中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2020年部门预算

监督索引号53250300928600000

　　中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会　

　　2020年预算公开目录

　　第一部分中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2020年部门预算编制说明

　　第二部分中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、市级对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门政府购买服务情况表

　　十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　第一部分中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.统一组织、规划、部署市直机关基层党组织的工作，提出加强和改进党的建设的建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

　　2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

　　3.对市直机关基层党组织落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

　　4.配合市级有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

　　5.督促指导市直各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市委各部委、市级国家机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

　　6.指导市直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

　　7.培训轮训市直机关党务干部。

　　8.指导市直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导机关广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

　　9.指导市直机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

　　10.完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中共蒙自市委市直机关工作委员会设有一个科室，即办公室，有下属事业单位一个，即中共蒙自市委市直机关工委党建信息管理中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.紧紧抓住政治建设这个统领，引导机关党组织和党员干部在做到“两个维护”上态度更坚决、立场更坚定、行动更自觉。一是要带头推进政治建设，做好“三个表率”创建“模范机关”。围绕做好“政治过硬、党建过硬、人民满意”的工作标准，开展“模范机关”创建活动，推动市直机关牢记政治属性，推动管党治党全面从严全面过硬。二是要把落实“两个维护”作为最高政治原则。教育引导党员干部注重锤炼政治能力，自觉运用政治标尺去把握具体问题和衡量具体工作，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，自觉将“两个维护”内化于心、外化于行。三是要严守政治纪律和政治规矩。教育引导党员干部严守政治纪律和政治规矩，坚决防止“七个有之”，切实做到“五个必须”，始终做政治上的明白人。

　　2.紧紧抓住思想建设这个灵魂，突出学习重点，进一步把习近平新时代中国特色社会主义思想学懂弄通做实。一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，推动工作。把思想建设作为首要任务，突出习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和党章党规党纪等重点内容，采取理论中心组示范引领学、支部集中经常学、运用“学习强国”自主学等方式，推动学习往深里走、往心里走、往实里走。组织好党的十九届四中全会的学习宣传贯彻。二是坚持好“不忘初心、牢记使命”主题教育制度。

　　3.紧紧抓住组织建设这个基础，在提升组织力上下功夫，不断抓实建强基层党组织。一是抓好支部工作条例贯彻落实，全面提升基层党组织组织力。把学习宣传《条例》作为一项重要任务，以“三会一课”、主题党日等形式开展集中学习，将《条例》传达落实到每一个支部、每一名党员，在机关营造贯彻《条例》的良好氛围。二是压实推进党支部规范化建设。按照新修订的党支部规范化建设标准，实现100%。二是切实严肃党内政治生活。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，从严肃党的组织生活抓起，严格落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度，规范开展主题党日活动。认真落实党费收缴、党员发展等基础党务工作，不断提高机关党建工作规范化水平。

　　4.紧紧抓住“服务中心、建设队伍”这个核心，着力在推进党建引领中担当尽责。一要推进党建工作和业务工作深度融合。进一步找准抓党建促发展的切入点、关键点，结合部门职能，推动机关党建与事业发展深度融合、同频共振。不断调整优化机关党建工作思路、规划和举措，突出领导带头、党员争先，把机关党组织严密的组织体系、丰富的组织资源和强大的组织活力，转化为推动高质量跨越式发展的强大动力。二要深化机关精神文明建设。坚持把蒙自创建全国文明城市工作作为深化新时代机关精神文明建设的有力抓手，推动机关政治文明与精神文明有机融合。三要巩固脱贫攻坚成果。坚持把脱贫攻坚作为最大政治责任，围绕“两不愁、三保障”目标要求，压实帮扶责任人责任，加大对结对帮扶户的走访力度和走访次数，做好贫困户脱贫后除列后的巩固工作。

　　5.紧紧抓住作风建设这个关键，坚持严管与厚爱相结合，推动全面从严治党向纵深发展。一是驰而不息加强作风建设。严格执行中央八项规定及实施细则精神，加强和改进机关党建检查考核方式，着重解决重“痕”不重“绩”、留“迹”不留“心”等问题，注重好工作实效，切实为基层减负。二是深入推进纪律建设。坚持把纪律挺在前面，加强《中国共产党纪律处分条例》的学习教育。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制 5人，事业编制4人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供0人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 105.49万元，其中：一般公共预算财政拨款105.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比减少19.65%，减少原因主要是养老保险缴费和住房公积金减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入105.49万元，其中:本年收入105.49万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款105.49万元（本级财力105.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比减少19.65%，减少原因主要是养老保险缴费和住房公积金减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出105.49万元。财政拨款安排支出 105.49万元，其中：基本支出85.49万元，与上年对比减少23.18%，减少原因主要是养老保险缴费和住房公积金减少；项目支出20万元，与上年一致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

　　1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2020年预算数为56.90万元，与上年相比减少34.39%。

　　2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2020年预算数为14.58万元，与上年相比增加2.82%。

　　3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2020年预算数为20万元，与上年相比增加100%。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算数为0.20万元，与上年相比增加25%。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为7.89万元，与上年相比减少37.58%。

　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为5.92万元，与上年相比减少21.90%。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出85.49万元，项目支出20万元）。

　　1.工资福利支出2020年预算数78.94万元，与上年相比减少22.90%。

　　2.商品和服务支出2020年预算数26.55万元，与上年相比减少8.10%。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会无州对下专项转移支付情况。

 　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

　　（二）与中央、省配套事项

　　中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会无与中央、省配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会无与按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金5万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.48万元，与2019年预算一致，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，与2019年预算一致，无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2020年公务接待费预算为3.48万元，与2019年预算一致，国内公务接待批次为5次，共计接待120人次。

　　无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2019年预算一致。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算一致；公务用车运行维护费0万元，与2019年预算一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

　　蒙自市委市直机关工委牢牢把握“服务中心、建设队伍”核心任务，坚持党的政治建设为统领，以提升机关党组织组织力为重点，通过举办基层党组织书记培训班、党务工作者培训班、“万名党员进党校”培训班，开展“蒙自模范机关”创建、“我的党支部因我文明”活动等，整体推进机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为市财政当年拨付的资金。

　　2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项），指用于保障工委机关正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费等日常公用经费。

　　3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项），指用于事业人员基本工资、津贴补贴等。

　　4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），指用于各项党务工作、日常业务工作等支出。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），指反映我单位开支的退休经费。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指在职人员基本养老保险缴费支出。

　　7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要反映指工委按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。

　　8.基本支出，指为保障工委机关正常运转的日常支出，包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、差旅费等日常公用经费两部分。

　　9.“三公”经费，指工委用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2020年机关运行经费安排26.55万元，与上年相比减少8.10%，减少原因主要是人员减少，相应的公务经费以及办公费、差旅费等日常公用经费减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2020年部门预算表

　　（附件15张表）

　　第三部分中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2020年预算重点领域财政项目文本公开

　  一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无

　　监督索引号53250300928600111