中国共产党蒙自市委员会宣传部2020年部门预算

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　　中国共产党蒙自市委员会宣传部2020年预算公开目录

　　第一部分中国共产党蒙自市委员会宣传部2020年部门预算编制说明

　　第二部分 中国共产党蒙自市委员会宣传部2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、市级对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门政府购买服务情况表

　　十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　中国共产党蒙自市委员会宣传部2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合部门，其主要职责是：

　　①指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作，联系市委党校工作。

　　②引导社会舆论，从方针政策上指导、协调新闻部门工作，联系市文体旅广局、《今日蒙自》编辑部工作。

　　③从宏观上指导产品的生产和文化市场的管理，联系市文化体育旅游局工作，管理市文联。

　　④规划部署全市性的思想政治工作和群众性精神文明创建工作，配合市委组织部做好党员教育工作；指导全市开展思想政治工作研究，指导全市对外宣传工作。

　　⑤从宏观上指导全市贯彻党的教育方针和学校思想政治教育工作，指导中小学政治教学改革，联系市教育局工作。

　　⑥配合市委组织部管理所联系部门和单位的领导干部；对乡镇党委宣传干事的任免提出建议，制定全市宣传干部培训计划并组织实施；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好分子工作；负责新闻专业人员、企事业政工人员的职称评定工作。

　　⑦负责指导、组织和协调对全市经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传工作。

　　⑧负责指导宣传文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定，管理市级宣传事业宏观调控专项资金、市级文化事业建设经费、外宣工作经费、思想政治工作经费，并提出使用意见；规划、统筹、组织实施全市宣传文化事业的重大建设项目；调研、指导全市文化产业的培育、开发和发展。

　　⑨按照中央和省委宣传思想文化事业发展的指导方针，以及州委、市委的统一部署和要求，协调宣传文化各部门之间的工作。

　　⑩完成市委和上级党委宣传部门交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　中共蒙自市委宣传部属于一级预算单位，有下属事业单位蒙自市舆情信息中心、蒙自市农村电影发行管理站、蒙自市网络安全技术中心，编制数为28名，其中行政编制11 名，参公管理（文明办）编制3名，事业编制14名。

