蒙自市科学技术局2020年部门预算

 蒙自市科学技术局2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市科学技术局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分 蒙自市科学技术局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释 

第一部分 蒙自市科学技术局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市科学技术局贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于科技创新工作的方针政策和重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技工作的集中统一领导。主要职责是:

1.统筹推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推进企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设。

2.牵头建立科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

3.参与编制重大科技项目规划及基础设施建设并监督实施，协调重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。参与关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，参与实施大科学计划、大科学工程、重大技术攻关、成果转化和应用示范。

4.拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村、工业和社会发展的规划、措施。推动生物医药产业发展和企业自主创新能力建设。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

5.推进技术转移体系建设。拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

6.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

7.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。负责科技统计工作。组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

8.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，参与开展国内外科技合作与科技人才交流。协调对外科技合作与科技人才交流工作。

9.参与引进国内外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

10.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

11.承担国家农业高新技术产业示范区建设有关工作。参与云南红河国家农业科技园区的具体事务，负责云南省农业科技园区项目的组织实施和绩效考核管理。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

市科学技术局设2个内设机构。

1.办公室。负责机关日常运转。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传等工作。承担推进创新体系建设和科技体制改革工作，拟订科技创新政策措施，组织起草相关行政规范性文件，开展普法宣传，提出激励企业技术创新的政策建议。承担科技安全和科技保密有关工作。拟订科学普及、科学传播和培训的规划、措施。负责综合考核协调工作。负责部门综合协调、科技业务综合性文书起草工作。

拟订外国专家管理办法，推动建立外国高端科学家、团队吸引聚集机制和重点外国专家联系服务机制。参与高端外国专家引进和服务管理工作，拟订科技对外交往、科技交流及创新能力开发合作的规划、政策和措施并推动落实。参与“科技入滇”专项工作。承担与省院省校及有关科研机构、企业等开展科技合作有关工作。负责创新型试点企业、专家工作站、科技型中小企业、科技统计、科技金融工作。负责科技情报、科技服务协调工作，参与科技军民融合发展工作。

2.科技管理与合作科。研究、提出科技促进农业农村发展的规划和政策建议，提出重大任务并监督实施，推动重大关键技术攻关。指导农村科技进步和县域创新驱动发展工作，推动科技扶贫工作和农村科技社会化服务体系建设、科技型农业龙头企业及农村经济合作组织建设的有关工作，参与农业科技平台建设工作。提出云南红河国家农业科技园区发展建议，负责国家、省级园区科技项目的管理工作。指导和协调国家、省级园区企业和技术创新中心的运作管理，推动园区技术成果的转化。

研究、提出推进科技创新、促进新型工业化和社会发展的政策建议，提出重大任务并监督实施，推动重大关键技术攻关。指导工业和社会事业科技进步和县域创新驱动发展工作，负责工业类科技项目的管理。指导以企业为主体的科技创新活动，参与工业科技平台建设工作。促进生物技术、生物医药及产业化发展，推动绿色技术创新，开展科技支撑环境保护工作，参与社会类科技项目的管理，牵头科技发展规划、市级科技项目管理，参与省、州级科技项目协调安排工作，加强事中事后监管和科研诚信建设。参与人才建设工作。负责科学技术奖励工作。负责大数据、数字云南建设。

实施相关领域高新技术发展的规划和政策。开展相关领域技术发展需求分析，提出工作任务并监督实施，推动关键技术攻关。提出有关领域平台、基地规划布局并组织实施。负责高新技术企业、科技型中小企业认定。负责大众创业万众创新工作，打造双创示范基地。负责高端装备、新能源、新材料、先进制造与网络等工作。

（三）重点工作概述

1.服务企业，落实科技项目和科技型企业认定

全年共组织申报省级科技项目和认定21项，其中：星创天地1个、高新技术企业2个、高新技术企业入库培育3个、科技型中小企业认定13个、科普教育基地2个。成功获批高新技术企业认定2个、高新技术企业入库培育3个、科技型中小企业认定13个(其中：国家科技型中小企业入库4个)。省、州下达2018年获批项目资金611.8万元，其中：省级研发经费投入补助596.8万元。

