蒙自市老寨苗族乡人民政府2020年部门预算

　　 监督索引号53250300755800000

　　 蒙自市老寨苗族乡人民政府2020年预算公开目录

　　第一部分 蒙自市老寨苗族乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　第二部分 蒙自市老寨苗族乡人民政府2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、市级对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门政府购买服务情况表

　　十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 蒙自市老寨苗族乡人民政府2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　第一部分  蒙自市老寨苗族乡人民政府2020年部门预算编制

　　说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　2、围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　3、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。

　　4、做好乡村发展规划，推动产业结构调整。

　　5、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决村中生产生活中的突出问题，切实维护农民的合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的生产经营活动。

　　6、增强企业管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。

　　7、推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。知道村名自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　8、加强乡对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

　　9、承办上级党委、政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市老寨苗族乡人民政府2020年设置5个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。与上年相比增加党建工作办公室，承担辖区内党的基层组织建设、纪检监察职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公有制企业和社会组织党建工作。

　　设置7个事业单位：财政所、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心，与上年相比，减少2个，是因为落实《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》将农村合作经济管理服务中心、畜牧兽医站整体划入农业综合服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是深入学习贯彻党的十九大精神、全面实施乡村振兴的开局之年，做好全年各项工作，意义十分重大。2020年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神及省州市关于全年工作的各项决策部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，围绕省委对红河发展提出的“四个更大贡献”要求和“新型工业强州、乡村振兴富州、绿色生态靓州、沿边开放活州”发展思路，深入落实市委“1336”[10]工作思路，以建设新时代团结进步美丽红河为主题，以“5+1”大抓[11]、三大攻坚战[12]、“三个蒙自”[13]建设为重点，坚持稳中求进工作总基调，坚持发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持推进高质量跨越式发展，全面做好“六稳”[14]工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，确保建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制60人，其中：行政编制26人，参公管理编制3人，事业编制31人。在职实有59人，其中：财政全供养59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员18人，其中： 离休 0人，退休18人。

　　车辆编制7辆，实有车辆7辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入912.62万元，其中：一般公共预算财政拨款912.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加237.5万元，主要原因：一是人员增加造成经费增加，本年度调出2人，新增7人：调入2人（李世江、何坤钊），新录用3人（蒙组通[2019]77号：白春伶、高林松、杨朝宇），退伍转业2人（裴海波、杨树良）。二是根据“蒙组发〔2019〕10号关于印发《蒙自市提高全市村（社区）干部及村民小组干部岗位补贴方案》的通知”，村委会、村小组人员生活补助预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款预算收入1121.39万元，其中:本年收912.62万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款912.62万元（本级财力912.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加237.5万元，主要原因为人员新增及村干部生活补助标准提高。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出912.62万元。财政拨款安排支出 912.62万元，其中：基本支出912.62万元，与上年对比增加237.5万元，主要原因为：一是人员增加造成经费增加，本年度调出2人，新增7人：调入2人（李世江、何坤钊），新录用3人（蒙组通[2019]77号：白春伶、高林松、杨朝宇），退伍转业2人（裴海波、杨树良）。二是根据“蒙组发〔2019〕10号关于印发《蒙自市提高全市村（社区）干部及村民小组干部岗位补贴方案》的通知”，村委会、村小组人员生活补助预算增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、一般公共服务支出520.76万元，主要用于行政、参公管理、村委会、村小组人员经费及日常运转公用经费；

　　2、科学技术支出0.48万元，主要用于科普宣传员工作经费；

　　3、文化旅游体育与传媒支出26.04万元，主要用于文化广播电视服务中心人员及运转经费；

　　4、社会保障和就业支出101.46万元，主要用于社会保障服务中心人员、享受死亡抚恤人员的人员及运转经费；

　　5、城乡社区支出25.75万元，主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员及运转经费；

　　6、农林水支出193.07万元，主要用于农业综合服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心人员经费、运转经费及住房保障支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1、“301工资福利支出”677.78万元，基本支出：

　　（1）“30101基本工资”184.93万元；

　　（2）“30102津贴补贴”294.74万元；

　　（3）“30103奖金”15.41万元；

　　（4）“30107绩效工资”71.92万元；

　　（5）“30108机关事业单位基本养老保险缴费”60.09万元；

　　（6）“30109职业年金缴费”3.42万元；

　　（7）“30112其他社会保障缴费”2.21万元；

　　（8）“30113住房公积金”45.06万元。

　　项目支出0万元。

　　2、“302商品和服务支出”234.18万元，基本支出：

　　（1）“30201办公费”105.1万元；

　　（2）“30226劳务费”100.77万元；

　　（3）“30239其他交通费用”27.59万元；

　　（4）“30299其他商品和服务支出”0.72万元。

　　项目支出0万元。

　　3、“303对个人和家庭的补助”0.66万元，基本支出：

　　（1）“30305生活补助”0.66万元，用于遗嘱补助人员补助。

　　项目支出0万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金24.60万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市老寨苗族乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72.52万元，较上年减少8.06万元，下降10%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市老寨苗族乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市老寨苗族乡人民政府2020年公务接待费预算为45.00万元，较上年减少5.00万元，下降10%，国内公务接待批次为100次，共计接待1000人次。

　　减少原因为我乡积极响应国家政策，持之以恒地整治“四风”，接待次数、数量同步减少，接待费用标准降低，以实际行动遏制舌尖上的浪费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市老寨苗族乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为27.52万元，较上年减少3.06万元，下降10.01%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费27.52万元，较上年减少3.06万元，下降10.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

　　减少原因为本部门贯彻《反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求，以及省委十项规定，坚持厉行节约，确保本部门年度“三公”经费预算规模较上年相比只减不增。

　　八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

　　3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

　　9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

　　11、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

　　14、农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

　　15、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市老寨苗族乡人民政府2020年机关运行经费安排31.20万元，与上年对比增加0.55万元，用于办公印刷费、邮电费、会议费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用，增加的主要原因是机关在职人员增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 蒙自市老寨苗族乡人民政府2020年部门预算表

　　 （附件15张表）

　　第三部分  蒙自市老寨苗族乡人民政府2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无

　　监督索引号53250300755800111