蒙自市冷泉镇人民政府2020年部门预算

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　　蒙自市冷泉镇2020年预算公开目录

　　第一部分 蒙自市冷泉镇2020年部门预算编制说明

　　第二部分 蒙自市冷泉镇2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、市级对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门政府购买服务情况表

　　十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　蒙自市冷泉镇部门2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划和资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。

　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，农村道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　3、负责本镇区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。提供科技信息，及时向上级党委政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。

　　4、按计划组织本级财政收入和非税的收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。

　　6、完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　冷泉镇行政设置5个综合办公室：

　　1、党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职责，负责人大、政协、人民武装和“冷泉镇为民服务中心”的日常工作。

　　2、党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、纪检监察职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公有制企业和社会组织党建工作；负责开展基层民主政治建设、党代会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养等工作；负责干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官管理等工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

　　3、经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、农危房改造、生态环境保护和建设、农业农村、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、食品安全、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、科学技术、应急管理、安全生产、救灾救济、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

　　4、社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　5、扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规，负责拟订辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划，推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责 “挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

　　冷泉镇设置7个事业单位，均为财政全额拨款的公益一类事业单位，未定级。单位类型分别为：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心为主要以专业技术岗位为主的事业单位；社会保障服务中心、财政所为主要以管理岗位为主的事业单位。

　　1．农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广服务，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具；承担乡村治理、改善农村人居环境工作；负责农机作业安全和维修管理；开展动植物疫病防控防治，处置重大疫情应急事件；负责农村土地承包和合同管理、农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查等服务性工作。

　　2．文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

　　3．社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、优抚安置、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　4．国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划、国土空间生态修复、耕地保护、园林绿化、村镇公用设施维护等服务性工作。

　　5．林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

　　6．水利工作服务中心。承办农村饮用水和节水用水、水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全；负责渔业环境、水质、气象、水产资源监测、试验、示范及推广、水产品疫病监测预报防治工作；承办防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

　　7．财政所。承担编制财政预决算、金融工作职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，冷泉镇将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，准确把握党的十九大精神中关于乡村振兴战略指导各项事业进步的实质要义，深入贯彻市委三届三次党代会和2020年市两会精神，全面落实镇党委三届四次党代会部署，在镇党委的领导下，以打赢脱贫攻坚战为契机谋划全镇发展，加强预期引导以目标倒逼进度，以“药材之乡·生态小镇”建设为方向抓好产业建设，以民声民意为标尺统筹安排各项社会事务，以安全和谐稳定为要求加大政府各项工作力度与精准度。重点做好六个方面的工作：

　　一是以“五个大抓”为切入点，筑牢冷泉高质量跨越式发展坚实基础；二是推进“三个蒙自”建设，打造冷泉高质量跨越式发展充实内涵；三是打好防范化解重大风险攻坚战，构筑冷泉高质量跨越式发展和谐环境；四是打好打赢脱贫攻坚大会战，补齐冷泉高质量跨越式发展最长短板；五是打好污染防治攻坚战，保护冷泉高质量跨越式发展靓丽环境；六是加强政府自身建设，严明冷泉高质量跨越式发展纪律保障

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位机构数共8个。其中：财政全供给单位8个（含下属事业单位6中心1所）；无部分供给单位、特殊供给单位、自收自支单位。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制68人，其中：行政编制 28人，参公管理事业编制5人，非参公管理事业编制35人。在职实有61人，其中：行政 28人，参公管理事业1人，非参公管理事业编制32人，无财政部分供养、非财政供养人员。

　　离退休人员 10人，均为退休人员。

　　车辆编制9辆，实有车辆9辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 1198.94万元，其中：一般公共预算财政拨款1198.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年部门财务总收入907.92万元对比，增加32%，主要原因分析为本年度预算新增了公用经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1198.94万元，其中:本年收入1198.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1198.94万元（本级财力1198.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年部门财务总收入907.92万元对比，增加32%，主要原因分析为本年度预算新增了公用经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 1198.94万元。财政拨款安排支出 1198.94万元，其中：基本支出1198.94万元，与上年部门基本支出907.92万元对比，增加32%，主要原因分析为本年度新增了对全年公用经费支出的预算；项目支出0万元，与上年持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 一般公共服务支出742.15万元，占总支出的61.90%，与上年对比增加275.49万元。主要用于机关、村级工资福利支出、机关机构及所属事业单位正常运转所需的公用支出；

