部门预算

索引号

000014348/2020-00808
发布机构

蒙自市人力资源和社会保障局
文号
发布日期

2024-10-11
时效性

有效

蒙自市人力资源和社会保障局2020年部门预算

　　监督索引号53250301131600000

蒙自市人力资源和社会保障局2020年预算公开目录

　　第一部分蒙自市人力资源和社会保障局2020年部门预算说明

　　第二部分蒙自市人力资源和社会保障局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、市级对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门政府购买服务情况表

　　十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分蒙自市人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行有关法律法规、规章、政策以及人力资源和社会保障事业发展规划。

　　2、组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

　　3、负责促进就业工作，在全市范围内组织实施统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业。

　　4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见，执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案；会同相关部门组织实施社会保障基金投资运营；会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

　　5、负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

　　6、贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

　　7、牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，执行吸引留学人员来蒙自市工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度。落实职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

　　8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。负责做好事业单位招聘考试的考务组织工作。

　　9、会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策。建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

　　10、会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　11、完成市委和市政府交办的其他任务。

　　12、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

　　13、有关职责分工。与市教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源社会保障局牵头，会同市教育体育局等相关部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市人力资源和社会保障局设7个内设科室和机关党委，7个内设科室分别为：办公室、法规监察科、社会保险基金监管科、劳动关系科、职称与事业单位人事管理科、工资福利科、农民工工作科。

　　（三）重点工作概述

　　1、切实提高政治站位，转变作风，主动作为，对标对表，紧盯目标任务抓好落实，确保人社目标任务的全面完成。同时，积极支持配合市委巡察工作开展，自觉接受监督，营造良好的监督氛围，认真对照市委巡察反馈要求，认真制定整改方案和任务清单，着力抓好整改落实，确保巡察整改工作取得实实在在成效，推动全面从严治党向纵深发展和促进人社工作规范提升。

　　2、继续扩大社会保险参保覆盖面，强化基金监管力度，充分发挥失业保险作用，积极做好企业稳岗、失业职工再就业工作，真正实现稳岗稳人心。通过电视、电台、微信、短信、电话等方式加大宣传，扩大社会保障覆盖面，提高社会保险参保人数，增加缴费人员，从而提高职工社会保险基金征缴收入。积极主动配合税收部门，结合个人账户实收处理，严格把好“基金征缴关”，进一步督促参保企业按时足额缴纳企业职工社会保险基金。积极深入欠费企业实地开展走访调查，摸清企业生产情况，加大企业职工社会保险基金清欠力度。

　　3、扎实做好就业工作。一是加大就业培训工作。二是进一步加大转移就业工作力度。

　　4、强化规范有序，加强人事管理。加大高技能人才培养、引进力度。

　　5、强化源头防范，健全维稳机制，构建和谐劳动关系。加大日常巡查，特别是针对非法用工、农民工工资拖欠方面下力气、花功夫，进一步清理规范人力资源市场秩序，积极维护农民工合法权益；继续发挥好劳动争议仲裁调解优势，规范办案程序，提高办案效率和质量，将矛盾化解在萌芽状态，从根本上避免群体性事件和非正常上访现象的发生。

　　6、不断扩大城乡居民基本养老保险知晓率,继续落实各种缴费补助制度，将缴费困难群体纳入城乡居民基本养老保障范畴。积极主动为贫困人员开展社会保险扶贫政策宣传和参保登记等经办服务工作，确保符合条件的建档立卡贫困人口全部参加基本养老保险，确保60岁以上贫困人口足额享受养老保险待遇，不断扩大城乡居民基本养老保险参保覆盖率。改革完善被征地农民基本养老保障工作，启动实施全市《改革完善被征地农民基本养老保障的实施方案》，把所有符合条件的被征地农民纳入基本养老保障范围。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位4个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制83人，其中：行政编制69人，事业编制14人。在职实有85人，其中：财政全供养85人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 38人，其中：离休 0人，退休 38人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 13916.69万元，其中：一般公共预算财政拨款13916.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少12546.97万元，主要原因分析2019年预算中包括市医保中心的医保基金等拨款金额，2019年3月机构改革后，成立市医保局独立核算，因此与上年比减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 13916.69万元，其中:本年收入13916.69万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13916.69万元（本级财力13916.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 13916.69万元。财政拨款安排支出 13916.69万元，其中：基本支出12038.43万元，与上年对比减少11105.82万元，主要原因分析2019年预算中包括市医保中心的医保基金等拨款金额，2019年3月机构改革后，成立市医保局独立核算，因此与上年比减少；项目支出1878.26万元，与上年对比减少1441.15万元，主要原因分析2019年预算中包括市医保中心的医保基金等拨款金额，2019年3月机构改革后，成立市医保局独立核算，因此与上年比减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组。

　　2011001一般公共服务支出-人力资源事务-行政运行，主要用于市人社局机关和市人才市场管理办公室工作人员的工资以及人社系统公用经费等支出。与上年相比减少，减少原因是减少原因是机构改革后有人员变动。

　　2011099一般公共服务支出-人力资源事务-其他人力资源事务支出，主要用于人社局开展各项业务工作经费和办公经费的支出。与上年相比增加，增加原因是2020年新增建设者之家等工作任务。

