蒙自市文学艺术界联合会2020年部门预算

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蒙自市文学艺术界联合会2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市文学艺术界联合会2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市文学艺术界联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

蒙自市文学艺术界联合会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市文联以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的基本路线和基本纲领，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，坚持百花齐放，百家争鸣的方针，坚持中国先进文化的前进方向；努力扶持和培养各民族的文艺家，团结全市文艺工作者，努力开创我市文学艺术事业新局面，为我市精神文明建设作出积极贡献。

（二）机构设置情况

蒙自市文联设有：办公室。

（三）重点工作概述

一是强化政治学习，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。加强党的建设，增强文联的凝聚力和战斗力，切实把学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神作为一项重要政治任务，强化广大文艺工作者四个意识，坚定文化自信，坚持新时代中国特色社会主义文艺方向，自觉地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，认真落实意识形态工作责任制，切实维护意识形态安全。

 二是抓好“四力”教育实践工作，着力打造文艺队伍。扎实开展好“四力”教育实践工作，认真学习贯彻习近平总书记关于加强宣传思想战线队伍建设和文艺工作的重要论述，坚持系统学、跟进学、联系学，坚持知行合一、学用结合，做到学深学透。

三是结合“活力蒙自”系列主题活动，举办各类活动。充分发

挥文艺人才优势，组织文艺家多层次多角度进行深入生活采风创作，培育和弘扬社会主义核心价值观，潜心创作，精心打磨，创作出一批反映改革发展现实、传承优秀民族文化、展示重大革命和历史、服务脱贫攻坚、民族团结进步、生态文明建设，有筋骨、有道德、有温度、主题鲜明的文艺作品，通过各种艺术的形式，全方位展示全市经济发展、脱贫攻坚、民族团结、社会和谐稳定的大好局面，为扩大对外宣传蒙自营造良好氛围。

四是加强阵地建设，着力培养优秀文艺人才。继续办好《蒙自文学》双月刊和《蒙自文联》微信公众号，利用文艺阵地培养我市文艺人才，充分发挥市文联作为市委、市政府联系全市文艺工作者的桥梁和纽带作用，把广大文艺工作者团结在党的周围，提升服务广大文艺工作者的能力和水平，推动蒙自文艺事业繁荣发展。

五是扎实完成脱贫攻坚工作。深入贯彻落实党的十九大精神，认真贯彻落实中央及省、州关于脱贫攻坚“精准施策、提质增效”的决策部署，全力打好脱贫攻坚大会战，扎实开展“挂包帮”“转走访”工作，进一步强化责任担当、坚持目标标准、坚持基本方略、强化问题导向、严抓作风建设、注重脱贫实效，把工作部署真正转化为可操作、有针对性的政策举措，确保2020年度“挂包帮”“转走访”工作顺利推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 126.13万元，其中：一般公共预算财政拨款126.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转14.56万元。

与上年对比增加24.08万元，主要原因分析为2020年增加经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 126.13万元，其中:本年收入126.13万元，上年结转14.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款126.13万元（本级财力126.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加24.08万元，主要原因分析为2020年增加经费预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出126.13万元。财政拨款安排支出126.13万元，其中：基本支出98.63万元，与上年对比增加1.58万元，主要原因分析为人员经费正常增长支出；项目支出27.5万元，与上年对比22.5万元，主要原因分析新增项目经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）36（款）01(项）预算数为82.76万元，主要用于工资福利支出。

2.207（类）01（款）99(项）2020年预算数为27.5万元，主要用于文联业务经费、协会工作经费、表彰奖励州级以上报刊公开发表的文学作品以及《蒙自》文学编辑出版费支出。

3. 208（类）05（款）05(项）2020年预算数为9.07万元，主要是养老保险增加支出。

4. 221（类）02（款）01(项）2020年预算数为6.8万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出90.3万元（其中：基本支出90.3万元，项目支出0万元）。

2、商品和服务支出35.83万元（其中：基本支出8.33万元，项目支出27.5万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金3.2万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市文学艺术界联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3%，为每年压缩公务接待费用支出预算。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市文学艺术界联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平。

（二）公务接待费

蒙自市文学艺术界联合会2020年公务接待费预算为4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3%，为每年压缩公务接待费用支出预算，国内公务接待批次为100次，共计接待1000人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市文学艺术界联合会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市文学艺术界联合会2020年机关运行经费安排8.33万元，与上年一致。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市文学艺术界联合会国有资产总额34.33万元，其中：流动资产25.82万元，固定资产17.80万元（其中：房屋构筑物0万元，车辆0万元），在建工程0万元，无形资产1.10万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

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