蒙自市草坝镇人民政府2020年部门预算

 蒙自市草坝镇人民政府2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市草坝镇人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市草坝镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市草坝镇人民政府2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自市草坝镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2、围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

3、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。

4、做好乡村发展规划，推动产业结构调整。

5、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决村中生产生活中的突出问题，切实维护农民的合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的生产经营活动。

6、增强企业管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。

7、推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。知道村名自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8、加强乡对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

　　9、承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

蒙自市草坝镇人民政府2020年设置5个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。与上年相比增加党建工作办公室，承担辖区内党的基层组织建设、纪检监察职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公有制企业和社会组织党建工作。

设置7个事业单位：财政所、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、，与上年相比，减少2个，是因为落实《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》将农村合作经济管理服务中心、畜牧兽医站整体划入农业综合服务中心。

（三）重点工作概述

坚持“见苗浇水”与“大树移栽”并重，传统产业升级与新兴产业培育并举，聚力推动重点产业建设。

借助不断完善的路网、水网和电网，牢牢把握乡村振兴战略指导精神，继续深化农业产业供给侧结构性改革，精心实施扶贫开发、农业综合开发项目，加快中低产田改造，夯实现代农业发展基础。发展农产品精深加工，突出镇域特色经济发展，提升现代农业产业化水平，全力推进高原特色农业建设，倾力打造“优质粮食、优质蔬菜、优质水果”高原特色农产品基地。重点抓好大郭西、大洛就、就能片区现代农业项目建设，持续服务好海升集团、联想佳沃集团等企业。

全力推进碧色寨滇越历史文化公园及配套项目建设，协调整合观光农业、休闲旅游等项目，推动景区联点成面，对标特色小镇创建规范规划布局小镇功能。力争打造成以生态和谐、功能完善和文化沉积深厚为特色的新型旅游文化景观区。

进一步加快集镇建设步伐，加大公益设施管护力度，坚决完成集镇风貌提升改造工程。持续深入推进提升人居环境综合整治行动，以问题为导向，将“三清”“地毯式”铺开。抓好“一镇”中心改造和“三路六村”外围改造，彻底改变人居环境。加强街道、河湖沟渠治理，加大宣传力度，提升群众保护生态环境的意识和素质，严肃惩治破坏环境行为。加大水利项目建设力度，抓好田间路、沟、渠、塘、库等改造提升工程，确保我镇的道路更加通达、排洪防涝更加通畅、灌溉更加有效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个，分别是：镇人大、镇党委、镇人民政府、镇计生办；参公管理事业单位1个，即：镇财政所；非参公管理事业单位6个，分别是：林业和草原服务中心、水利工作服务中心、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保险服务中心。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制 32人，事业编制51人。在职实有71人，其中： 财政全供养 71人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 29人，其中： 离休0人，退休 29人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1568.04万元，其中：一般公共预算财政拨款1568.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增减变动的情况是：一般公共预算财政拨款1568.04万元，比上年1251.15万元增加316.89万元，主要原因是村委会及村小组人员调资。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1568.04万元，其中:本年收入1568.04万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1568.04万元（本级财力1568.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比：一般公共预算财政拨款1568.04万元，比上年1251.15万元增加316.89万元，增长25.33%。主要原因是村委会及村小组人员调资。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1568.04万元。财政拨款安排支出 1568.04万元，其中：基本支出1388.03万元比上年1071.15万元增加316.88万元，主要原因是村委会及村小组人员调资。项目支出180.01万元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201类01款01项人大事务行政运行13.22.万元，占比0.84%，主要用于人大机关经费支出。

201类01款07项人大代表履职能力提升9.9万元，占比0.63%，主要用于人大代表履职支出。

201类01款99项其他人大事务支出5万元，占比0.32%，主要用于人大事务支出。

201类03款办公厅（室）及相关机构事务914.8万元，比上年592.25万元增加322.55万元，增长54.46%。其中：

（1）201类03款01项政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行627.17万元，占比40%，主要用于政府机关及村委会运转经费。

　　（2）201类03款99项其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出287.63万元，占比18.34%，主要用于搬迁村委会农业生产水电支出及原退休村干部人员支出。

201类06款01项财政事务行政运行支出25.28万元，占总收入的1.62%，主要用于财政所相关运行经费支出。

201类31款01项党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出37.2万元，占比2.37% ，支出主要用于党委、纪委相关运行支出。

201类11款99项其他纪检监察事务支出9万元，占比0.57%，主要用于纪检监察事务经费。

　　206类07款99项其他科学技术普及支出1.92万元，占总收入的0.12%，主要用于科学技术普及相关支出。

207类01款09项文化群众30.81万元，占总收入的1.96%，主要用于文化体育相关支出。

208类01款99项其他人力资源和社会保障管理事务支出28.92万元，占比1.85%，主要用于社会保障和就业支出。

208类05款01项归口管理的行政单位离退休支出0.72万元，占比0.05%。

208类05款02项事业单位离退休支出0.44万元，占0.03%。

208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出76.2万元，占比4.86%，在职人员基本养老保险支出。