2.鼓励创新，引导企业做好R&D经费投入

按照省、州政府要求，认真贯彻落实《实现2020年全省R&D经费投入占GDP2.5%实施方案（试行）》《红河州人民政府关于印发实现2020年全州R&D经费投入占GDP1.85%实施方案的通知》要求，加强企业对R＆D研发经费投入申报的政策宣传，不断增加研发经费投入，推动产业转型升级。一是加强与州科技局、市工信局、市统计局、市税务局及其他部门的合作，形成联席会议制度，对研发投入优惠政策进行大力宣传，举办政策培训，开展一对一帮扶，送政策进企业，进科研院所，将研发经费的统计做到应统尽统；二是加强对规模以上科技型企业研究经费投入后补助的立项申报工作，对于还暂时不具备申报条件，但是有发展潜力的企业做好政策宣传，以便企业在达到申报条件时能够及时做好申报工作。2018年度申报研发经费的企业增加到9家，研发经费投入补助596.8万元。2020年，目前正在对全市正常生产的40余家规上企业进行一对一帮扶和指导，完成2019年度的研发投入申报工作。

3.加强宣传，增加科技社会普及率

（1）组织“科技活动周”活动。5月19日，以“科技强国·科普惠民”为主题，在蒙自市南湖广场举行了“红河州2019年科技活动周”启动仪式，组织全市33家政府部门和企业进行展出，展出内容包括民用建筑节能、新型材料、农业新技术、健康知识、气象灾害应急指南、移动5G、云秒热太阳能加热器等40余项科技知识和产品，本次活动共发放宣传资料10.25万份，咨询事项（人次）达到3240项，组织科技培训12场次。

（2）组织科普讲解大赛。5月9日，“红河州第三届科普讲解大赛”在红河学院图书馆举行，来自全州37位参赛选手通过激烈比拼，董晴、农颜嘉、范祺琪等十位选手获得了“红河州十佳科普讲解员”荣誉证书，并进入决赛。第二轮角逐最终来自红河州博物馆的志愿者讲解员农颜嘉获得第一名。此次科普讲解大赛是科普讲解大赛自举办以来参加人数最多的一次，讲解内容包含了生活常识、民族文化特色产品、物理化学知识等各个领域，每个选手从自己独特的角度来讲解科技知识更增强了科技对听众的吸引力，增强了科技普及的趣味性。

（4）开展好“蒙自市百名科技专家走基层”活动。组织全市农业专家、林业专家、水利专家、医疗卫生专家共计119人组成蒙自市科技专家队伍，奔赴全市生产生活第一线，专家们结合自身工作积累的经验，充分发挥人才优势和技术优势，聚焦脱贫攻坚、聚焦农业供给侧结构性改革、聚焦乡村振兴，推动科技宣传，推进科技知识向纵深发展。

（5）推进万亩现代农业产业园建设。整合资源，加强与蒙自海升现代农业有限公司、鑫果佳源农业有限公司和天安果业有限公司等企业的联系，通过先进的生产技术、品种，以及销售蒙自农业产业升级发展做好示范和引领带动作用。

（6）加快新品种试验、新技术推广。加强滇南种业中心的示范推广作用。加强以蒙自春晓高原农业发展有限公司、云南思农蔬菜种业发展有限责任公司、红河滇宏生物科技有限责任公司三家种业公司为中心的引导，通过企业新品种的研发和引进，带动全市农业新品种推广种植。2019年向农户推广国内外蔬菜优良品种30个、蔬菜嫁接苗超过1万亩，通过新品种、新技术的推广提高了蔬菜的抗病能力、产量和品质。

（7）加强云南省蒙自农业科技园区建设。云南省蒙自农业科技园区完成5万亩的水果、蔬菜基地备案工作；确定了20家企业为科技型中小企业，建立了特色的农产品生产示范基地，组织农户开展实用技术培训超过1500人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制8人，事业编制4人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入189.28万元，其中：一般公共预算财政拨款148.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转40.88万元。

