蒙自市教育体育局2020年部门预算

蒙自市教育体育局2020年部门预算公开目录

第一部分 蒙自市教育体育局2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市教育体育局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 蒙自市教育体育局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、拟定全市教育改革与发展战略，研究制定全市教育事业发展规划、发展重点、结构调整和实施意见，拟定全市教育体制改革的政策，指导、协调、实施工作。

2、负责贯彻执行国家教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策。

3、负责规划、指导各级各类学校（园）德育工作，推进学校精神文明建设；督促检查各级各类学校（园）安全工作；掌握分析教职工和学生思想动态，及时处理突发事件和重大问题。

4、负责统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全市各类学校的建立、调整、撤并的报批；指导社会力量办学以及教育对外交流工作。

5、负责管理、指导全市教育教学和教育科研工作，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“两全”，推进和巩固“两基”工作及职能范围内学校办学水平的督导评估；指导各级各类学校（园）教育技术的应用和推广。

6、负责统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资及教育收费的政策；负责本级教育经费的分配；配合市财政及相关部门做好中央、省、州、市级补助教育专款的管理；监督检查全市教育经费的筹措和使用；加强教育收费管理；规划指导、统筹管理、监督检查全市的教育基建、援建、合作与交流项目；负责学生资助工作。

7、负责主管全市教师管理工作；组织实施教师资格制度；研究提出学校编制标准；会同有关部门按照上级有关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策；指导学校（园）内部管理体制和人事制度改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作；组织实施教师培训工作；按干管权限负责学校（园）长的考核、选任工作。

8、负责制定各类学校（园）的招生计划；组织实施各类高等、中等学历教育的招生工作；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

9、负责督促和指导教育系统行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

10、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策和法规；编制全市语言文字工作中长期规划，组织实施国家汉语言文学标准并监督检查；指导推广普通话和普通话水平测评工作。

11、聚焦全民健身,打造健康松滋,建设体育强市。以“人人爱体育、全民享健康”为主题,释放全民健身的综合价值和多元功能。丰富体育活动,继续打造全民健身、蒙自国际马拉松比赛等系列体育品牌活动。弘扬体育文化，充分发挥体育在精神文明建设、文化建设、美丽乡村建设发展中的重要作用，做好“体育+”文章。完善设施,创新体制，完成体育馆维修，更好的推动蒙自体育的运营方式改革。

12、负责教育信息的统计、分析和发布。

13、承办市委、市政府及市教育局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

教育系统机构设置分为：1.教育局机关。分别是办公室、督导室、德育和监查审计科、计划基建科、招生考试办公室、人才科、基础教育科、电教室、扶贫办等18个行政、事业科室。2.市直属中小学26所。3.乡镇中心学校13所。

市直属学校及各乡镇中学、乡镇中心学校办公室由市教育局直管，各乡镇中心学校办公室统筹管理本乡镇各小学。

（三）重点工作概述

2020学年全市教育工作的总体要求是：围绕一个目标，即突出质量导向，建设教育强市、办人民满意的教育。抓住两个重点，即提升质量和促进公平，提升质量就是在提升全市教育整体水平的基础上，抓整体学科质量提升，抓中、高考高位突破；促进公平就是实现义务教育优质均衡发展，加快推进标准化学校建设，实现资源共享。实施五项工程，即立德树人工程、教育质量提升工程、布局优化调整工程、素质提升工程、校园安全标准化建设工程。

1、聚焦根本任务，推进立德树人工程。党的十九大再次强调立德树人根本任务，这是教育系统坚持和发展中国特色社会主义核心所在。要把德育摆在更加重要的位置，写好立德树人新篇章。要广泛开展理想信念教育，筑牢青少年一代思想根基。深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育，弘扬民族精神和时代精神，加强爱国主义、集体主义、社会主义教育。积极培育和践行社会主义核心价值观，加快构建中小幼一体化德育体系，强化教育引导、制度保障，让核心价值观的种子在青少年心中生根发芽。

2、聚焦质量导向，推进教育质量提升工程。以科学发展观为统领，以课程改革为突破口，树立“以学生为主体，以教师为主导，以教学为中心，以质量为生命”的教学理念，创新管理机制，完善评价制度，规范教学行为，优化教学过程，实施有效教研，打造高效课堂，提高教学质量。

