中国共产党蒙自市委员会党史研究室2020年部门预算

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 中国共产党蒙自市委员会党史研究室2020年预算公开目录

第一部分 中国共产党蒙自市委员会党史研究室2020年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党蒙自市委员会党史研究室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 中国共产党蒙自市委员会党史研究室2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 中国共产党蒙自市委员会党史研究室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能参照政府批准的“三定”方案；2017年重点工作任务是全面履行党史研究、业务主管的基本职能，承担和组织党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征编、党史咨询、党史遗址保护和场馆建设、红色旅游、党史题材作品编审出版、党史业务指导等工作。

（二）机构设置情况

蒙自市史志办设有：主任室1个，副主任室2个，设有综合科、党史征研科、志鉴编纂科、宣传理论科、史志专家组。

（三）重点工作概述

2020年蒙自市史志办的工作有：一是编纂出版《中共蒙自市委执政纪要》（2019）；二是编纂出版《蒙自年鉴》（2020）；三是编撰出版民国时期《续蒙自县志》；四是史志资料征集。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入183.41万元，其中：一般公共预算财政拨款 183.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转15.4万元。

与上年对比减少8.59万元，主要原因分析涉及到工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 183.41万元，其中:本年收入183.41万元，上年结转15.4万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款183.41万元（本级财力183.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少8.59万元，主要原因分析涉及到工资调整。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出183.41万元。财政拨款安排支出183.41万元，其中：基本支出 153.41万元，与上年对比减少3.59万元，主要原因分析涉及到工资调整；项目支出30万元，与上年对比减少5万元，主要原因分析项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）36（款）01(项）2020年预算数为114.87万元，较上年执行数减少2.47万元，主要是工资福利支出减少。

2.201（类）36（款）99(项）2020年预算数为30万元，较上年执行数减少5万元，主要是项目减少。

3. 208（类）05（款）01(项）2020年预算数为16.27万元，较上年增加2.35万元，主要是离休人员工资支出增加。

4.208（类）05（款）05(项）2020年预算数为12.55万元，较上年执行数减少3.06万元，主要是涉及人员变动。

5.208（类）08（款）01(项）2020年预算数为0.31万元，较上年执行数增减0万元。

6.221（类）02（款）01(项）2020年预算数为9.41万元，较上年执行数增加0.5万元，减少的原因是涉及人员变动。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年部门预算总支出183.41万元。财政拨款安排支出183.41万元，其中：基本支出 153.41万元，与上年对比减少3.59万元，主要原因分析涉及到工资调整；项目支出30万元，与上年对比减少5万元，主要原因分析项目减少。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

“无”。

（二）与中央、省配套事项

 “无”。

（三）按既定政策标准测算补助事项

“无”。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自党史研究室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费
　　蒙自市委党史研究室2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年比一致，无增减。
　　（二）公务接待费
　　蒙自市委党史研究室2020年公务接待费预算为4.85万元，与上年减少0.15万元，下降3%，国内公务接待批次为10次，共计接待750人次。减少主要原因分析严格遵守中央八项规定及财经纪律，减少接待人员及陪同人员。
（三）公务用车购置及运行维护费
　　蒙自市委党史研究室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，与上年比一致，无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

1.编纂出版《中共蒙自市委执政纪要》（2019），500册；

2.编纂出版《蒙自年鉴》（2020），500册；

3.编纂出版民国时期《续蒙自县志》，1000册；

4.开展2020年史志资料征集。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

二、住房保障类支出住房公积金，指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。

三、基本支出，指为保障我办正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

五、“三公经费”，指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。

六、机关运行经费，指在保障我单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、办公设备购置、水电费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费财政拨款预算183.41万元，主要用于机关运行、编纂印刷等。较上年预算执行数减少3.59万元，减少的主要原因：本室2019年实有11人，2019年12月调出1人，2020年实有人数10人，因为人数减少，工资支出数减少，所以2020年机关运行经费减少3.59万元。

（三）国有资产占用情况

  鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 中国共产党蒙自市委员会党史研究室2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 中国共产党蒙自市委员会党史研究室2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

1.编纂出版《中共蒙自市委执政纪要》（2019），500册；

2.编纂出版《蒙自年鉴》（2020），500册；

3.编纂出版民国时期《续蒙自县志》，1000册；

4.开展2020年史志资料征集。

二、立项依据

中共蒙自市委党史研究室三定方案（蒙室字[2019]2号）

三、项目实施单位

中共蒙自市委党史研究室

四、项目基本概况

1.编纂出版《中共蒙自市委执政纪要》（2019），500册；

2.编纂出版《蒙自年鉴》（2020），500册；

3.编纂出版民国时期《续蒙自县志》，1000册；

4.开展2020年史志资料征集。

五、项目实施内容

1.编纂出版《中共蒙自市委执政纪要》（2019），500册；

2.编纂出版《蒙自年鉴》（2020），500册；

3.编纂出版民国时期《续蒙自县志》，1000册；

4.开展2020年史志资料征集。

六、资金安排情况

财政拨款

七、项目实施计划

1.编纂出版《中共蒙自市委执政纪要》（2019），500册；

2.编纂出版《蒙自年鉴》（2020），500册；

3.编纂出版民国时期《续蒙自县志》，1000册；

4.开展2020年史志资料征集。

八、项目实施成效

1.编纂出版《中共蒙自市委执政纪要》（2019），500册；

2.编纂出版《蒙自年鉴》（2020），500册；

3.编纂出版民国时期《续蒙自县志》，1000册；

4.开展2020年史志资料征集。

监督索引号53250300955100111