蒙自市人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算

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 蒙自市人民政府扶贫开发办公室

2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

蒙自市人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传和贯彻执行省、州、市党委和政府关于扶贫开发工作的方针、政策和措施。

2、组织开展扶贫开发工作调查研究，提出扶贫开发工作的措施建议，为市委、市政府决策提供依据；拟订贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发特殊困难群体和区域扶贫项目中长期扶贫开发规划与年度项目计划，并组织实施和监督检查。

3、贯彻执行国家和省、州、市扶贫资金管理办法，会同有关部门指导、监督扶贫项目和资金的使用，负责扶贫开发项目检查、验收等工作。

4、承担同上级扶贫部门的业务联系，为蒙自市扶贫开发争取项目资金和政策支持。

5、负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。

6、负责易地扶贫开发项目和贫困地区劳动力转移培训工作。

7、组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责协调中央、省、州机关企事业单位定点扶贫工作；负责指导、协调和管理市级机关企事业定点扶贫工作。

8、宣传发动社会各界参与扶贫开发工作，加强与对口帮扶单位沟通协调，负责中央和省州机关企事业单位定点扶贫工作，促进贫困地区社会事业发展；负责指导、协调市级机关企业事业单位、驻单位定点扶贫的收集、台账管理等工作。负责社会各界捐赠扶贫资金、物资的管理使用；负责联系、协调其他扶贫项目，组织开展对外交流与合作。

9、承办蒙自市委、市人民政府和上级扶贫部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1、综合科。负责机关日常运转工作。负责推进全市脱贫攻坚信息宣传工作，总结、宣传好全市脱贫攻坚先进典型经验；做好扶贫简报、宣传及相关文件起草；拟订和提出学习宣传计划和建议并进行宣传。负责州、市机关企事业单位定点扶贫工作的服务协调工作；负责接收、管理各种社会扶贫捐赠；协助联系、动员非公企业、社会团体等社会力量参与扶贫开发；配合做好州、市级机关、企事业单位驻村扶贫工作队员和扶贫挂职干部的选派、管理和培训等工作；组织定点扶贫单位工作成效考核等工作。负责脱贫攻坚决策部署贯彻落实情况的督查、巡查；负责重大事项、重要批示、重要工作的贯彻落实督查检查工作；研究制定脱贫攻坚考核办法并组织实施；牵头开展乡镇党委、政府年度扶贫开发工作成效考核、贫困退出评估等工作；负责扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作；联系民主党派做好脱贫攻坚民主监督工作；组织办理党代表、人大代表、政协委员有关脱贫攻坚的建议和提案；负责扶贫领域信访维稳工作。

 2、项目科。负责制定全市扶贫开发总体规划、专项规划及贫困地区区域性脱贫攻坚规划的编制、监测、调整、评估及实施指导；负责督导乡镇脱贫攻坚项目库建设、扶贫项目实施的管理监测；负责起草市级财政专项扶贫资金计划、分配方案；会同有关部门做好扶贫资金监管和涉农资金整合，配合纪检监察、审计、财政等部门做好资金监管工作；配合财政部门开展财政专项扶贫资金绩效评价工作；统筹协调推进金融扶贫工作，负责扶贫贷款、贴息等工作的政策指导和检查督促；协助做好村集体经济、资产性收益、科技扶贫、旅游扶贫、扶贫车间、光伏扶贫等工作；联系做好行业扶贫、易地扶贫搬迁、农村危房改造、就业能力提升及劳动力转移、教育扶贫、健康扶贫、生态扶贫、社会保障兜底等工作；联系做好易地扶贫搬迁、农村危房改造建档立卡贫困对象的有关工作；协助做好灾后重建扶贫等工作；承担职责范围对应的统计监测及信息工作。

