蒙自市融媒体中心2020年部门预算

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蒙自市融媒体中心2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市融媒体中心2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市融媒体中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市融媒体中心2020年预算重点领域财政项目文本公开 

第一部分 蒙自市融媒体中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全市新闻宣传报道和與论引导工作。指导各乡镇、各部门开展好新闻宣传工作。把握正确與论导向，指导广播电视机构宣传业务。负责广播、电视新闻节目的制作播出；负责《蒙自》报的编辑发行，负责市级网站、微站等新媒体平台的运行。统筹蒙自公益广告的监管运行和刊播工作。完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

蒙自市融媒体中心机构数1个，为正科级事业单位。 编制数为54个，2019年本单位调出5人，调入1人，年末在职人数50人。

（三）重点工作概述

1、完成蒙自市融媒体中心试点改革工作。

2、完成蒙自市融媒体指挥中心平台运营维护工作。

3、完成“蒙自融媒”建有“两报两台一网、两微一端一抖”9个自有融媒体平台，拥有11个新媒体发稿终端工作。

4、完成 “两会”的宣传报道工作，完成《我与健康》、《法制视野》出镜等宣传标语、公告。

5、完成电台自办节目播出工作。

6、完成了市委、市政府交办的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制 0人，事业编制54人。在职实有50人，其中： 财政全供养 50人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 805.65万元，其中：一般公共预算财政拨款805.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

本单位无与上年对比数，主要原因是新成立单位。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 805.65万元，其中:本年收入805.65万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款805.65万元（本级财力805.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

本单位与上年无对比数，主要原因是新成立单位。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 805.65万元。财政拨款安排支出 805.65万元，其中：基本支出540.65万元，无与上年对比数，主要原因是新成立单位；项目支出265万元,无与上年对比数，无项目预算绩效目标，主要原因是：本单位2019年3月成立。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2013350款支出442.19万元，主要用于事业人员工资及其他公用支出。

2、2079999款支出265万元，主要用于本部门项目支出。

3、2080502款支出0.76万元，主要用于本部门离退休人员其他公用支出。

4、2080505款支出53.70万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

5、2080506款支出3.73万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

6、2210201款支出40.27万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

蒙自市融媒体中心2020年财政预算总支出805.65万元，（其中：基本支出540.65万元，项目支出265万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金13万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市融媒体中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.16万元，较上年增加8.16万元，增长100%，变动原因：新成立单位。

（一）因公出国（境）费

蒙自市融媒体中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2020年蒙自市融媒体中心不安排出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

蒙自市融媒体中心2020年公务接待费预算为5.46万元，较上年增加5.46万元，增长100%，国内公务接待批次为110次，共计接待1200人次。

增减变化原因：本单位是新成立单位，所以无对比数。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市融媒体中心2020年公务用车购置及运行维护费为2.7万元，较上年增加2.7万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加2.7万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：本单位是新成立单位，所以无对比数。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市融媒体中心2020年机关运行经费安排265万元，与上年无对比数，主要原因是新成立单位。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市融媒体中心2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市融媒体中心2020年预算重点领域财政项目文本公开 

一、项目名称

项目一：融媒体中心试点改革经费

项目二：融媒体中心设备、网络、网站维护专项经费

项目三: 融媒体指挥中心平台运营维护经费

项目四：新媒体运营经费

项目五：《蒙自》报出版发行费专项资金

二、立项依据

项目一：根据云南省首批入选中宣部县级融媒体中心的试点县之一，完成今日蒙自编辑部（蒙自市新媒体中心）、蒙自市广播电视新闻中心的职责整合，组建成立市融媒体中心，并在全力推进智慧城市建设的基础上，向着中央要求的“融为一体、合而为一”目标稳步迈进。

项目二：依据2020年度工作计划及往年开展工作情况。

项目三:依据2020年度工作计划及往年开展工作情况。项目四：依据2020年度工作计划及往年开展工作情况。

项目五：依据2020年度工作计划及往年开展工作情况。

三、项目实施单位

项目一：融媒体中心试点改革经费 （蒙自市融媒体中心）

项目二：融媒体中心设备、网络、网站维护专项经费（蒙自市融媒体中心）

项目三: 融媒体指挥中心平台运营维护经费（蒙自市融媒体中心）

项目四：新媒体运营经费（蒙自市融媒体中心）

项目五：《蒙自》报出版发行费专项资金（蒙自市融媒体中心）

四、项目基本概况

项目一：根据云南省首批入选中宣部县级融媒体中心的试点县之一，完成今日蒙自编辑部（蒙自市新媒体中心）、蒙自市广播电视新闻中心的职责整合，组建成立市融媒体中心，并在全力推进智慧城市建设的基础上，向着中央要求的“融为一体、合而为一”目标稳步迈进。