　　208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出11.39万元，占比0.72%，在职人员基本养老保险支出。

208类08款01项死亡抚恤支出5.77万元，占比0.37%，本款支出主要用于遗属人员补助支出。

208类11款99项残疾人事业其他疾人事业支出5.4万元，占比0.34%，主要用于残疾人联络员劳务支出。

　　210类07款16项计划生育事务计划生育机构支出10.6万元，占比0.68%，主要用于计生办相关支出。

212类02款01项城乡社区规划与管理支出27.23万元，占比1.74%，主要用于国土和村镇规划中心相关支出。

　　213类01款04项农业事业运行支出203.7万元，占比12.99%，主要用于农科农机、农经站、兽医站相关经费支出。

213类02款04项林业和草原机构支出54.57万元，占比3.48%，主要用于林业站相关经费支出。

　　213类03款10项水利水土保持支出38.84万元，占比2.48%，主要用于水土保持站相关经费支出。

　　221类02款01项住房公积金支出57.13万元，占比3.64%，主要用于职工住房公积金补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、“301工资福利支出”1123.57万元，基本支出：

（1）“30101基本工资”530.83万元；

（2）“30102津贴补贴”333.24万元；

（3）“30103奖金”21.1万元；

（4）“30107绩效工资”90.68万元；

（5）“30108机关事业单位基本养老保险缴费”76.2元；

（6）“30109职业年金缴费”11.39万元；

（7）“30112其他社会保障缴费”3万元；

（8）“30113住房公积金”57.13万元。

项目支出0万元。

2、“302商品和服务支出”424.04万元，基本支出：

（1）“30201办公费”152.26万元；

（2）“30205水费”80万元；

（3）“30206电费”100.01万元；

（4）“30215会议费”30.3万元；

（5）“30216培训费”5万元；

（6）“30226劳务费”27万元；

（7）“30239其他交通费用”28.31万元；

（8）“30299其他商品和服务支出”1.16万元。

项目支出0万元。

3、“303对个人和家庭的补助”20.43万元，基本支出：

（1）“30305生活补助”20.43万元，用于遗嘱补助人员补助。

项目支出0万元。

五、州对下专项转移支付情况

无

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金7.26万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市草坝镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计74.7万元，较上年82.98万元减少8.28万元，下降9.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市草坝镇人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致。

（二）公务接待费

蒙自市草坝镇人民政府2020年公务接待费预算为56.7万元，较上年62.99万元减少6.29万元，下降9.99%，减少原因是缩减三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市草坝镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为18万元，较上年20万元减少2万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费18万元，较上年20万元减少2万元，下降10%，原因是缩减三公经费开支。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

蒙自市草坝镇人民政府2020年重点项目为草坝镇五个搬迁村委会运转经费项目，项目目标是每年确保5个村委会28个村民小组1813户共计10359亩水田灌溉电费水费支付，预算金额为180.01万元，与上年持平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费。指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费指购置公务用车的支出（含车辆购置税），包括黄标车淘汰更新，执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等；公务用车运行维护费指为解决工作人员因公出差、参加会议、开展调查研究及检查核查等业务过程中的交通问题所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市草坝镇人民政府2020年机关运行经费安排244.03万元，与上年226.14万元对比增加7.91%，主要原因是村委会人员工资增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市草坝镇人民政府2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市草坝镇人民政府2020年预算重点领域财政

项目文本公开

一、项目名称

项目一：草坝镇五个搬迁村委会运转经费。

二、立项依据

2016年2月4日中共蒙自市委常委会会议纪要（1）。

三、项目实施单位

项目实施单位为蒙自市草坝镇人民政府。

四、项目基本概况

小龙潭移交蒙自的五个村委会分别是富民村委会、前进村委会、建设村委会、新沟村委会和马街村委会，小龙潭煤矿移交蒙自五个村委会运转经费项目不是建设项目，是移交的五个村委会维持日常运转的经费，每个季度由市财政局拨付45万元至草坝镇人民政府，每年180.01万元。该笔经费主要用于支付五个村委会的水费、电费及日常清理沟渠维修泵闸等费用。

五、项目实施内容

每年确保5个村委会28个村民小组1813户共计10359亩水田灌溉电费水费支付。

六、资金安排情况

项目经费由市财政局按季度拨入蒙自市草坝镇人民政府，每个季度45万元，全年共计180.01万元，项目经费在财政一体化系统内管理，草坝财政所负责经费支出单据的审核，专款专用。

七、项目实施计划

项目经费180.01万元按季度拨付5个搬迁村委会水费电费等运行经费。

八、项目实施成效

每年确保5个村委会28个村民小组1813户共计10359亩水田灌溉电费水费支付，定维持五个村委会开展日常工作，维护五个村委会持续发展。

监督索引号53250300755400111