3、聚焦教育公平，推进布局优化调整工程。一是要继续推进全市中小学特别是城区学校布局调整，着力推进蒙自市第五中学、蒙自市载道市小学、蒙自市第二小学等5所学校的改扩建工程，加快西南联大蒙自小学、北部学校、朝阳小学等新设学校工程的建设进度。全面提升义务教育学校办学条件，加快解决城镇教育资源不足和大班额的问题，确保义务教育学校教学设施和生活设施基本达标。二是要着力推进中学学生设施配套工程。通过加大投入完善学校后勤基础设施建设，让寄宿制学生可以有更好的住宿环境，在2020年投资建设蒙自市第二中学、蒙自市实验中学学生宿舍项目工程，力争于2020年内建成并投入使用。

4、聚焦教师队伍建设，推进素质提升工程。加强教师队伍建设，着力打造团结协作、互帮互助的教师队伍。牢固树立“谋事布局一盘棋”的理念，以学生的总成绩为团队的工作目标，加强学科间的沟通协调，团结互助，同舟共济、荣辱与共。建立健全激励机制。以提高教育质量为中心，不断强化中小学教学常规管理，并将中小学教学常规的考核和教学质量的高低与教师的绩效工资分配和职称晋级挂钩，充分调动广大教师扎根教育事业、潜心研究教育工作的积极性，不断提高教育教学质量。

5、聚焦校园安全，推进校园安全标准化建设工程。建立健全学校安全稳定责任体系。健全完善全市校园突发事件应急预案，完善学校安全稳定预警机制。对师生开展必要的安全教育、法制教育、自我救护教育和心理健康教育。开展校园安全管理标准化建设工作，逐步配足配齐学校安保人员，确保全市中小学、幼儿园安防建设达标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共40个。其中：财政全供给单位40个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位39个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3791人，其中：行政编制18人，事业编制3660人，工勤人员113人。在职实有3791人，其中：财政全供养3791人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1573人，其中：离休6人，退休1567人。

车辆编制0辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入54,953.78万元，其中：一般公共预算财政拨款54,953.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年总收入47067.69万元相比增加7,886.09万元,相比去年增长16.75%，其中：教育支出预算增加8,618.76万元，相比去年增长23.07%，由于教育投入的经费支出提高；文化旅游体育与传媒预算增加70.48万元，由于机构改革新增体育项目支出经费，2019年初无本项目的预算；社会保障和就业支出预算减少761.54万元，相比去年减少12.39%，由于人员变动和交纳各项社保缴费基数调整，比例降低减少相关开支；住房保障支出预算减少41.61万元，相比去年减少1.16%，由于人员变动减少了支出。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入54,953.78万元，其中:本年收入54,953.78万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款54,953.78万元（本级财力54,953.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年总收入47067.69万元相比增加7,886.09万元,相比去年增长16.75%，其中：教育支出预算增加8,618.76万元，相比去年增长23.07%，由于教育投入的经费支出提高；文化旅游体育与传媒预算增加70.48万元，由于机构改革新增体育项目支出经费，2019年初无本项目的预算；社会保障和就业支出预算减少761.54万元，相比去年减少12.39%，由于人员变动和交纳各项社保缴费基数调整，比例降低减少相关开支；住房保障支出预算减少41.61万元，相比去年减少1.16%，由于人员变动减少了支出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出54,953.78万元。财政拨款安排支出54,953.78万元，其中，基本支出49,577.18万元，项目支出5,376.60万元。与上年总支出48,226.63万元相比增加6,727.15万元，其中：与上年基本支出46,932.63万元相比增加2,644.55万元，增加主要原因是在职人员人数增加及工资标准提高；与上年项目支出1,294万元相比增加4,082.60万元,增加主要原因是新增2019年义务教育薄改提升专项资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年教育部门支出合计54,953.78万元。

1.教育支出45,951.67万元。主要用于教育管理事务中的行政运行224.41万元；普通教育40,308.97万元（其中学前教育626.14万元；小学教育22,913.55万元；初中教育11,913.99万元；高中教育4,855.29万元）;其他普通教育支出3,130.00万元；职业教育1,252.71万元；成人广播电视教育支出55.19万元；其他教育支出661.46万元；教师进修及培训318.93万元。

2.社会保障和就业支出5,384.85万元。主要用于行政事业单位离退休5,352.15万元；抚恤金32.70万元。

3.文化旅游体育与传媒支出70.48万元。主要用于体育场馆支出16.18万元，群众体育支出49.30万元，其他体育支出5万元。

4.住房保障支出3,546.78万元。主要用于财政负担人员的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年教育部门预算支出54,953.78万元，按经济科目划分主要用于：

1.工资福利支出49,945.92万元。

主要用于基本工资18,966.49万元；津贴补贴10,488.75万元；奖金1,474.72万元；绩效工资9,567.04万元；机关事业单位基本养老保险缴费4,729.04万元；职业年金缴费470.99万元；其他社会保障缴费702.11万元；住房公积金3,546.78万元。

