中国共产党蒙自市委员会组织部2020年部门预算

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中国共产党蒙自市委员会组织部2020年预算公开目录

第一部分 中国共产党蒙自市委员会组织部2020年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党蒙自市委员会组织部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

中国共产党蒙自市委员会组织部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行中央和省、市委有关组织工作的路线、方针、政策和决议；拟订本市组织、干部和人才工作的政策和规划，并组织实施。

2、调查掌握市属各级党组织、党员状况，指导基层组织做好党员管理、教育工作，发展党的队伍，健全党的组织生活制度，增强基层党组织的活力。

3、承办基层党委召开党员代表大会的呈批手续和委员增补批复手续，办理呈批党组织的设置，协助市委做好召开党代会的组织筹备和出席上一级党代会代表的酝酿选举工作，指导和协助基层党委开好党代会。

4、适应新形势，加强农村、学校、非公经济和社区党建等工作，不断扩大党的工作覆盖面。

5、制订市属部、委、办、局、街道单位领导班子建设规划，并负责考察、了解干部，办理副科以上干部的任免和交流工作，同时按干部分管原则，办理市、街党群系统、市人大、市检察院、市法院、市人民团体干部的任免和调配工作。

6、按有关规定办理干部赴港澳和出国的政审工作，负责干部档案管理和所管干部的统计工作。

7、及时了解和掌握市属各单位执行党的干部政策情况，不断深化干部制度改革，总结推广改革经验。

8、负责对市、街和市直部委办局后备干部的考察了解，培养选拔中青年干部，健全后备干部制度。

9、负责协调各部门作好经常性的人才工作，加强调查研究，检查督促人才政策的贯彻执行，协调、指导、督促全市人才工作。

10、了解掌握全市各单位贯彻执行中央、省和市委有关老干部政策的情况，指导并协助有关单位做好干部离退休的审批和管理工作。

11、负责全市党员党籍、党龄的审查落实和党员不服党组织劝退、延长预备期、取消预备党员资格等方面问题的处理。

12、负责制订全市党员干部电化教育计划并组织实施。

13、负责全市干部信息库、党员信息库和各地党建网建设，并做好维护、更新和应用工作。

14、围绕各个时期的中心任务，对干部和组织工作的重要问题开展调查研究，总结交流经验，对基层党委的组织工作进行业务指导。

（二）机构设置情况

中共蒙自市委组织部设有：组织科、干部科、干部监督科、人才办、信息调研科、干部教育科、党员教育科、组织部办公室、公务员科、老干部管理科，共10个科室。

（三）重点工作概述

1、研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织的建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市发展党员的规划和措施，组织新时期党的建设的理论研究。

2、研究提出乡镇、市委和市级国家机关部、委、办、局及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退离休审批手续；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3、 统一规划、综合指导全市后备干部队伍建设工作；负责科级以上后备干部的选拔、考察、培养等方面的具体组织工作；研究制定全市干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养和选拔中青年干部工作。

4、宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全市组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5、负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

6、研究和指导全市干部教育工作，拟定全市干部教育培训计划，统筹规划、综合指导干部培训工作；指导、协调、检查各乡镇、各单位的干部教育工作，协助搞好市乡党校及其师资队伍建设工作。

7、负责全市知识分子工作的指导、检查、综合、协调。

8、指导全市离退休干部工作，管理市委老干部局。

9、 研究指导全市干部监督、审查和落实其他历史遗留问题的审理工作；负责党员、市管干部的申诉和来信来访工作。

10、指导乡镇党委和市属各党（工委）召开党代表大会或党代表会议，做好换届期间的代表选举工作；负责党代表大会常任制和代表任期制等相关工作制度意见的制定、并组织实施；做好党代会、年会的筹备和组织，负责党代表联络、服务和管理，组织党代表开展学习、培训、视察、调研等活动；收集党代表提案、提议、意见和建议，并进行整理，拟定承办单位，督促办理；对本地区选举产生的上级党代表大会代表进行联络。

11、 领导和管理全市非公有制经济组织和社会组织党的建设和思想政治工作；制定并组织实施非公有制经济组织和社会组织党建工作规划；按照党章规定，负责审批非公有制经济组织和社会组织党组织的调整设置，指导非公有制经济组织和社会组织基层党组织搞好换届选举工作；根据工作需要，向非公有制经济组织和社会组织选派党组织负责人或党建指导员（联络员），负责审批非公有制经济组织和社会组织党组织书记、副书记、委员；指导非公有制经济组织和社会组织党组织对党员特别是党务工作者、党员企业经营管理人员进行监督管理；及时向市委汇报有关情况，积极参与对非公有制经济组织和社会组织党组织领导干部的考核、考察；协助市委有关部门督促指导非公有制经济组织和社会组织开好领导班子民主生活会、民主评议党员的工作，及时向市委反映非公有制经济组织和社会组织领导班子和领导干部的情况和存在的问题，指导非公有制经济组织和社会组织党组织配合行政领导做好党员、群众的思想政治工作；负责考察、审批非公有制经济组织和社会组织党组织发展的新党员和预备党员的转正，指导非公有制经济组织和社会组织党组织做好发展新党员工作和党员教育管理工作；负责对非公有制经济组织和社会组织党员、党务工作者的培训工作；负责非公有制经济组织和社会组织党内统计工作。

