蒙自市政务服务管理局2020年部门预算

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蒙自市政务服务管理局2020年预算

公开目录

第一部分 蒙自市政务服务管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市政务服务管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市政务服务管理局2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自市政务服务管理局2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市政务服务管理局是政府组成部门，参照政府批准的“三定”方案，确定蒙自市政务服务管理局的主要职能职责为：

1、负责市级政府自身建设及政务公开工作，促进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度建设；

2、负责市政务服务中心的建设和日常管理工作，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施；

3、负责对市级部门单独设立的办事大厅进行管理、指导和监督；

4、指导各部门行政审批制度改革，负责市级机关在市政务服务中心设置服务窗口的工作协调，对行政审批事项及公共服务事项的办理进行监督管理；

5、负责对所属单位工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，对窗口工作人员的工作进行评价、考核；

6、负责全局信息化和办公自动化建设，确保网络运行正常，信息畅通，并及时整理统计、分析上报相关信息；

7、指导并督促市公共资源交易中心以及各乡镇为民服务中心业务工作；

8、承办市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

蒙自市政务服务管理局是政府部门组成部分，为挂靠市政府办公室的行政机构，机构规格为正科级。下属事业单位有：公共资源交易中心、投资项目审批服务中心、单位资金管理中心、电子政务管理中心等。蒙自市政务服务管理局机关内设4个科室，分别为：办公室、政务服务科、信息监督科、投资审批科。

蒙自市政务服务管理局在职在编人员30人，其中：行政编制 9人，事业编制21人。

（三）重点工作概述

1、大抓基层党组织建设，扎实推进机关党建全面进步全面过硬。

1.提高整体素质，打造群众满意窗口。一是内强素质。加强党员学习，落实“四个一”要求，即“每天个人自学不少于1小时、每周集中学习不少于一次、每月读一本书、每年写一篇调研文章”。重点围绕“两学一做”学习教育开展学习讨论，畅通联系服务群众“最后一公分”。今年“三会一课”共计开展45次（支委会11次，党员大会30次，领导讲党课4次）。

2.创新服务模式，提升服务水平。一是充分运用好党建政务双推进工作模式，切实将党建元素融入市政务大厅。按照市支机关工委要求，基层组织达标化建设，我局共投资10余万元建设支部活动室、政务大厅党建宣传墙，同时在政务大厅设置党员先锋岗和学雷锋志愿岗，进一步激发了广大干部特别是党员干部的工作积极性，从而增强服务意识。二是以深化“放管服”改革和优化营商环境工作为契机，优化办公环境，提升服务质量。今年6月对政务大厅进行提升改造，更换等候区条椅36条，办事椅90把，绿色盆栽100盆，使前来办事的群众和企业感受到家一般的温暖。

2、以“不忘初心、牢记使命”主题教育和“三不”“三怕”“三推”“三官”突出问题专项整治工作为契机，全面抓好党风廉政建设。

一是加强领导，强化责任。我局领导班子高度重视党风廉政建设工作，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，把党风廉政建设纳入目标任务，与政务服务各项中心工作同安排同部署，抓巩固、抓落实、抓深入、抓提高，全面贯彻落实党风廉政建设工作各项任务。二是深入开展“三不”“三怕”“三推”“三官”突出问题专项治理工作。我局严格按照专项整治工作方案开展相关工作，制定并下发《蒙自市政务服务管理局深入开展“三不”“三怕”和“三推”“三官”突出问题专项整治工作方案》。

3、以“营商环境提升年”行动为契机，切实抓好政务服务工作

1.加强政务大厅建设，优化营商环境。一是整合大厅面积。办公楼共五层，总面积7666平方米，其中：一、二楼为蒙自市政务服务大厅，同时，整合相邻的市人社局一楼医保、社保服务区为市政务服务大厅2号厅，大厅总建筑面积达3600平方米。二是配齐设施设备。三是按照“应进必进、能进必进”原则，积极推进事项集中进驻政务服务大厅办理。目前，入驻市政务服务中心实体大厅的部门、企业有37家，事项748个（含二号厅），窗口工作人员221人。2019年1-11月，蒙自市共受理1472135件（包含分中心、乡镇），办结1467657件（包含分中心、乡镇）。其中，蒙自市政务服务中心窗口共受理108462件，办结107912件，按时办结率100%。