　　2. 科学技术支出1.08万元，占总支出的0.09%，与上年持平。主要用于发放农村科普宣传员生活补助；

　　3. 文化传媒与体育支出17.79万元，占总支出的1.48%，与上年对比增加2.52万元。主要用于文化广播电视服务中心工资福利支出；

　　4. 社会保障和就业支出119.1万元，占总支出的9.93%，与上年对比减少3.54万元。主要用于社会保障服务中心工资福利支出、机关事业单位养老保险缴费；

　　5. 城乡社区支出34.2万元，占总支出的2.85%，与上年对比增加4.44万元。主要用于国土和村镇规划建设服务中心工资福利支出；

　　6. 农林水支出232.86万元，占总支出的19.43%，与上年对比增加20.82万元。主要用于农业综合服务中心工资福利支出；

　　7. 住房保障支出51.76万元，占总支出的4.32%，与上年对比减少1.07万元。主要用于机关事业单位住房公积金缴费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 工资福利支出764.39万元，其中，基本支出764.39万元，占总支出的63.76%，与上年对比增加32.23万元，项目支出0万元；

　　2. 商品和服务支出432.15万元，其中，基本支出432.15万元，占总支出的36.04%、与上年对比增加258.09万元，本年度新增了对全年公用经费支出的预算，项目支出0万元；

　　3. 对个人和家庭的补助支出2.4万元，其中基本支出2.4万元，占总支出的0.2%，与上年对比增加0.7万元，项目支出0万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

无

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，为货物采购，采购预算资金12万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市冷泉镇2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47.07万元，较上年减少4.26万元，下降8.3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市冷泉镇2020年因公出国（境）费预算为0万元与上年持平。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市冷泉镇2020年公务接待费预算为16.53万元，较上年减少0.87万元，下降5%，主要原因分析为冷泉镇深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和我省相关制度规定精神，根据《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《事业单位财务规定》，压缩公务接待费，预计国内公务接待批次为689次，共计接待5513人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市冷泉镇2020年公务用车购置及运行维护费为30.54万元，较上年减少3.39万元，下降9.99%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费30.54万元，主要用于保障因公出差、下乡、外事活动接送等公务活动需要所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年减少3.39万元，下降9.99%，主要原因分析为冷泉镇深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和我省相关制度规定精神，根据《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《事业单位财务规定》，压缩公务用车购置及运行维护费，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　二、一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　三、政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　四、国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

　　五、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、一般公共服务支出。反映政府提供一般公共服务的支出。

　　八、科学技术支出。反映科学技术方面的支出。

　　九、文化体育与传媒支出。反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

　　十、社会保障和就业支出。反映政府在社会保障和就业方面的支出。

　　十一、医疗卫生与计划生育支出。反映政府在医疗卫生与计划生育方面的支出。

　　十二、城乡社区支出。反映政府城乡社区事务支出。

　　十三、农林水支出。反映政府农林水事务支出。

　　十四、住房保障支出。集中反映政府用于住房方面的支出。

　　十五、财政拨款收入。指财政当年拨付的资金。

　　十六、一般公共预算支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

　　十七、政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

　　十八、机关运行经费。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十九、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

　　二十、政府购买服务。是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

　　二十一、预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市冷泉镇2020年机关运行经费安排176.74万元，与上年对比增加6.4万元，主要用于保障机关（含参公事业单位）机构基本运转的购买商品和服务支出。主要原因分析为本年度保运转经费设置与去年有所微调，导致机关运行经费比上年增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，蒙自市冷泉镇国有资产总额2483.68万元，其中：流动资产2009.45万元，固定资产（净值）473.97万元（其中：房屋构筑物315.67万元，车辆108.68万元），在建工程0万元，无形资产（净值）0.26万元。

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　监督索引号53250300755900111