次、党章党规党纪学习4次、党风廉政警示教育和违规典型案例学习19次。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织开班动员1次、学习研讨2次。

（2）深化青联、少先队改革。稳步推进青联改革，积极推荐青联委员，筹备青联换届。全面深化创新青少年培养，开展“六个一”、第十八届云南省青少年“希望之星”英语口语大赛蒙自分赛等活动，累计1.2万名少先队员参加，教育引导广大少先队员积极投身校内外实践。

（3）推进团组织规范化建设，严格团员管理。将团内信息统计工作和“智慧团建”工作任务相结合，同步推进“智慧团建”系统，完善基层团组织信息1189个，录入团员1.2万名。做好“学社衔接”准备，建立“学社衔接临时团支部”11个、“往届毕业生临时团支部”6个，开展好毕业生团组织关系“线上线下”转接工作。消除基层团建空白点，全力寻找“失联”团员，对全市2017年、2018年新发展的团员开展核对工作，已找回“失联”团员1806名，其中已录入智慧团建系统的有1738名。

（4）表彰先进，树立典型。积极开展“两红两优”评选表彰活动，1名团干部获团中央表彰，1名团员、1名团干部、1家团组织获团州委表彰，评选出蒙自市五四红旗团委3个、五四红旗团支部9个、优秀共青团干部20名、优秀共青团员25名。做好青年文明号评选工作，复核2017-2018年青年文明号8个，积极开展2019-2020年新一轮青年文明号评选。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，事业编制1人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入187.61万元，其中：一般公共预算财政拨款187.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转11.44万元。

与上年对比增加了28.33万元，主要原因分析其一为我单位2019年度贫困家庭大学生助学金；其二为增加我合并单位关工委司法项目合适成年人工资及社会保险费，司法项目五老人员生活补贴，关工委主任工资；其三为团市委、关工委工作经费增加；其四增加2019年度团市委新增行政编制人员1名，事业编制人员1名，工资福利及社会保险增大。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入187.61万元，其中:本年收入187.61万元，上年结转11.44万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款187.61万元（本级财力187.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加28.33万元，主要原因分析为：其一为我单位2019年度贫困家庭大学生助学金；其二为增加我合并单位关工委司法项目合适成年人工资及社会保险费，司法项目五老人员生活补贴，关工委主任工资；其三为团市委、关工委工作经费增加；其四为增加2019年度团市委新增行政编制人员1名，事业编制人员1名，工资福利及社会保险增大。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 187.61万元。财政拨款安排支出187.61万元，其中：基本支出125.61万元，与上年对比增加27.32万元，主要原因分析为2019年度团市委新增行政编制人员1名，事业编制人员1名，工资福利及社会保险增大；项目支出62万元，与上年对比增加1万元，主要原因分析为资本性支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2012901行政运行76.22万元；2012999其他群众团体事务支出100万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.51万元；2210201住房公积金4.88万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出125.61万元，项目支出62万元）。明细如下：

工资福利支出66.26万元，主要包括：基本工资19.5万元，津贴补贴31.27万元，奖金1.62万元，绩效工资2.33机关事业单位基本养老保险缴费6.51万元，其他社会保障缴费0.14万元，住房公积金4.88万元。

商品和服务支出98.36万元，主要包括：办公费1.9万元，印刷费0.9万元，水费0.56万元，电费0.57万元，差旅费2.77万元，会议费5万元，培训费3万元，劳务费58.34万元，委托业务费7万元，工会经费2万元，其他交通费用9.32万元，其他商品和服务支出7万元。

 对个人和家庭的补助20万元，主要包括：助学金20万元。

资本性支出（基本建设）3万元，主要包括：办公设备购置3万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金2.5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团蒙自市委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.82万元，较上年减少0.18万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团蒙自市委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，与2019年预算数一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团蒙自市委员会2020年公务接待费预算为5.82万元，较上年减少0.18万元，下降3%，国内公务接待批次为2次，共计接待21人次。

减少原因为我单位积极贯彻厉行节约原则，大力缩减机关运行公务开支，减少接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团蒙自市委员会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2019年预算数一致。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算数一致；公务用车运行维护费0万元，与2019年预算数一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

