蒙自市总工会2020年部门预算

监督索引号53250301471100000

蒙自市总工会2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市总工会2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市总工会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市总工会2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自市总工会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担团结引导职工群众听党话、跟党走的政治责任，巩固和扩大党执政的阶级基础和群众基础。全面履行工会的社会职能，在维护全市人民总体利益的同时，更好地表达和维护职工的具体利益，依法维护职工合法权益、竭诚服务职工群众。

2、根据党的路线、方针、政策和党的工运方针，协助市委、市政府开展工作，指导工会工作；组织、指导、检查各基层工会贯彻执行市工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作；负责工运理论、政策的研究。

3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的愿望和要求，并提出工会的意见、建议；根据基层工会的要求，与有关方面协商解决问题；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

4、负责工会组织的组建、审批和监督管理工作，发展工会会员，督促基层工会依照《工会法》、《工会章程》按期进行换届工作，组织各基层工会开展建设职工之家和创建先进、模范职工之家活动，增强基层工会的吸引力、凝聚力、战斗力，使工会组织成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。

5、推进网上工会建设，发挥互联网+工会作用，拓展和完善工会网络管理和服务平台，依托新媒体等新兴技术，让职工随时随地获得工会服务。

6、加强和做好职工民主决策、民主管理、民主监督工作，完善企业职工代表大会制度，健全企业董事会、监事会中的民主监督机制，搞好厂务公开、民主评议企业领导干部等工作。

7、协助、督促和指导各类职工与行政方面建立工资、安全生产和社会保险等方面的协商制度，保障职工的合法权益。承担工会劳动争议调解、劳动法律监督和职工法律咨询服务工作；参与协调劳动关系和社会利益关系，监督有关法律、法规的贯彻执行。研究劳动关系领域新情况新问题，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，推动构建和谐劳动关系。

8、参与市委、市政府做好困难职工的再就业和困难职工的生活安排，对困难企业和困难职工的调查研究，向市委、市政府反映企业和职工思想状况，负责困难职工的脱贫解困、送温暖、贷免扶补、金秋助学等工作。

9、依照《妇女权益保障法》和《女职工劳动保护特别规定》做好女职工工作，表达和维护女职工的合法权益，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。组织动员女职工参加改革和建设，主动投身新时代建功立业。

10、统筹全市职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；组织开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能协作等活动；组织各基层工会抓好工会劳动保护网络建设，开展工会劳动保护群防群治工作，组织参与安全生产检查和职工伤亡事故的调查处理，保护职工在生产中的安全与健康。

11、组织各基层工会干部职工加强对政治思想、文化水平和科学技术的教育培训学习，教育职工践行社会主义核心价值观，不断提高工会干部职工的政治素质和业务技术素质，把职工队伍建成有理想、有道德、有文化、有纪律的队伍，不断发展工人阶级先进性。 

12、统筹劳动模范和先进工作者的推荐、评选、表彰和管理服务工作，宣传弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

13、依据《工会法》做好工会经费收缴、管理、使用、审查和审计工作；加强对工会资产的监督、管理，保护工会资产不受损害，促进工会资产保值增值。

14、有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

（二）机构设置情况

蒙自市总工会机关设3个内设机构：综合办公室、组织民管部、劳动和经济工作部。下属2个事业单位：蒙自市工人文化宫、蒙自市职工服务中心。

（三）重点工作概述

1、加强政治引领，把握新时代产业工人职工队伍思想新动态

加强职工思想政治建设，组织举办习近平新时代中国特色社会主义思想诵读活动、欢庆“五一”助力创文集中示范活动，开展义诊、卫生清扫、志愿服务等活动，大力弘扬劳动精神，团结引领产业工人自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。引导广大职工不断增强对中国特色社会主义的政治认同、思想认同、情感认同。

2、固本强基激发活力，工会基层组织建设得到新加强

以推进百人以上企业建会和货车司机等八大群体入会工作为重点。涵盖货车司机、美团外卖、家政公司、保安公司、商场超市、房产中介公司、快递公司、出租车公司等企业，发展工会组织，增加工会会员。

3、提高职工队伍素质，服务发展大局、组织职工建功立业迈出新步伐

组织职工、农民工参加技能培训和引导性培训。根据《蒙自市基层工会开展技能竞赛的实施意见》，组织职工开展技能竞赛活动，成立劳模工作室。制定蒙自市《新时期产业工人队伍建设改革实施方案》，深入基层工会开展产业工人队伍建设调研活动。

4、发展和谐劳动关系，维护职工权益、主动参与社会治理实现新发展

做好维权服务工作，组织开展“安康杯”和“一法三卡”工作，签订集体协商合同，开展扫黑除恶应知应会知识测试。向基层工会干部职工发放《扫黑除恶专项斗争应知应会知识要点》，开展云南省《职工劳动权益保障条例》、《劳动法律监督条例》等宣传，为困难职工提供法律援助。办理来信来访案件，化解职工矛盾。

5、精准帮扶普惠服务，坚持职工为本、全心全意服务职工彰显新作为

开展好职工关爱活动。开导春节、中秋送温暖、金秋助学、活动，涉及开展州市两级“领导结对、部门帮户”活动，慰问困难职工、临时救助、留守儿童、驻村扶贫工作队队员、八大群体一线职工、州市级重点工程项目建设一线农民工、停产半停产企业等人群。推荐办理“贷免扶补”创业担保贷款，组织招聘会，提供就业工作岗位，帮助困难职工、农民工子女、建档立卡贫困户，组织职工到进行职业健康疗休养。严格落实“挂包帮，转走访”工作，对挂包联系贫困村共协调投入资金，做实产业、就业、教育、设施、劳务输出、卫生整治等方面的帮扶和扶贫驻村工作队员医疗救助。