2.商品和服务支出1,368.18万元。

主要用于办公费446.11万元；印刷费9.97万元；咨询费0.05万元；手续费0.17万元；水费14.87万元；电费26.03万元；邮电费1.04万元；物业管理费26.35万元；差旅费18.07万元；维修（护）费20.02万元；租赁费10.00万元；培训费55.32万元；公务接待费4.76万元；专用材料费4.88万元；劳务费463.90万元；委托业务费58.56万元；工会经费80.09万元；公务用车运行维护费15.51万元；其他交通费用18.68万元；税金及附加费用0.10万元；其他商品和服务支出93.70万元。

3.对个人和家庭的补助509.68万元。

主要用于离休费89.43万元；生活补助145.25万元；助学金75.00万元；奖励金200.00万元。

4.资本性支出（基本建设）3,130.00万元。主要用于学校教育用房建设。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目238个，采购预算资金1,592.14万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市教育体育局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计123.97万元，较上年增加4.49万元，增长3.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市教育体育局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无预算安排，没有增减。

（二）公务接待费

蒙自市教育体育局2020年公务接待费预算为71.14万元，较上年增加6.16万元，增长9.48%。

增加的原因，由于2020年度蒙自市有新设立6家学校，预算的公务接待费有增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市教育体育局2020年公务用车购置及运行维护费为52.83万元，较上年减少1.67万元，下降3.06%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费52.83万元，较上年下降1.67万元，下降3.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

减少的原因，主要用于保障开展工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，本年减少了相关的工作次数，支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

项目1：2019年义务教育薄改提升专项资金。该项目包含四所学校的基本建设项目，分别是第二小学教学综合楼、银河小学综合楼、第五中学教学综合楼和西北勒乡中心学校宿舍楼。消除城镇学校大班额，加强乡村寄宿制和小规 模学校建设，推进农村学校教育信息化建设，义务教育学校校园 安全防范设施建设等工作，确保薄弱学校改造任务的完成。

项目2：教育教学质量奖励专项资金。该项目充分调动广大教师积极性和创造性，吸引全州优秀初中毕业生到我市就读办人民满意的教育，建“滇南教育中心”；全面深化学校布局调整、学校内部管理、教师队伍管理、课堂教学改革、高中扩容提质、教育督导、学校党的建设工作等改革。该项目主要内容是激发学校办学积极性，提高教师教育教学水平；并积极完成教师素质提升培训任务。

项目3：劳务派遣合同制高中教师补助资金 。该项目有效解决教师缺编严重的问题；是为实现“滇南教育中心，提高教育教学质量夯实基础。在教师编制紧缺情况下，实施非事业编制聘请合同制教师，解决教师不足问题。

项目4：劳务派遣合同制初中教师补助资金 。该项目有效解决教师缺编严重的问题；是为实现“滇南教育中心，提高教育教学质量夯实基础。在教师编制紧缺情况下，实施非事业编制聘请合同制教师，解决教师不足问题。

项目5：劳务派遣合同制小学教师补助资金 。该项目有效解决教师缺编严重的问题；是为实现“滇南教育中心，提高教育教学质量夯实基础。在教师编制紧缺情况下，实施非事业编制聘请合同制教师，解决教师不足问题。

项目6：全民健身体育人头经费，经常参加体育锻炼人数得到明显提高；城乡居民体质明显提高；城乡公共体育健身场地设施不断增加；广泛开展形式多样内容丰富的全民健身活动。

项目7：清华大学附属小学互联网学校专项资金，蒙自市凤凰小学的老师们通过智能教学平台教师端引入海量教学资源，轻松备课，通过平台布置作业、预习等任务，在教师端查看学生完成情况，便于进行合理的教学安排。课中，使用微课资源激发课堂活力，对易错题进行重点讲解。课后，教师可通过平台获知学生当前学习水平和状态，调整其学习内容和进程，帮助学生实现差异化、个性化学习，也可以通过平台与学生互动交流。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三、基本支出，指为保证我局各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费安排224.39万元，其中：行政人员支出工资201.54万元，社会保障缴费0.37万元，公车购置及运维费1.00万元，公务接待经费0.40万元,行政人员公务交通补贴18.68万元，其他公用支出2.40万元。比上年减少37.92万元，减少原因：日常办公经费减少。

蒙自市教育体育局本级2020年机关运行经费安排224.39万元，与上年增加21.79万元，对比增加10.76%，主要原因分析行政人员工资标准调高。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市教育体育局2020年部门预算表

（附件15张表） 

监督索引号53250301036000111