与上年对比部门财务总收入、一般公共预算财政拨款增加148.40万元，增加100%，主要原因分析是蒙自市科学技术局为2019年3月新成立单位，2019年没有年初预算数，2018年没有结转数。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入148.40万元，其中:本年收入148.40万元，上年结转40.88万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款148.40万元（本级财力148.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入148.40万元，比上年增加148.40万元，增长率100%。其中：本年收入148.40万元，比上年增长148.40万元，增长率100%；上年结转40.88万元，比上年增长40.88万元，增长率100%。全部为本级财力。主要原因分析是蒙自市科学技术局为2019年3月新成立单位，2019年没有年初预算数，2018年没有结转数。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出148.40万元。财政拨款安排支出 148.40万元，其中：基本支出128.40万元，与上年对比增长128.40万元，增长率100%，主要原因分析蒙自市科学技术局为2019年3月新成立单位，2019年没有年初预算数；项目支出20.00万元，与上年对比增加20.00万元，增长率100%，主要原因分析蒙自市科学技术局为2019年3月新成立单位，2019年没有年初预算数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（本条分组按项级科目细化）

功能科目分类，主要用于：

206款中的2060101项科学技术事务管理的行政运行90.37万元，2060401项技术研究与开发的机构运行17.17万元。

208款的2080501行政事业单位养老支出的离退休费0.12万元；2080505的行政事业单位养老支出的机关事业单位基本养老保险缴费支出11.85万元。

221款的2210201住房保障支出的住房公积金支出8.89万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出128.40万元，项目支出20万元）。

经济科目分类，主要用于：

301类的30101款基本工资支出37.65万元，30102款津补贴支出51.41万元，30103款奖金支出3.14万元，30107款绩效工资支出5.28万元，30108款机关事业单位基本养老保险缴费11.85万元，30112款其他社会保障费0.27万元

302类的30201款办公费1.00万元，30207款邮电费0.70万元，30239款其他交通费用7.79万元，30299款的其他善品和服务项目支出20万元，基本支出0.42万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

蒙自市科学技术局无相关公开内容。

（二）与中央、省配套事项

蒙自市科学技术局无相关公开内容。

（三）按既定政策标准测算补助事项

蒙自市科学技术局无相关公开内容。

六、政府采购预算情况

蒙自市科学技术局无相关公开内容。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加2.91万元，增长97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市科学技术局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

单位没有因公出国（境）需求，不开展相关工作，预算数为0，与上年比没有变化。

（二）公务接待费

蒙自市科学技术局2020年公务接待费预算为3万元，较上年增加2.91万元，增长97%，国内公务接待批次为15次，共计接待500人次。

由于我单位2019年公务接待费用880元，2020年三公经费预算3万元，较上年增长2.91万元元，增长97%。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市科学技术局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

蒙自市科学技术局没有车辆编制，不需要开支公务车辆购置、运行维护费用，较上年没有变化。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

项目1（科技成果转化项目）：项目预期目标是开展各个企业的高新科技人才调查工作，摸清蒙自市域内科技人才底数。与各大高校、科研院所开展合作，引进专家建设专家工作站，搭建转化科技成果的“桥梁”；做好新技术、新品种的试验示范和推广工作，加快科技成果转化；以海升、佳沃集团，乡村振兴工作为重点引进国内外先进的农业科技成果，转化运用，提高生产率。

项目2（科技培训项目）：项目预期目标是通过科技特派员根据自身技术特点，科技活动周工作要点对群众进行科技培训，让群众了解更多的科技讯息和先进技术。对现有的科技政策向企业、进行专项的宣传和培训，让更多企业了解相关政策，并做好科技项目申报工作。

项目3（科技服务企业项目）：项目预期目标是管理好蒙自农业科技园区企业，积极向上级申请专项资金扶持企业发展，并组织企业参加高新技术企业、科技型中小企业、“双创”大赛、R&D申报工作。通过引导企业转变发展方式，向科技型企业要求发展。    

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市科学技术局2020年机关运行经费安排128.40万元，与上年对比增长128.40万元，增长率100%，主要原因分析蒙自市科学技术局为2019年3月新成立单位，2019年没有年初预算数。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市科学技术局2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 名词解释 

     无

监督索引号53250301073400111