蒙自市人民政府文澜街道办事处2020年部门预算

 监督索引号53250300755100000

蒙自市人民政府文澜街道办事处2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市人民政府文澜街道办事处2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市人民政府文澜街道办事处2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市人民政府文澜街道办事处2020年预算重点领域财政项目文本公开

 蒙自市人民政府文澜街道办事处2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、制定乡村发展规划，推动产业结构调整。围绕农村经济发展，增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理；搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。            

2、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3、制定并组织实施村镇建设规划、重点工程建设、地方道路建设及公共设施建设；抓好水利设施管理，指导国土资源管理，村镇规划建设，环境卫生和生态建设；做好土地承包、林业管理、水利建设等自然资源和生态环境的保护；做好护林防火工作、动植物疫防控防治、农产品质量检测等服务。

4、做好社区管理工作，指导社区开展精神文明创建、制定建设发展目标规划。

5、做好市场监督、安全生产、企业管理、统计、扶贫等工作。

6、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，切实维护群众合法权益和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

7、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

8、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

1、党政机构设置和职责

文澜街道党工委、办事处设置5个综合办公室：

（1）党政办公室。主要承担机关综合协调、办文办会、档案管理、史志编纂、审计、电子政务、督查督办、机关事务、自身建设、应急指挥、保密保卫、后勤和财务管理等相关工作；负责街道人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作。

（2）党建与社区管理办公室。主要承担辖区内党的基层组织建设、纪律教育、宣传教育、民族宗教、外事统战工作；统筹推进街道社区区域党建，加强“两新”组织党建工作；负责街道机关组织、人事编制、纪检监察、老干部、大学生村官管理等工作；负责村级干部及村级后备干部的管理培养等工作；负责社区管理的日常工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

（3）社会治安综合治理办公室。负责统筹辖区内各条块的管理服务力量，实施辖区内城市管理、人口管理、文明创建等综合管理，实施监督各类专业执法和管理等职责。承担法治建设、平安建设、综合治理、维护稳定，以及来信来访、调处纠纷、网格管理、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

（4）经济发展和社会事务办公室。承担统筹落实辖区内改革发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局；负责企业信息采集、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等工作；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实交通运输、人社、民政、退役军人事务、教育体育、文化旅游、卫生健康、应急管理、安全生产、救灾救济、科学技术、防震减灾等领域相关政策法规；负责社会事务和公共服务等工作。

（5）扶贫开发办公室。主要承担贯彻执行中央、省、州、市扶贫工作方针、政策和法律法规，管好用好扶贫资金，扶贫开发工作职责，负责拟订辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划，推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责 “挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

2、事业单位设置和职责

文澜街道设置7个事业单位, 均为财政全额拨款的公益一类事业单位。单位类型分别为：农业综合服务中心、文化事务中心、规划建设服务中心、林业和草原服务中心为主要以专业技术岗位为主的事业单位；党群服务中心、社会保障服务中心（退役军人服务站）、财务管理中心为主要以管理岗位为主的事业单位。

（1）党群服务中心。承担服务党组织和党员群众职责，做好区域化党建的日常组织协调联络和群众服务工作，为区域内党组织及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。

（2）文化事务中心。承办文化、宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

（3）社会保障服务中心（退役军人服务站）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、失业保障、优抚安置、残疾人权益保障等服务性工作。

（4）规划建设服务中心。承办规划建设、自然资源开发利用、土地开发和利用、国土空间生态修复、环境保护和生态建设、耕地保护、园林绿化、公用设施维护与管理等服务性工作。

（5）农业综合服务中心。承办土地承包和合同管理、经济组织发展和集体资产、专业合作社管理、统计调查等服务性工作；承担基层农业技术推广服务、产业规划、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、改善人居环境工作；负责水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全、水产品疫病监测预报防治工作、防汛抗旱及水土保持、气象灾害及渔业环境、水质、水产资源监测、试验、示范及推广等服务性工作。

（6） 林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

（7）财务管理中心。承担组织财政收入，编制财政预决算草案，负责执行各项财税政策和财务会计制度，监管财政资金、兑付惠民政策资金、管理国有（集体）资产和组织财政收入入库等相关服务性工作。

（三）重点工作概述

1、组织做好护林防火工作，退耕还林工作，通道绿化建设。

2、党要管党，全面从严治党，抓好党风廉政建设和反腐败工作，营造风清气正的良好政治生态。

3、认真做好村组集体资产及财务管理工作；农村土地承包管理工作；农民专业合作社建设工作；农民负担监督管理工作；农村统计调查上报工作,完成全国第四次经济普查工作，完成农村农业定期报表，完成城乡一体化住户调查工作。

4、负责开展本镇的城乡居民医保宣传工作、扩大影响面；全面完成参保、续保任务；信息录入，慢性病申报资料初审工作；住院补助资料收取上报，社会保障卡的发放工作。负责城乡居民养老保险参保续保任务，以及信息录入，查询和情况公示；领取养老金资格认证，丧葬补助申请领取工作。

5、引进粮食、蔬菜、农机、水产新品种和新机具试验示范,做好粮食、蔬菜、水果、水产绿色高效防控示范8万亩。

6、承担法制建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

7、招商引资年度完成12亿元的省外到位资金任务，3000万元以上项目5个,固定资产投资完成12亿元的投资任务。

8、四类重点人员C、D级危房改造工作，非四类重点人员C、D级危房改造工作，公路养护及道路改造工作的实施，完成提升人居环境工作。

9、农村生活垃圾清运，保障镇域内生活垃圾及时清运。城乡环境卫生整治，提升镇域城乡人居环境。除四害工作，减少或控制鼠类传染病的发生流行，保障全镇人民群众的身体健康。垃圾箱购置及维修，保障镇域内环境卫生长效性。创建卫生村，提高我镇知晓度及提升群众居住环境质量。卫生公厕、户厕改造，提升群众生活质量。