　　2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行，主要用于就业中心、社保中心工作人员的工资以及公用经费等支出。与上年相比减少，减少原因是机构改革后人员变动。

　　2080105社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动保障监察，主要用于监察大队工作人员的工资以及公用经费等支出。与上年相比增加，增加原因是加大监察大队工作经费的支付。

　　2080107社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务，主要用于企业离退休人员节日慰问。与上年相比增加，增加原因是上年这项工作未列入预算。

　　2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构，主要用于社会保险工作人员的工资以及公用经费等及社保类基金支出。与上年相比减少，减少原因是机构改革后，20202年减少生育基金支出。

　　2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出，主要有用于医疗保险类基金的支出。与上年相比减少，减少原因是机构改革后，2020年减少医保类基金预算支出。

　　2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休，主要用于社保类基金（全市行政单位退休人员的工资等）支出。与上年相比增加，增加原因是退休人员增加2020年加大社保基金支出。

　　2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休，主要用于社保类基金（全市事业单位退休人员的工资等）支出。与上年相比增加，增加原因是退休人员增加2020年加大社保基金支出。

　　2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业基本养老保险缴费支出，主要用于我局机关事业人员养老保险的支出。与上年相比减少，减少原因是有人员变动。

　　2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休－机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于机关事业单位人员职业年金的支出。与上年相比增加，上年没预算机关事业单位人员的职业年金。

　　2080599社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出，主要用于企业退休人员计划生育奖励的支出。与上年相比增加，增加原因是2020年企业退休人员增加。

　　2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤，主要用于死亡人员抚恤费的支出。与上年相比一致。

　　2082602社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助，主要用于城乡居民基本养老保险基金的支出。与上年相比增加，增加原因是基数正常调整及有人员变动。

　　2089901社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出主要用于中华人民共和国成立初期干部的生活补贴支出。与上年相比减少，减少原因是人员减少。

　　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金主要用于人社局系统工作人员的公积金支出。与上年相比减少，减少原因是机构改革有人员变动。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出13916.69万元，项目支出1878.26万元）。

　　工资福利支出1866.68万元，其中基本支出1152.56万元，项目支出714.12万元。

　　商品和服务支出434.09万元，其中基本支出267.95万元，项目支出166.14万元。

　　对个人和家庭的补助10617.92万元，其中基本支出10617.92万元，项目支出0万元。

　　对社会保障基金补助998万元，其中基本支出0元，项目支出998万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　本条分组，我单位无支付情况。

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

　　（二）与中央、省配套事项

　　功能科目分组，无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金48万元。其中：支出类型基本支出，数量21，金额38万元；项目支出，数量22，金额10万元，政府采购方式自行采购、公开招标、询价采购等，资金来源为：公共预算本级财力安排28.52万元，专项收入安排19.48万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.4万元，较上年减少5.6万元，下降28%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市人力资源和社会保障局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　2020年预算为0，与上年比较无变化，预算为0原因是我局认真贯彻落实中央八项规定，严格控制因公出国，2020年无因公出国计划。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市人力资源和社会保障局2020年公务接待费预算为11.4万元，较上年减少4.6万元，下降28.75%，国内公务接待批次为50次，共计接待1900人次。

　　2020年预算11.4万元，较上年减少4.6万元，下降28.75%，减少原因是为了贯彻中央八项规定，我局严格控制“三公”经费支出，同时我局完善了接待审批程序，因此接待费用预算减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市人力资源和社会保障局2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少1万元，下降25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年减少1万元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　2020年预算为3万元，较上年减少1万元，下降25%，减少原因是我局贯彻中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，减少行政运行费用。

　　八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

　　项目名称：企业离退休人员节日慰问经费，节日慰问完成率为100%，群众满意度为95%。

　　项目名称：人社局工作经费，完成各项任务率为95%。

　　项目名称：劳动维权及农民工欠薪治理项目经费，在建工程项目实现按月足额支付工资率为80%，劳动保障监察举报投诉案件按期结案率为80%，在建工程项目按规定缴纳工资保证金率为80%，劳动者对投诉处理的满意度为90%。

　　项目名称：建设者之家工作经费，提供务工有员服务率为95%，提供用人单位服务率为95%，群众满意度为95%。

　　项目名称：城乡居民基本养老保险补助经费，参加缴费人数为150000人，缴费完成情况为90%，群众满意度为90%。

　　项目名称：企业退休人员计划生育奖励经费，全额拨付独生子女费95%，群众满意度为95%。

　　项目名称：转移就业脱贫工作经费，对贫困人员就业人数比率为90%，对脱贫人员就业人数比率为90%，群众满意度为95%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　4.抚恤：安抚体恤。指：在战争中牺牲以及因公牺牲和导致病故的人员，对其家属支付给一定数额的抚恤金，对其致伤致残的人员，按期付给一定数额的伤残抚恤金。同时，对伤残人员和家属给以精神上的安抚。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市人力资源和社会保障局2020年机关运行经费预算安排434.09万元，与上年对比减少47.39万元，减少原因是2020年因人员减少，行政运行经费下降。

　　（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分蒙自市人力资源和社会保障局2020年部门预算表

（附件15张表）

　　监督索引号53250301131600111

附件【蒙自市人力资源和社会保障局预算公开表.xls】