2.加快推进“互联网+政务服务”，提升智能服务。一是提高入库服务事项网上可办率。积极推进网上政务服务平台标准化建设，积极引导办事群众注册网上政务服务平台。以提高行政效能为目标，真正做到从“群众跑路”到“数据跑路”。 目前，市级网上服务大厅有部门、企业35家，入库事项701个（不含行政处罚），其中行政职权事项363个，公共服务事项338个，内部审批事项25个。全市政务服务事项网上可办率99.74%。2019年1—11月，政务服务平台互联网申报26420件，受理26275件，办结26444件，按时办结率100%。发布政务服务动态1325条。二是加大手机办事通APP宣传推广力度。

3.规范投资项目审批服务。一是规范投资项目“一项一码”运行。各部门严格落实“先赋码、再审批”、“一窗受理、一窗取件”审批模式，结果文书中写入项目代码，事项审批全程“留痕”，适时上传项目开、竣工报告信息，确保项目信息网上可查。1-11月，投资项目审批服务中心共受理事项1073个，办结1045个，上传开竣工报告173个，开展邮递快递35个。二是优化投资审批服务模式。

4、创新异地评标机制，提升服务平台使用率，营造高效、廉洁、公平公正的公共资源交易环境。

规范机制，健全制度。一是重视平台建设，不断规范公共资源交易。市公共资源交易中心对工程招投标、政府采购、土地使用权出让、国有产权等公共资源服务项目，按照政府主导、管办分离、集中交易、规范运行、部门监管、行政监察、制度完备、科技支撑的要求，坚持依法、规范、高效、廉洁的原则，对交易活动实行统一进场交易、统一信息发布、统一操作规程、统一现场管理，努力打造“公开、公平、公正、诚实信用”的阳光平台。截止11月30日，完成交易项目120个，交易金额 187321.53万元。其中：政府采购71个，交易金额23190.43万元，中标价比预算价少  736.3万元，节约率为 3.08%    ；工程建设交易 27个，交易金额 8844.42万元，中标价比预算价少  184.29  万元，节约率为 2.04%   ；其他县市与我交易中心远程评标132个。土地交易 22个，交易金额  155286.68 万元，比评估价增加 15417.9万元，增资率为11.02%  。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制9人，事业编制21人。在职实有30人，其中： 财政全供养 30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 398.66万元，其中：一般公共预算财政拨款398.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比总收入增加101.43万元，其中：一般公共预算财政拨款增加101.43万元，主要原因分析：因机构改革2020年增加人员，故公务费、项目经费较去年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 398.66万元，其中:本年收入398.66万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款398.66万元（本级财力398.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加101.43万元，主要原因分析：因机构改革2020年增加人员，故公务费、项目经费较去年有所增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 398.66万元。财政拨款安排支出 398.66万元，其中：基本支出347.66万元，与上年对比增加86.43万元，主要原因分析：机改后，有新部门划入，人员增加，加之调整我局领导，增加了领导职数；项目支出51万元，与上年对比增加15万元，主要原因分析：由于机改，市电子政务中心划入我局，故今年增加了电子政务中心网络安全维护项目经费、我局的业务经费也较去年有所增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出332.88万元，社会保障和就业支出41.55万元，住房保障支出24.23万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出347.66万元，其中工资福利支出327.47万元，商品和服务支出20.19万元；项目支出51万元，其中商品和服务支出51万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金5.1万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市政务服务管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.43万元，较上年减少0.17万元，下降3.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市政务服务管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减。

（二）公务接待费

蒙自市政务服务管理局2020年公务接待费预算为5.43万元，较上年减少0.17万元，下降3.04%，国内公务接待批次为8次，共计接待120人次。

减少原因：我局按照《党政机关国内公务接待管理规定》有关规定执行，尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数，另外其他县市到我局交流学习的次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市政务服务管理局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加原因：无

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

 电子政务中心政府网安全运营经费项目绩效目标：保障机房、核心设备、网络、系统软件、其他信息化设备等的故障维护，并通过信息化设备年度保修和适时维修，保证我市信息化环境和设备正常运行。

 政府采购专家评审经费项目绩效目标：2020年预算支出60000元，用于支付评审专家的劳务报酬。

政务局业务经费项目绩效目标:保障政务中心有场所办事，有物业管理服务，通过统一培训窗口工作人员，保证窗口工作人员形象；购买办公设施，保障工作人员正常办公。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市政务服务管理局2020年机关运行经费安排20.19万元，与上年对比较去年的16.18万元增加了4.01万元增幅19.86%，主要原因分析：今年我局增加人员，其中行政增加3人，事业增加3人，退休1人，致使公用经费较去年有所增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

第二部分 蒙自市政务服务管理局2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市政务服务管理局2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53250300943500111