蒙自市残疾人联合会2020年部门预算

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 蒙自市残疾人联合会2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市残疾人联合会2020年部门预算编制说明

第二部分蒙自市残疾人联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

蒙自市残疾人联合会

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担市政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要职责是：

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件， 扶助残疾人平等参与社会生活。

（5）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

（6）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（7）协助乡镇党委做好乡镇残联理事长选拔任用和管理工作，对全市乡镇残联干部和残疾人工作者进行培训。

（8）协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业工作。

（9）协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

（10）组织开展为残疾人事业募捐活动。

（11）承担各类残疾人社团组织的日常管理工作。

（12）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（13）有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

（二）机构设置情况

蒙自市残疾人联合会机关内设2个机构：办公室和教育就业康复科。

（三）重点工作概述

1.按照市委市政府统一部署，围绕中心工作深入开展各项活动。加强党建和党风廉政建设工作，积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

2.进一步规范市残联党支部的组织、队伍、活动、制度、保障和台账规范化。做到学习教育活动经常开，组织生活严格开，主题活动鲜活开，群众活动深入开，评议活动扎实开。

3.严格按照省、州、市残疾人精准康复服务实施方案及残疾儿童救助制度要求，认真做好持证残疾人及非持证残疾儿童各项康复服务工作，本着真实、自愿、按需的原则，争取做到申请一人、服务一人。

4.强化社区康复站督导检查，动员康复指导员主动学习业务知识，为康复指导员争取上级培训机会，不断提升康复指导员业务水平。

5.加强对残疾儿童少年受教育的宣传工作，努力扩大残疾儿童少年入学率。做好对贫困残疾学生和贫困残疾人家庭子女学生的资助工作。

6.动员残疾人积极参加农村合作医疗保险，帮助贫困残疾人解决参保费用问题，同时协助做好对符合救助条件的残疾人，确保享受临时救助、医疗救助等补助工作。

7.配合民政部门对符合低保、养老保险条件的残疾人实现应保尽保。实施好阳光家园计划项目。做好残疾人两项补贴审核工作。

8.加大对相关政策及单位主要工作的宣传工作，推进残疾人事业的各项工作力度。

9.积极开展扶贫领域各项工作，做好挂联村和挂包户动态信息采集工作，确保脱真贫，真脱贫。

10.做好残疾人种植业、养殖业、加工业和残疾人创业示范户、示范点等工作。积极举办残疾人职业培训，提高残疾人的劳动技能。对盲人按摩店进行规范化管理。

11.做好推荐特殊公益性残疾人就业岗位，优先安置残疾人，促进残疾人就业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 452.97万元，其中：一般公共预算财政拨款452.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加18.18万元，主要原因是调入1人及调资。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 452.97万元，其中:本年收入452.97万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款452.97万元（本级财力452.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加18.18万元，主要原因是调入1人及调资。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 452.97万元。财政拨款安排支出 452.97万元，其中：基本支出152.97万元，与上年对比增加18.18万元，主要原因是调入1人及调资；项目支出300.00万元，与上年相比一致,无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502-事业单位离退休支出0.12万元，与上年相比一致，无增减。

2080505-机关事业养老保险缴费支出14.54万元。与上年相比减少1.40万元，减少原因是养老保险费率降低。

2081101-行政运行支出99.05万元，与上年相比增加15.92万元，增加原因为调入1人及调资。

2081104-残疾人康复支出28.36万元，与上年相比增加2.31万元，增加原因为调资。

2081199-其他残疾人事业支出300.00万元，与上年相比一致，无增减。

2210201-住房公积金支出10.90万元，与上年相比增加1.34万元，增加原因为调入1人及调资，公积金缴存增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年财政拨款安排支出 452.97万元，（其中：基本支出152.97万元，项目支出300.00万元）。与上年相比基本支出增加18.18万元，主要原因是调入1人及调资。项目支出与上年相比一致，无增减。

基本支出中工资福利支出142.60万元; 商品和服务支出10.37万元。

项目支出中商品和服务支出229.80万元; 对个人和家庭的补助70.20万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金23.60万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市残疾人联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.35万元，较上年相比一致，无增减，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市残疾人联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比一致，无增减。