　　（三）重点工作概述

　　一是切实履行“一岗双责”职责，构建党委统一领导、党政齐抓共管的工作格局。二是把意识形态工作列入市委年度工作计划，签订《意识形态工作责任书》，层层抓好落实。三是将意识形态工作纳入市委巡察工作内容，成立工作督查组，开展意识形态工作问效督查督办。四是认真贯彻落实网络安全意识形态责任制，健全联动机制，守好网络阵地。结合“净网2019”专项行动，严厉打击传播低俗信息行为，对在蒙自注册的110家网站进行逐一对照检查，关停网络安全技术措施薄弱的网络系统，健全安全播出组织指挥体系、完善管理制度、做好督促检查，全年安全播出“零失误”。五是进一步建立和完善新闻发言人队伍建设和通讯员队伍建设，调整充实新闻发言人、通讯员队伍；配齐实职副科专职党委宣传委员，扎实开展宣传思想战线“四力”教育实践工作，加强队伍建设，提升队伍素质。六是加强主流舆论及文化引导，培育和践行社会主义核心价值观。通过舆情信息员队伍和网评员队伍，开展正面宣传和引导，根据上级指令组织网评员在新浪微博、国内各大网站转发、跟帖评论1000余条次，有效保障全市网络舆论平稳。认真贯彻省、州扫黄办工作部署，坚持网上与网下相结合，协调组织开展“扫黄打非”工作，加强新闻出版市场监管，对全市公共视听载体播放活动进行备案登记。六是贯彻党的宣传纪律，开展好理论中心组集中学习活动，做好党报党刊征订，定期向领导干部推荐书籍，组织好读书提能行动。加快推进“学习强国”APP的安装和使用工作，安装率74%。持续推进分众化、常态化宣讲，173支宣讲队伍开展宣讲1500余场次，受众10万余人。完成中央广播电视节目无线数字化覆盖8个站点及芷村发射台基础设施建设，“大喇叭”开展宣讲约1.7万场次，受众32余万人。做好行业扶贫，年内实现退出贫困村广播电视信号全覆盖。七是做好舆情监测、强化舆情分析和处置，督办问政件465件，部门回复433件；编印《蒙自舆情信息》28期，被州市领导批示10期，成功应对和处置多起舆情事件；交办相关乡镇、部门舆情信息交办单134件，督促配合各单位处理落实134件。八是紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，聚焦改革开放40周年和新中国成立70周年等重点工作，充分发挥各级各类媒体综合平台宣传作用，策划开展了40余个专题系列报道。组织开展“礼赞新中国，奋进新时代”中华人民共和国成立70周年成就宣传，先后在央视播出10部余纪录片（专题片），在中央省州各级各类媒体刊（播）新闻报道1100余篇，被中央电视台新闻联播综合采用2篇。九是围绕市委“1336”工作思路，多形式组织开展宣传报道，为推进全市政治、经济、社会的发展提供有力的舆论支持。先后策划开展 “扫黑除恶”、“脱贫攻坚”、“创建文明”城市等40余个专题，在各级各类媒体刊（播）42100系列报道篇。十是加快推进全国文明城市创建工作，紧盯“十个一”示范和“八项专项整治”，结合党建创文“双推进”工作，有效推进示范路、示范村庄、示范公厕建设，打造社会主义核心价值观主题街4条、公园2个、广场1个，建成乡村学校少年宫11座。开展文明村镇创建工作，评选表彰农村“十星级文明户”3000余户。广泛开展志愿服务活动，全市注册志愿者总数6.3万人，发起项目3845个，服务238.39万小时。十一是坚持以“榜样”力量引领精神文明建设，开展道德模范、“感动蒙自”人物等先进模范评选，充分发挥榜样示范作用，形成学习榜样、争做榜样的浓厚氛围。十二是按照一边开展实践活动、一边探索建设的思路，着力整合资源，大力推进新时代文明实践中心探索工作，2个分中心、2个实践所、4个实践站已基本完成建设。十三是以“自强、诚信、感恩”主题实践活动、“七送”活动、“移风易俗、割除陋习”等16项工作载体激发贫困群众内生动力，建起13个“清洁家园·荣誉超市”并整合303.79万元捐赠物资，投入340余万元建成村史室16个、在建8个，建成村史墙7面、在建7面，“三下乡”活动募集资金53.1万元。十四是推进文化繁荣，丰富精神生活。组织开展166场次“活力蒙自”系列活动，组建乡镇红色文艺轻骑兵，895支文艺队开展活动1200余场，创作编排文艺节目30余个，到乡镇开展文艺演出22场。积极开展农村公益电影放映工作，全市八个流动放映队，完成1146场放映，观众36042人次。十五加强阵地建设，推进媒体融合发展。抓住首批入选中宣部试点县的机遇，依托“云南智慧云”技术平台打造“蒙自融媒”，构建“两报两台一网、两微一端一抖”的传播矩阵。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个（文明办）；非参公管理事业单位3个（下属事业单位）。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制28人，其中：行政编制 14人（含文明办参公管理3人），事业编制14人。在职实有27人，其中：财政全供养 27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休 1人，退休 2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 2,915.89万元，其中：一般公共预算财政拨款2,915.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加2,483.21万元，主要原因分析:一是新增创建全国文明城市工作专项资金2000万元，二是新增新时代文明实践总中心工作经费400万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入2,915.89万元，其中:本年收入2,915.89万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,915.89万元（本级财力2,915.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加2,483.21万元，主要原因分析:一是新增创建全国文明城市工作专项资金2000万元，二是新增新时代文明实践总中心工作经费400万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出2,915.89万元。财政拨款安排支出 2,915.89万元，其中：基本支出415.89万元，与上年对比增加93.21万元，主要原因分析一是新增机构改革调入划入人员工资，二是新增机构改革划入农村电影管理站退休人员费用；项目支出2,500万元，与上年对比增加2,390万元，主要原因分析一是新增创建全国文明城市工作专项资金2,000万元，二是新增新时代文明实践总中心工作经费400万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2013301：一般公共服务支出——宣传事务——行政运行，2020年预算数为170.62万元，主要用于行政人员工资（含文明办2人，社科联2人）。

　　2.2013350：一般公共服务支出——宣传事务——事业运行，2020年预算数为115.77万元，主要用于下属3个事业单位人员工资（含蒙自市舆情信息中心、蒙自市农村电影发行管理站、蒙自市网络安全技术中心）。