（一）引领凝聚青年，加强思想政治建设。一是加强思想政治引领。采取“线上+线下”“集中学+自主学”相结合的方式面向青年广泛开展学习宣传教育。二是巩固网络阵地建设。有效扩大新媒体阵地的覆盖面和影响力，强化“青春蒙响”微信公号运营维护，健全“蒙自共青团”抖音公号，推动“互联网+共青团”工作，持续做好团属新媒体阵地建设。

（二）组织动员青年，服务党政中心工作。一是助力脱贫攻坚。深化“挂包帮”“转走访”长效机制，每月至少开展一次走访调查。二是打响希望工程品牌。开展“希望‘心’生命救助计划”、“金秋圆梦”、“腊月暖冬”行动、贫困中、小学生希望工程资助项目、“微笑行动”等希望工程品牌建设活动。三是加强新时代文明实践志愿服务总队建设。发挥好志愿服务总队办公室统筹作用，协调各志愿服务大（分）队力量，构建“党员+社工+志愿者”协作模式，形成党团员、社会工作者和志愿者协调配合、共同服务的格局，促进志愿服务专业化规范化。

（三）联系服务青年，发挥桥梁纽带作用。抓实青少年权益维护和预防犯罪工作。继续发挥好市预青专项组组长单位优势，协调21家成员单位及市青少年事务社会工作服务机构力量，齐心协力、齐抓共管，合力推进全市预防青少年权益维护工作，减少和预防青少年违法犯罪。

（四）全面从严治团，加强团的基层建设。一是加强基层团组织建设。抓实基层团组织规范化建设和“学社衔接”工作，准确把握整理整顿、对标定级、规范提升三个阶段的工作步骤和目标任务，不断规范团组织的各项基础工作。二是加强团干部队伍建设。加强基层团干部任职培训和任期培训，严格落实团干部协管制度，发挥教育管理监督责任，强化对管理失职行为问责力度。三是持续推进青联和少先队改革。进一步聚焦脱贫攻坚等中心工作任务，建好并发挥青联的作用，配合市教体局强化少先队改革的各项目标举措，激发少先队员的光荣感把共青团组织建设得更加充满活力、更加坚强有力，切实承担起引导团员青年听党话、跟党走的政治责任。

（五）部门任务重点工作

1.2020年度贫困家庭大学生救助金。高考成绩公布后，根据学生申请助学金及摸底排查学生家庭情况，单位组织召开领导班子会议决定学生资助条件及金额。

2.少先队、青年、联合会费、希望工程工作。（1）少先队改革、少先队建设、联系服务好全市青少年儿童，开展少工委工作（少先队活动课程建设，主题队日，青少年才艺大赛）。（2）青年联合会改革，服务青年工作。（3）开展“金秋圆梦”、“腊月暖冬”、中小学生资助、“希望‘心’（先心病）生命救助计划”、“微笑行动（唇腭裂患者免费诊疗）”等工作。

3.团市委工作、关工委工作。（1）负责党建、党风廉政建设、机关党支部、人事人才、团组织建设及管理，围绕市委、市政府中心大局，按照全面从严治团要求，抓好团组织。（2）负责宣传、创文、微信公众平台和抖音号管理、精神文明建设、理论中心组学习等工作。（3）大学生西部计划志愿者管理和志愿服务工作。（4）履行“合适成年人” 职责，做好司法维权，开展预防青少年犯罪各项工作，负责青少年法治教育、未成年人司法保护、回访帮教、基层关工委建设工作。

4.预防未成年人保护委员会司法项目工作。（1）少先队改革、少先队建设、联系服务好全市青少年儿童，开展少工委工作（少先队活动课程建设，主题队日，青少年才艺大赛）。（2）青年联合会改革，服务青年工作。（3）开展“金秋圆梦”、“腊月暖冬”、中小学生资助、“希望‘心’（先心病）生命救助计划”、“微笑行动（唇腭裂患者免费诊疗）”等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)，指用于我委各级机构按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

3.基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5."三公"经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费，指为保障我委运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。              

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团蒙自市委员会2020年机关运行经费财政拨款预算59.36万元，主要用于用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费。较上年预算执行数增加35.21万元，增加原因为：物价上涨，业务活动量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 中国共产主义青年团蒙自市委员会2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 中国共产主义青年团蒙自市委员会2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53250300971200111