（二）公务接待费

蒙自市残疾人联合会2020年公务接待费预算为1.35万元，较上年相比一致，无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市残疾人联合会2020年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较上年相比一致，无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比一致，无增减；公务用车运行维护费4.00万元，较上年相比一致，无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年相比减少一辆，原因为无偿调拨1辆车到期路白乡政府。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

蒙自市残疾人联合会2020年重点项目一个即残疾人服务事业经费,项目预算金额300.00万元, 项目绩效目标:1、通过开展组织联络、残疾人精准康复、教育、社会保障、扶贫、就业、宣传文体、维权等残疾人事业工作，提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力，提高残疾人就业创业能力，改善残疾人生活水平，加快残疾人事业发展步伐。2.通过开展创城工作，助力全国文明城市创建。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。。

3. 支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。。

4.基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公"经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

8.政府采购，就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市残疾人联合会2020年机关运行经费安排10.37万元，与上年对比增加1.87万元，主要原因是人员增加,公务交通补贴增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

蒙自市残疾人联合会2020年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称

残疾人服务事业经费

二、立项依据

1.关于地税部门代收残疾人就业保障金经费问题的通知（云财综〔2011〕209号）；

2.云南省财政厅 云南省地方税务局 云南省残联人联合会关于印发云南省残联人就业保障金征收使用管理实施办法的通知(云财非税【2017】32号)；

3. 蒙自市政府常务会议纪要（2013）第3期；

4.蒙自市人民政府办公室关于印发蒙自市残疾人精准康复服务行动实施方案（2016--2020年）的通知(蒙政办发[2017]119号)；

5.蒙自市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见(蒙政发（2019）20号)；

6.云南省残疾人联合会关于印发《2019年云南省贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》的通知等。

三、项目实施单位

蒙自市残疾人联合会

四、项目基本概况

通过项目实施推进全市残疾人事业可持续发展，提高为残疾人服务能力。

五、项目实施内容

1组织联络工作；2.残疾人精准康复工作；3.残疾人教育工作和社会保障工作；4.残疾人就业工作；5.残疾人扶贫及“挂包帮转走访”工作；6.宣传文体工作；7.残疾人法律维权工作；8.全国文明城市创建活动。

六、资金安排情况

2020年本级财政安排项目资金300.00万元。

七、项目实施计划

1.严格按照省、州、市残疾人精准康复服务实施方案及残疾儿童救助制度要求，认真做好持证残疾人及非持证残疾儿童各项康复服务工作，本着真实、自愿、按需的原则，争取做到申请一人、服务一人。

2.强化社区康复站督导检查，动员康复指导员主动学习业务知识，为康复指导员争取上级培训机会，不断提升康复指导员业务水平。

3.加强对残疾儿童少年受教育的宣传工作，努力扩大残疾儿童少年入学率。做好对贫困残疾学生和贫困残疾人家庭子女学生的资助工作。

4.动员残疾人积极参加农村合作医疗保险，帮助贫困残疾人解决参保费用问题，同时协助做好对符合救助条件的残疾人，确保享受临时救助、医疗救助等补助工作。

5.配合民政部门对符合低保、养老保险条件的残疾人实现应保尽保。实施好阳光家园计划项目。做好残疾人两项补贴审核工作。

6.加大对相关政策及单位主要工作的宣传工作，推进残疾人事业的各项工作力度。

7.积极开展扶贫领域各项工作，做好挂联村和挂包户动态信息采集工作，确保脱真贫，真脱贫。

8.做好残疾人种植业、养殖业、加工业和残疾人创业示范户、示范点等工作。积极举办残疾人职业培训，提高残疾人的劳动技能。对盲人按摩店进行规范化管理。

9.做好推荐特殊公益性残疾人就业岗位，优先安置残疾人，促进残疾人就业。

10. 按照创文的相关要求扎实开展全国文明城市创建活动。

八、项目实施成效

1，通过开展组织联络、残疾人精准康复、教育、社会保障、扶贫、就业、宣传文体、维权等残疾人事业工作，提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力，提高残疾人就业创业能力，改善残疾人生活水平，加快残疾人事业发展步伐。

2.通过开展创城工作，助力全国文明城市创建。

监督索引号53250301376200111