6、全面加强自身建设，深化改革创新、推进工会事业发展取得新突破

确保改革方向不变、力度不减，热度不退，为工会改革奠定扎实的政治基础，为改革工作沿着正确方向前进提供政治保障。坚持以上带下协同推进改革，通过“职工之家”、“职工驿站”、解困帮困、八大群体入会等重点工作，通过夯实工会基层基础，不断搭建基层工会改革工作平台，不断在实际工作中形成上下共抓、合力推进的改革工作格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 7人，事业编制10人。在职实有20人，其中： 财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中： 离休0人，退休 15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入283.65万元，其中：一般公共预算财政拨款283.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转44.39万元。

与上年相比增加16.70万元，原因是2019年增加工作经费补助10万元和遗属补助等人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入283.65万元，其中:本年收入283.65万元，上年结转44.59万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款283.65万元（本级财力283.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比增加16.70万元，原因是2019年增加工作经费补助10万元和遗属补助、工伤保险等人员经费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出283.65万元。财政拨款安排支出 283.65万元，其中：基本支出258.65万元，与上年对比增加1.7万元，主要原因增加遗属补助；项目支出25万元，与上年对比增加10万元，原因是加大工作经费安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201（类）29（款）01(项）一般公共服务支出——行政运行76.68万元，主要用于市总机关人员经费，与上年相比增加1.72万元，主要原因是增加工伤保险等人员经费。

201（类）29（款）50(项）一般公共服务支出——事业运行123.83万元，与上年相比减少11.7万元，主要原因是2019年调出1人（事业）。

201（类）29（款）99(项）一般公共服务支出——其他群众团体事务支出25万元，项目支出25万元，与上年相比增加20万元，主要原因是增加工作经费补助。

208（类）05（款）01(项）社会保障和就业支出——归口管理的行政单位离退休0.24万元，与上年相比无增减。

208（类）05（款）02(项）社会保障和就业支出——事业单位离退休0.36万元，与上年相比无增减。

208（类）05（款）05(项）社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出23.27万元，与上年相比减少8.85万元，主要原因是2019年调出1人（事业）。

208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费支出14.85万元，此项为今年增加项。

208（类）08（款）01(项）死亡抚恤1.97万元，此项为今年增加项。

221（类）02（款）01(项）住房保障支出——住房公积金17.45万元，与上年相比减少1.82万元，主要原因是2019年调出1人（事业）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年财政拨款预算支出总计283.65万元。按照经济分类科目分类， 其中：基本支出258.65万元，与上年对比增加1.7万元，主要原因增加遗属补助；项目支出25万元，与上年对比增加10万元，原因是加大工作经费安排。

301（类）工资福利支出248.08万元，其中：基本支出245.28万元，与上年对比增加0.13万元，主要原因增加基本工资；项目支出2.8万元，2020年增加项；

302（类）商品和服务支出33.6万元。其中：基本支出11.4万元，项目支出22.2万元，与上年相比增加11.8万元，主要增减变动原因为工作经费及业务工作补助2020年安排增加。

303（类）对个人和家庭的补助1.97万元。其中：基本支出1.97万元，2020年增加项.

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市总工会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，与2019年预算数一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市总工会2020年因公出国（境）费预算为0万元，与2019年预算数一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市总工会2020年公务接待费预算为3万元，与2019年预算数一致，国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市总工会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2019年预算数一致。其中：公务用车购置费0万元，较与2019年预算数一致；公务用车运行维护费0万元，与2019年预算数一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

总工会工作经费（含文化宫）补助资金项目绩效目标：保障总工会（含文化宫）有场所办事，有管理服务，开展文体活动，购买办公用品、耗材等，保障工作人员正常办公，完成市委、市政府及上级部门安排的各项工作任务。

职工服务中心工作经费补助资金项目绩效目标：维持职工服务中心帮扶救助困难职工，受理职工来信来访；向信访人宣传有关法律、法规、规章和政策等正常工作开展，提供法律援助服务；有场所办事，有管理服务，购买办公用品、耗材等，保障工作人员正常办公，完成市委、市政府及上级部门安排的各项工作任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付资金。

2.行政运行（2010301款），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出及开展各项招商引资工作,包括开发、论证、储备、发布和代理招商、网络招商、客商考察及重大项目的国内外招商参展、外出考察、学习培训、及参加省州组织的各类经济交流洽谈会、项目前期工作、委托编纂费及发布等。

3.归口管理的行政单位离退休费（2080501款），反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.住房公积金（2210201款），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出，指为保证单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资，离退休费、医疗费、住房公积金等 人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。

7.“三公”经费，指本单位机关用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃烧费、维修费、过路过桥费、保险费，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市总工会2020年机关运行经费安排财政拨款预算11.4万元，主要用于日常办公运行开支。与上年相比：2019年机关运行经费财政拨款预算11.8万元，2020年减少0.4元，减少3.39%，减少原因2019年机关调出1人。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市总工会2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市总工会2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53250301471100111