　　3.2013399：一般公共服务支出——宣传事务——其他宣传事务支出， 2020年预算数为2,490万元，主要用于文产办、舆情、网络安全、电影管理补助资金30万元，创建全国文明城市工作专项资金2,000万元，网信办工作经费40万元，新时代文明实践总中心工作经费400万元，社科联《今日蒙自》刊办、业务补助资金20万元。

　　4. 2070112：文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游——文化和旅游市场管理，2020年预算数为10万元，主要用于新闻出版、扫黄打非专项工作经费。

　　5.2080501：社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——行政单位离退休，2020年预算数为15.78万元，主要用于宣传部机关离休人员费用。

　　6.2080502：社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——事业单位离退休，2020年预算数为61.5万元，主要用于下属事业单位农村电影发行管理站退休人员费用。

　　7.2080505：社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出，2020年预算数为29.55万元，主要用于宣传部机关及下属事业单位基本养老保险缴费支出。

　　8.2080506: 社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出，2020年预算数为0.51万元，主要用于宣传部机关及下属事业单位职业年金缴费支出。

　　9.2210201: 住房保障支出——住房改革支出——住房公积金，2020年预算数为22.16万元，主要用于宣传部机关及下属事业单位住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301工资福利支出317.83万元，（其中：基本支出317.83万元，主要包括：基本工资109.62万元、津贴补贴115.63万元、奖金9.14万元、伙食补助费0万元、绩效工资30.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.55万元、职业年金缴费0.51万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费1万元、住房公积金22.16万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元，项目支出0万元）。

　　2.302商品和服务支出2,494.12万元，（其中：基本支出22.18万元，主要包括：办公费3.6万元、工会经费2万元、其他交通费用15.18万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.4万元；项目支出2,471.94万元，主要包括：办公费76.5万元、印刷费55.5万元、水费10万元、维修（护）费3万元、劳务费81.94万元、委托业务费1,560万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用32万元、其他商品和服务支出650万元）。

　　3.303对个人和家庭的补助75.88万元，（其中：基本支出75.88万元，主要包括：离休费15.7万元、退休费60.18万元；项目支出0万元）。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　功能科目无，主要用于无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目无，主要用于无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算资金21.06万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党蒙自市委员会宣传部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.3万元，较上年减少0.7万元，下降4.12%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党蒙自市委员会宣传部2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平。

　　中国共产党蒙自市委员会宣传部2020年没有安排因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党蒙自市委员会宣传部2020年公务接待费预算为13.3万元，较上年减少0.7万元，下降5%，国内公务接待批次为30次，共计接待240人次。

　　与上年相比减少的主要原因分析为我部本着厉行节约的原则，认真贯彻执行中央八项规定，公务接待费预算有所下降。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党蒙自市委员会宣传部2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　中国共产党蒙自市委员会宣传部2020年公务用车购置及运行维护费与上年持平。

　　八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

　　本年预算项目共2个重点项目，绩效目标设立情况：

　　1. 创建全国文明城市工作专项资金2000万元。项目目标：2018-2020年争创第六届全国县级文明城市,在创建全国文明城市过程中，积极开展创文公益广告宣传，交通秩序整顿，组织志愿者服务，宣传《城市管理条例》，完善公共文化设施，营造创文宣传氛围。对老旧小区消防设施进项改造，加强对农贸市场、小区安全检查，排除安全隐患。打造好2020年的城郊结合文明示范村。设立情况：项目以全国县级文明城市测评体系汇编以及创文实际数为依据，设立三级指标，从产出、效益、满意度指标三方面设立。（具体见附表4-10）

　　2. 新时代文明实践总中心工作经费400万元。项目目标：打造全国试点新时代文明实践总中心、新时代文明实践分中心、所、站。设立情况：项目以建设新时代文明实践中心方案，根据建设新时代文明实践中心试点县（市、区旗）名单设，以及打造完成后社会的反响来为依据，设立三级指标，从产出、效益、满意度指标三方面设立。（具体见附表4-10）

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党蒙自市委员会宣传部2020年机关运行经费安排22.18万元，与上年19.82万元对比增加2.36万元，主要原因分析机构改革新增调入和录用人员，日常公用人均公务费用增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　监督索引号53250301421100111