项目二：负责完成市委、市政府交给的网络、网站维护及运行工作。

项目三:宣传党的政策主张、传播主流思想 。

项目四：顺应“终端随人走、信息围人转”的移动化大趋势，集中力量资源，加快构建“两微一端”为重点的移动新媒体，创新推出“准、新、微、快”移动新闻产品。

项目五：坚持正确的舆论导向，及时准确并深度地开展新闻宣传工作.围绕“不忘初心、牢记使命”“创文”、脱贫攻坚、扫黑除恶、提升城乡人居环境、乡村振兴等、平安蒙自重点工作，突出宣传、报道地方经济社会发展、重点项目建设、招商引资、优化环境、社会稳定、文化旅游建设等，充分展示我市改革开放、经济社会发展取得的新成就。

五、项目实施内容

项目一：根据云南省首批入选中宣部县级融媒体中心的试点县之一，完成今日蒙自编辑部（蒙自市新媒体中心）、蒙自市广播电视新闻中心的职责整合，组建成立市融媒体中心，并在全力推进智慧城市建设的基础上，向着中央要求的“融为一体、合而为一”目标稳步迈进。

项目二：负责完成市委、市政府交给的网络、网站维护及运行工作。

项目三:宣传党的政策主张、传播主流思想 。

项目四：顺应“终端随人走、信息围人转”的移动化大趋势，集中力量资源，加快构建“两微一端”为重点的移动新媒体，创新推出“准、新、微、快”移动新闻产品。

项目五：坚持正确的舆论导向，及时准确并深度地开展新闻宣传工作.围绕“不忘初心、牢记使命”“创文”、脱贫攻坚、扫黑除恶、提升城乡人居环境、乡村振兴等、平安蒙自重点工作，突出宣传、报道地方经济社会发展、重点项目建设、招商引资、优化环境、社会稳定、文化旅游建设等，充分展示我市改革开放、经济社会发展取得的新成就。

六、资金安排情况

项目一：融媒体中心试点改革经费200万元

项目二：融媒体中心设备、网络、网站维护专项经费10万元

项目三: 融媒体指挥中心平台运营维护经费5万元

项目四：新媒体运营经费10万元

项目五：《蒙自》报出版发行费专项资金40万元

七、项目实施计划

项目一：融媒体中心试点改革经费

按照“一次采集、多种生成、多元传播、全面覆盖”的思路整合县域内报纸、广播、电视、网站、微信、微博等媒体形态，搭建传播内容、形式、载体多元化的融合传播体系。 按照“电视+广播+报纸+网站+新媒体”的新架构，整合多媒体传播优势，实现平台间的协同配合、相互补充、相映成辉，实现新闻传播影响力最大化。

项目二：融媒体中心设备、网络、网站维护专项经费

打通体系内各类媒体形态，实现全媒体传播渠道融通共享、集中管理，特别是推动“小屏带大屏、大屏通小屏、多屏联受众”的全方位互动。对外汇聚政务、城市服务，无缝对接县域各类平台资源，实现数据的共建共享共融

项目三: 融媒体指挥中心平台运营维护经费

完成融媒体指挥中心平台运营维护工作

项目四：新媒体运营经费

实施移动优先战略，打造新媒体矩阵。顺应“终端随人走、信息围人转”的移动化大趋势，集中力量资源，加快构建“两微一端”为重点的移动新媒体，创新推出“准、新、微、快”移动新闻产品。成立蒙自市融媒体中心后，重点打造今日蒙自APP和今日蒙自、hi蒙自2个微信公众号

项目五：《蒙自》报出版发行费专项资金

紧紧围绕全市宣传工作，“不忘初心、牢记使命”“创文”、脱贫攻坚、扫黑除恶、提升城乡人居环境、乡村振兴等、平安蒙自重点工作，突出宣传、报道地方经济社会发展、重点项目建设、招商引资、优化环境、社会稳定、文化旅游建设等工作

八、项目实施成效

项目一：融媒体中心试点改革经费

通过项目的开展，根据云南省首批入选中宣部县级融媒体中心的试点县之一，完成今日蒙自编辑部（蒙自市新媒体中心）、蒙自市广播电视新闻中心的职责整合。

项目二：融媒体中心设备、网络、网站维护专项经费

通过项目的开展，完成融媒体中心设备、网络、网站维护

项目三: 融媒体指挥中心平台运营维护经费

通过项目的开展，完成融媒体指挥中心平台运行、维护。

项目四：新媒体运营经费

通过项目的开展，完成手机移动端：

1、微信公众号：今日蒙自

2、微信公众号：Hi蒙自

3、抖音号：今日蒙自

4、微博号：魅力蒙自

5、今日头条号：今日头条蒙自发布

6、新版《今日蒙自》APP

7、今日蒙自微官网的工作

项目五：《蒙自》报出版发行费专项资金

通过项目开展，完成《蒙自》报今年发行量为4500份，全年共刊出98期392个版，其中，要闻版201个、综合新闻版70个、乡镇版15个、部门版15个、民生版57个、理论实践版3个、文学版14个、专版10个。

监督索引号53250301073500111