10、畜牧科技推广，大动物疫病防治：群体应免密度100%，免疫抗体合格率70%以上。猪疫病死亡率小于3%，家禽疫病死亡率小于6%，羊疫病死亡率小于2%，大牲畜疫病死亡率小于1%。

11、动物卫生监督：正常开展动物产地检疫、肉羊、肉鸡屠宰检疫；强化兽药、饲料经营管理、“瘦肉精”监督检查，保证肉食品安全。

12、推进河长制工作，防汛抗旱工作，小型农田水利、人畜饮水，移民后期扶持工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制129人，其中：行政编制 47人，事业编制82人。在职实有148人，其中： 财政全供养 148人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 70人，其中： 离休 0人，退休 70人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

蒙自市人民政府文澜街道办事处2020年部门财务总收入 2442.02万元，其中：一般公共预算财政拨款2442.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年预算数2607.22万元对比，减少了165.2万元减少了6.34%。主要是文澜撤镇设街道后人大上划市人大及本年指标减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2442.02万元，其中:本年收入 2442.02万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2442.02万元（本级财力 2442.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入数2607.22万元对比，减少了165.2万元减少了6.34%。主要是文澜撤镇设街道后人大上划市人大及本年指标减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2442.02万元。财政拨款安排支出 2442.02万元，其中：基本支出2442.02万元，与上年对比数2607.22万元对比，减少了165.2万元减少了6.34%。主要是文澜撤镇设街道后人大上划市人大及本年指标减少；项目支出0万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201（类）01（款）01(项）2020年预算数为0万元，较上年预算数11.99万元减11.99万元，主要是文澜撤镇设街道后人大上划市人大。

201（类）03（款）01(项）2020年预算数为1830.13万元，较上年预算数1143.30增加686.83万元，主要是公用支出增加。

201（类）03（款）99(项）2020年预算数为465.2万元，较上年预算数0万元增加465.2万元，主要是公用支出增加。

201（类）11（款）99(项）2020年预算数为12万元，较上年预算数0万元增加12万元，主要是公用支出增加。

206（类）07（款）99(项）2020年预算数为4.32万元，较上年预算数4.2万元增加0.1万元，主要是公用支出增加。

207（类）01（款）09(项）2020年预算数为0万元，较上年预算数40.96万元减40.96万元。

207（类）06（款）07(项）2020年预算数为0.22万元，和上年预算数0.22万元一致。

208（类）01（款）99(项）2020年预算数为12.96万元，较上年预算数11.16万元增加1.8万元，主要是工资支出增加。

208（类）05（款）01(项）2020年预算数为0.04万元，较上年预算数2.32减2.28万元，主要是公务支出及本年指标减少。

208（类）05（款）05(项）06(项）2020年预算数为76.03万元，较上年预算数230.44万元减154.41万元，主要是养老保险支出减少。

208（类）08（款）01(项）2020年预算数为2.4万元，较上年预算数3.54减少1.14万元，主要是领遗属补助的人员减少。

 210（类）01（款）99(项）2020年预算数为0万元，较上年预算数33.92万元减33.92万元。

210（类）07（款）16(项）2020年预算数为0万元，较上年预算数35.49万元减35.49万元。

212（类）02（款）01(项）2020年预算数为0万元，较上年预算数54.54万元减54.54万元。

213（类）01（款）04(项）2020年预算数为0万元，较上年预算数580.06万元减580.06万元。

   221（类）02（款）01(项）2020年预算数为38.72万元，较上年预算数138.6万元减99.88万元，主要是住房公积金支出及本年指标减

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款支出 2442.02万元（其中：基本支出2442.02万元，项目支出0万元）。

1、工资福利支出588.46万元（其中：基本支出588.46万元，项目支出0万元），包括：基本工资159.73万元；津补贴300.23万元；奖金13.31万元；机关事业单位基本养老保险缴费51.19万元；职业年金缴费24.84万元；其他社会保障缴费0.77万元；住房公积金38.39万元。

2、商品和服务支出1637.28万元（其中：基本支出1637.28万元，项目支出0万元），包括办公费730.27万元；劳务费866.84万元；其他交通费用40.13万元；其他商品和服务支出0.04万元。

3、对个人和家庭的补助216.28万元（其中：基本支出216.28万元，项目支出0万元），包括抚恤金2.4万元；代缴社会保险费213.88万元。

五、州对下专项转移支付情况

    无

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无  

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金26.6万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市人民政府文澜街道办事处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计106.4万元，较上年减少11.82万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市人民政府文澜街道办事处2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年一样，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市人民政府文澜街道办事处2020年公务接待费预算为76.5万元，较上年减少8.5万元，下降10%。减少的原因是厉行节约，减少接待陪同人员。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市人民政府文澜街道办事处2020年公务用车购置及运行维护费为29.9万元，较上年减少3.32万元，下降9.99%。其中：公务用车购置费0万元，较上年一样；公务用车运行维护费29.9万元，较上年减少3.32万元，下降9.99%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

减少的原因是厉行节约，减少出车次数。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。
   2、财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。
  3、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

4、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

5、基本支出，指为保证我单位各站所正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

6、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7、"三公"经费，指我单位各站所用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 蒙自市人民政府文澜街道办事处2020年机关运行经费安排1637.28万元，与上年对比增加907.28万元。增加主要原因是人员经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 第二部分 蒙自市人民政府文澜街道办事处2020年部门预算表

  （附件15张表）

第三部分  蒙自市人民政府文澜街道办事处2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

  无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

 无

监督索引号53250300755100111