蒙自市鸣鹫镇人民政府2020年部门预算

蒙自市鸣鹫镇人民政府2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市鸣鹫镇人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市鸣鹫镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市鸣鹫镇人民政府2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分  蒙自市鸣鹫镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

（2）围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（3）把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。

（4）做好乡村发展规划，推动产业结构调整。

（5）加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决村中生产生活中的突出问题，切实维护农民的合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的生产经营活动。

（6）增强企业管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。

（7）推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。知道村名自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（8）加强乡镇对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（9）承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发〈蒙自市机构改革方案〉的通知》（红办发〔2019〕10号）和《中共蒙自市委 蒙自市人民政府关于印发〈蒙自市深化机构改革实施方案〉的通知》（蒙发〔2019〕4号）精神，制定本方案。

蒙自市鸣鹫镇人民政府设置5个综合办公室：

1、党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职责，负责人大、政协、人民武装和“鸣鹫镇为民服务中心”的日常工作。

2、党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、纪检监察职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公有制企业和社会组织党建工作；负责开展基层民主政治建设、党代会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养等工作；负责干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官管理等工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

3、经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、农危房改造、生态环境保护和建设、农业农村、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、食品安全、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、科学技术、应急管理、安全生产、救灾救济、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

4、社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

5、扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规，负责拟订辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划，推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责 “挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

蒙自市鸣鹫镇人民政府设置7个事业单位，均为财政全额拨款的公益一类事业单位，未定级。单位类型分别为：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心为主要以专业技术岗位为主的事业单位；社会保障服务中心、财政所为主要以管理岗位为主的事业单位。与上年相比调整情况：水利水土保持工作站更名为水利工作服务中心；林业站更名为林业和草原服务中心；农村合作经济管理服务中心、畜牧兽医站整体划入农业综合服务中心；撤销单独设置的畜牧兽医站、农村合作经济管理服务中心。

（三）重点工作概述

2020年蒙自市鸣鹫镇人民政府将进一步转变工作思路，加强组织领导，压实工作责任，按照“1336”工作思路，统筹抓好改革发展稳定各项事业，保持健康发展态势。面对复杂严峻的经济形势，财政所充分发挥财政职能作用，着力促进和谐、惠民生，促进我镇经济平稳增长。

1、强化财政收支管理，确保完成收支目标任务

（1）抓好财政收支征管工作。严格按照“收支两条线”管理的原则，千方百计挖增收潜力，确保非税收入应收尽收，应缴尽缴；（2）千方百计做大财政支出，支持地方经济建设，采取行之有效的措施积极争取上级政策、项目和资金支持。

2、以提高财政保障能力为基础，着力优化财政支出结构

我们从“保稳定、促发展”的大局出发，坚持统筹安排，规范管理，严格控制各项财政支出。坚持集中财力保工资及时发放、保机构正常运转，压缩一般性支出，确保重点项目支出到位。加强专项资金的整合力度，全力支持“精准扶贫”行动计划实施。加强协调工作，做好专项资金的管理，争取相关部门的理解、支持和配合。一是强化预算管理；二是按时按进度核拨预算单位经费，保证机构正常运转；三是增强财政支持“三农”力度，服务“三农”发展；四是全力打赢“精准扶贫”攻坚战，农户建房脱贫一批，发展产业脱贫一批。

3、认真落实各项惠农政策

进一步优化财政支出结构，正确处理好发展与民生、当前和长远的关系，充分发挥财政的职能作用，严把政策口径，规范操作程序，运用信息化手段，保证各项财政涉农补贴准确、及时、足额发放到农民手中。资金发放通过银行转账直接发放到农户本人存折或银行卡中，防止挤占、挪用现象的发生。