12、负责全市党员干部现代远程教育工作的组织、管理和指导；负责制定全市党员干部现代远程教育工作规划、实施意见、工作方案和规章制度等；负责全市党员干部现代远程教育基础设施建设的组织协调和基础设施的使用管理；负责全市党员干部现代远程教育教学资源的组织开发、审核、发布、抓好党员干部的学用管理；负责全市党员干部现代远程教育骨干队伍的建设；指导、督查全市党员干部现代远程教育教学效果的检查考核和总结评估工作；开展全市党员干部现代远程教育工作调查研究；指导全市基层服务型党组织综合服务平台的建设、管理和使用工作；负责全市基层服务型党组织综合服务平台骨干队伍的建设；指导督促全市基层服务型党组织综合服务平台管理和运用的检查、考核、评估工作；负责全市《党员教育培训规划》的制定、指导和落实；负责网络党建工作，办好“蒙自党建网”，维护好“蒙自组工群”易信平台。

13、管理全市公务员，包括工资审核、公务员年度考核管理、公务员招考录用、公务员调动、退休人员审核、公务员档案管理等相关工作。

14、管理全市市管离退休老干部福利和补助发放，对全市老干部支部进行组织管理，组织老年协会和党校的承办，管理易地安置老干部的相关工作。

15、完成上级组织部门和市委交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制30人，事业编制8人。在职实有38人，其中： 财政全供养38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2129.87万元，其中：一般公共预算财政拨款2129.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年的647.63万元相比增加1482.24万元，增加的主要原因2020年城市党建、英才行动、脱贫攻坚等工作的需要；同时，相比2019年由于机构改革涉及市委老干部局、市公务员局并入市委组织部部，人员经费增加，各类工作经费增加。

支出为2129.87万元（一般公共预算）；支出2129.87万元与上年647.63万元相比增加1482.24万元，增加的主要原因2020年城市基层党建、智慧党建相关建设增加预算1000万元、英才行动、脱贫攻坚等工作的需要，2019年由于机构改革涉及市委老干部局、市公务员局并入市委组织部部，人员经费增加，各类工作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2129.87万元，其中:本年收入2129.87万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2129.87万元（本级财力2129.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

中共蒙自市委组织部2020年一般公共预算财政拨款2129.87万元，比上年一般公共预算财政拨款数647.63万元,增加1482.24万元，增加的主要原因2020年城市基层党建、智慧党建相关建设增加预算1000万元、英才行动、脱贫攻坚等工作的需要，2019年由于机构改革涉及市委老干部局、市公务员局并入市委组织部部，人员经费增加，各类工作经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2129.87万元。财政拨款安排支出  2129.87万元，其中：基本支出745.44万元，与上年284.23对比增加461.21元，主要原因2020年由于机构改革市委老干部局、市公务员局并入市委组织部，人员调动充实，人员经费和办公经费增加；项目支出1384.43万元，与上年363.4对比增加1021.03万元，主要原因2020年由于全市智慧党建和基层党建工作的启动财政预算增加1000万元用于智慧党建、基层党建工作的支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、201类32款01项行政运行2020年预算数为359.52万元，较上年执行数244.56万元增加114.96万元，主要是因人员调入，机构合并后人员转隶增加。

2、201类32款50项事业运行2020年预算数为36.89万元，较上年执行数20.76万元增加16.13万元，主要是因人员调入。

3、201类32款99项其他组织事务支出2020年预算数为1318.9万元，较上年执行数328.4万元增加990.5万元，主要是因2020年由于全市智慧党建和基层党建工作的启动财政预算增加1000万元用于智慧党建、基层党建工作的支出。

4、208类05款01项归口管理的行政单位离退休2020年预算数为12.69万元，较上年执行数0.12万元增加12.57万元，主要是机构合并退休人员数增加。

5、208类05款05机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为42.85万元，较上年执行数30.96万元增加11.89万元，主要是因工资基数的调整，人员增加。

6、221类02款01住房公积金2020年预算数为32.14万元，较上年执行数18.58万元增加13.56万元，主要是因人员调入和工资基数调整。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 政府一般公共预算支出2129.87万元，（其中：基本支出745.44万元，项目支出1384.43万元）。

工资福利支出620.88万元，主要包括（基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出1330.59万元，主要包括（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助176.9万元，主要包括独生子女费、60岁以上农村老党员定补、企业离休干部津补贴。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金21.33万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党蒙自市委员会组织部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.9万元，较上年增加0.9万元，增长6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党蒙自市委员会组织部2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党蒙自市委员会组织部2020年公务接待费预算为15.2万元，较上年增加0.2万元，增长1.33%，国内公务接待批次为20次，共计接待3040人次。

增加的原因是根据上级组织部门工作安排，2020年将增加“万名党员进党校”培训批次，同时增设智慧蒙自工作检查工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党蒙自市委员会组织部2020年公务用车购置及运行维护费为0.7万元，其中：公务用车购置费0万元，较上年增公务用车运行维护费0.7万元，较上年增加0.7万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加的原因是机构改革，市委老干部局并入市委组织部，市委老干部局现有公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

 项目名称：城市基层党建（含荣誉超市100万）经费；预算资金1000万元。

项目目标：优化“智慧蒙自”民生版APP功能，规范“党建引领、市民吹哨、干部报到、多元联动”工作体系，做实市、街道、社区三级城市治理调度中心，发挥“文明市民荣誉超市”、蒙自建设者之家、党群服务中心等载体作用，推动全民参与城市治理，真正形成“微平台” 撬动城市“大治理”新模式。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入，指财政当年拨付的资金。

2、住房公积金，反映按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房公储金。该项政策始于上世纪中期，在全国机关企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前20年时间，行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作津贴、生活补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、基础性绩效工资、艰苦边远地区津贴等。

3、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4、机关运行经费，指为保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党蒙自市委员会组织部2020年机关运行经费安排41.66万元，比上年增加8.24万元，增加主要原因是机构改革后，老干部局并入后部门职责增加，机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53250300920300111