中国共产党蒙自市委员会政法委员会2020年部门预算

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中国共产党蒙自市委员会政法委员会2020年预算公开目录

第一部分 中国共产党蒙自市委员会政法委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党蒙自市委员会政法委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 中国共产党蒙自市委员会政法委员会2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 中国共产党蒙自市委员会政法委员会

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共蒙自市委政法委是市委领导管理政法工作的重要职能部门，主要职责是领导、监督、协调、指导和服务全市政法工作。

（二）机构设置情况

中国共产党蒙自市委员会政法委员会设5个内设机构和政治处(队伍建设科)。

（三）重点工作概述

围绕政法工作“四大职责任务”，以全市经济社会发展稳定为己任，及时贯彻落实好中央、省、州、市政法工作会议的决策部署。高质量的完成了以新中国成立70周年期间各类庆祝活动的信访维稳安保任务，有效的化解了一大批涉及医疗、重点项目建设、校园安全等重大矛盾纠纷案（事）件。确保全市经济持续快速发展和社会长期稳定。通过省文明委文明单位复核，再次荣获“省级文明单位”称号。积极组织参与“清洁家园、荣誉超市”、“文明市民、荣誉超市”创建活动，响应“队员吹哨、干部报到”、“街乡吹哨、部门报道”机制，积极组织动员机关党员干部开展“挂包帮、转走访”、农村人居环境整治、创建全国文明城市等重点中心工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

人员情况。行政编制18个，现有人员20人，其中工勤人员3人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

    2020年部门财务总收入 571.13万元，其中：一般公共预算财政拨款571.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年644.6万元对比减少73.47万元，主要原因分析是本年绩效考核奖没有做预算,综治工作经费及扫黑工作经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 571.13万元，其中:本年收入571.13万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款571.13万元（本级财力571.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少73.47万元，主要原因分析是本年绩效考核奖没有做预算,综治工作经费及扫黑工作经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 571.13万元。财政拨款安排支出 571.13万元，其中：基本支出370.13万元，与上年对比减少27.33万元，主要原因分析本年绩效考核奖没有做预算；项目支出201.00万元，与上年对比减少46.14万元，主要原因分析是综治工作经费及扫黑工作经费预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出一其他共产党事务支出一行政运行360.73万元，主要用于人员工资、日常办公及个人和家庭的补助及综治保险经费等。

一般公共服务支出一其他共产党事务支出一其他共产党事务支出151.00万元，主要用于政法委综治维稳工作支出。

社会保障的就业支出一行政事业单位养老支出35.75万元，主要用于在职人员养老保险及职业年金单位承担部份的缴纳。

住房保障支出一住房改革支出一住房公积金23.65万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出370.13万元，项目支出201.00万元）。

工资福利支出309.89万元，(基本支出309.89万元)。

商品和服务支出211.24万元(其中:基本支出602.48万元，项目支出:151万元)。

对社会保障基金补助50万元，(项目支出50万元)。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

中国共产党蒙自市委员会政法委员会无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

中国共产党蒙自市委员会政法委员会无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党蒙自市委员会政法委员会无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金76万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党蒙自市委员会政法委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36.89万元，较上年减少14.2万元，下降38.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党蒙自市委员会政法委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党蒙自市委员会政法委员会2020年公务接待费预算为21.60万元，较上年减少2.4万元，下降11.11%，国内公务接待批次为24次，共计接待240人次。

减少变化原因为厉行节约，减少公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党蒙自市委员会政法委员会2020年公务用车购置及运行维护费为15.29万元，较上年减少11.8万元，下降77.17%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少11万元，下降100%；公务用车运行维护费15.29万元，较上年减少0.8万元，下降5.23%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少变化原因为厉行节约，减少公务用车购置及运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

以建立综治保险赔偿补助机制为着力点，打通影响执法满意率的“最后一公里”。一旦发生人民群众生命及财产安全受损时，由保险公司对该群体进行赔偿补助，最大限度地减少人民群众财产损失。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

不涉及专业名词解释。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党蒙自市委员会政法委员会2020年机关运行经费安排39.06万元，与上年对比增加11.92万元，主要原因分析机构改革，单位合并，人员增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 中国共产党蒙自市委员会政法委员会2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 中国共产党蒙自市委员会政法委员会2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无 

监督索引号53250300955200111