4、强化财政专项资金管理

在财政资金的管理上，切实加强监管，改变以往“重支出、轻管理，重事后、轻事前”的现象，积极推进依法理财，真正履行财政监督职能，确保了资金的安全、规范和高效使用。

5、以人为本，切实加强干部队伍建设

我镇牢固树立“人才资源是第一资源”的观念，坚持以人为本，以创建优质服务型财政窗口为依托，全面加强干部队伍建设，不断提高干部队伍的思想政治和业务素质，为各项工作任务的圆满完成提供了强有力的保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制 28人，事业编制38人。在职实有64人，其中： 财政全供养 64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1120.3万元，其中：一般公共预算财政拨款1120.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比收入增长311.63万元，主要是由于人员增加，预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1120.3万元，其中:本年收入1120.3万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1120.3万元（本级财力1120.3万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比收入增长311.63万元，主要是由于人员增加，预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1120.3万元。财政拨款安排支出 1120.3万元，其中：基本支出1120.3万元，与上年相比支出增长311.63万元，主要是由于人员增加，预算支出增加。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行452.51万元，主要用于政府工资及公用经费等基本支出。

 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出73.3万元，主要用于村委会人员补助。

一般公共服务支出-财政事务-行政运行12万元，主要用于乡镇财政所人员工资及补助。

一般公共服务支出-人大事务- 人大代表履职能力提升10.3万元，主要用于人大代表履职能力提升、培训。

一般公共服务支出-人大事务- 其他人大事务支出5万元，主要用于两会期间的会议费。

一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行12.5万元，主要用于人大机构人员工资及补助。

一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出9万元，主要用于纪检工作的开展运作。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行96.9万元，主要用于党委人员工资及公用经费等基本支出。

科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出0.84万元，主要用于科普人员工作经费。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化27.64万元，主要用于镇文化站人员工资。

文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-电影0.24万元；主要用于老电影反映员补贴。

农林水支出-林业和草原-事业机构29.06万元；主要用于鸣鹫镇林业和草原服务中心人员工资。

 农林水支出-水利-水土保持支出21.11万元；主要用于鸣鹫镇水利工作服务中心人员工资。

  农林水支出-农业农村- 事业运行175.52万元；主要用于农服中心人员工资。

城乡社区支出- 城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理26.68万元，主要用于鸣鹫镇国土和村镇规划建设服务中心人员工资。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务- 其他人力资源和社会保障管理事务支出0.22万元，主要用于社保协管员补助。

社会保障和就业支出-民政管理事务- 其他民政管理事务支出43.16万元，主要用于鸣鹫镇社会保障服务中心人员工资。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.31万元，主要用于死亡抚恤补助。

社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基养老保险缴费支出68.2万元，主要用于单位职工养老支出部分。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出2.28万元，主要用于单位事业人员失业保险缴纳部分。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.48万元，主要用于行政离退休人员经费补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金51.15万元，主要用于职工公积金政府缴纳部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年财政拨款安排支出1120.3万元，其中：基本支出1120.3万元，项目支出0万元。与上年相比支出增长311.63万元，主要是由于人员增加，财政拨款支出增加。

工资福利支出761.26万元，其中，基本支出761.26万元，占总支出的67.95%，与上年对比增加82.5万元，项目支出0万元。

商品和服务支出358.49万元，其中，基本支出358.49万元，占总支出的32%，与上年对比增加228.89万元，项目支出0万元。

对个人和家庭的补助0.55万元，其中，基本支出0.55万元，占总支出的0.05%，与上年对比增加0.24万元，项目支出0万元。

五、州对下专项转移支付情况

无

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金143.5万元。其中基本支出143.5万元，项目支出0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市鸣鹫镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计81万元，较上年减少9万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市鸣鹫镇人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年不变。

（二）公务接待费

蒙自市鸣鹫镇人民政府2020年公务接待费预算为49.5万元，较上年减少5.5万元，下降10%，国内公务接待批次为420次，共计接待1503人次。

按照国家公务接待费管理要求，压缩三公经费支出，在去年基础上缩减10%。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市鸣鹫镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为31.5万元，较上年减少3.5万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，与上年不变；公务用车运行维护费31.5万元，较上年减少3.5万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

按照国家公务用车购置及运行维护费管理要求，压缩三公经费支出，在去年基础上缩减10%。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
    7.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市鸣鹫镇人民政府2020年机关运行经费安排358.49万元，与上年对比增加228.89万元，主要原因分析今年保运转预算编制范围比去年广泛，将更多经费纳入预算范围，故与去年相比增长较多。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 第二部分 蒙自市鸣鹫镇人民政府2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分  蒙自市鸣鹫镇人民政府2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

  无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

 无

监督索引号53250300755700111