3、蒙自市精准扶贫管理中心。负责建档立卡动态监测和扶贫统计工作；负责精准扶贫信息化平台建设管理，扶贫开发资料和系统数据安全维护工作。

（三）重点工作概述

2020年我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧扣“两不愁、三保障”标尺，坚持一手抓脱贫退出、一手抓巩固提升，全面解决“两不愁三保障”突出问题，按照“户户清”“村村清”要求，做到账账相符、账实相符，实现剩余贫困人口79户284人全部达到脱贫标准，完成全市脱贫监测户1352户5628人和边缘户439户1594人的整改工作。在巩固脱贫成效、提升脱贫质量、健全长效机制方面取得更多突破，不断推动脱贫攻坚纵深开展，实现稳定脱贫。
    1、坚持党建扶贫双推进，持续激发内生动力。牢固“帮钱帮物，不如帮助建个好支部”的思路，紧紧围绕党建扶贫双推进，做到扶贫开发到哪里、基层党建工作就到哪里，不断夯实贫困地区党的基层基础。进一步发挥“清洁家园荣誉超市”的作用，健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，强化村民自治管理、村务公开民主监督，推进农村法治化建设，更好地发挥好农村基层党组织作用，不断激发贫困群众的内生动力。
    2、全面巩固当前成果，健全发展长效机制。按照《蒙自市巩固提升脱贫成果实施方案》，坚持摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管的“四个不摘”要求，对照“20条”巩固提升要求，持续完善巩固提升计划措施，确保贫困户稳定脱贫。一是对未脱贫户重点帮扶；二是对2014—2019年脱贫的农户巩固提升，对脱贫的监测贫困户重点巩固提升，三是对非建档立卡农户中的且存在致贫风险的边缘户实施帮扶。四是对已脱贫出列的4个贫困乡、45个村实施重点巩固提升，大力发展集体经济，为乡村振兴打好基础。五是进一步探索“脱贫+产业”“脱贫+水利”“脱贫+生态”“脱贫+教育”等模式，发展扶贫产业项目，强化产业就业、消费扶贫、扶志扶智、易地扶贫搬迁后续帮扶，全面提升收入，确保贫困户人均纯收入持续稳定增收。六是积极总结脱贫攻坚工作经验，完善“5+5+2”金融扶贫政策，加大“百企帮百村助千户”力度，健全“驻村队员吹哨、挂包干部报到”、“清洁家园、荣誉超市”等工作机制，全面巩固脱贫成果。
    3、总结脱贫攻坚经验，建立完善防范返贫机制。设立蒙自市精准防贫救助基金，全面做好脱贫后的监测、防范返贫工作，脱贫后加强对防贫对象的动态统计监测，对脱贫后的监测户和非建档立卡中的致贫风险户造册登记，制定严格规范透明的标准，加强定期核查和有进有出动态管理，实施精准巩固。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 8人，事业编制9人。在职实有17人，其中： 财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 926.65万元，其中：一般公共预算财政拨款926.65万元基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业，政府性收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加370.86万元，主要原因分析：增加的原因是2020年增加了蒙自市脱贫攻坚返贫风险防控补助资金、贫困村、贫困乡脱贫摘帽奖励、“挂包帮”“转走访”和驻村扶贫工作队经费、扶贫工作经费等5个项目。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 926.65万元，其中:本年收入926.65万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款926.65万元（本级财力926.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加370.86万元，主要原因分析：增加的原因是2020年增加了蒙自市脱贫攻坚返贫风险防控补助资金、贫困村、贫困乡脱贫摘帽奖励、“挂包帮”“转走访”和驻村扶贫工作队经费、扶贫工作经费等5个项目。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出926.65万元。财政拨款安排支出926.65万元，其中：基本支出196.65万元，与上年对比增加0.86万元，上升0.44%，主要原因分析：增加的主要原因是有两人调入本单位，所以在职人员工资总额增加；项目支出730万元，与上年对比增加370万元，上升102.78%，主要原因分析：增加的主要原因是2020年增加了蒙自市脱贫攻坚返贫风险防控补助资金、贫困村、贫困乡脱贫摘帽奖励、“挂包帮”“转走访”和驻村扶贫工作队经费等5个项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1、社会保障和就业支出21.11万元，主要用于缴纳本单位职工基本养老保险、职业年金、工伤保险等支出。与上年相比减少1.99万元，下降8.61%，变动原因主要是：人员变动。

2、农林水支出891.80万元，主要用于贫困村、贫困乡脱贫摘帽奖励、风险返贫防控、本单位职工人员工资、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。与上年相比增加372.95万元，上升71.88%，变动原因主要是：2020年项目支出增加了蒙自市脱贫攻坚返贫风险防控补助资金、贫困村、贫困乡脱贫摘帽奖励、“挂包帮”“转走访”和驻村扶贫工作队经费等5个项目。

3、住房保障支出13.74万元，主要用于缴纳本单位职工所有在职人员的住房公积金。与上年相比减少0.1万元，下降0.72%变动原因是：人员变动。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出196.65万元，项目支出730万元）。

1、301工资福利支出185.33万元（其中：基本支出185.33万元），与上年相比增加2.16万元，上升1.18%，变动原因主要是： 2019年有2人调入蒙自市人民政府扶贫开发办公室工作。

2、302商品和服务支出181.32万元（其中：基本支出11.32万元，项目支出170万元），与上年相比减少191.29万元，下降 51.34%，变动原因主要是：2020年部分项目支出不在该科目里。

3、309资本性支出140万元（其中：基本支出0万元，项目支出140万元），与上年相比增加140万元，上升100%，变动原因主要是贫困乡脱贫摘帽奖励补助资金增加。

4、310资本性支出420万元（其中：基本支出0万元，项目支出420万元），与上年相比增加420万元，上升100%，变动原因主要贫困村脱贫摘帽奖励补助资金增加。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金5.44万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市人民政府扶贫开发办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.25万元，较上年减少0.75万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市人民政府扶贫开发办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平。

（二）公务接待费

蒙自市人民政府扶贫开发办公室2020年公务接待费预算为14.25万元，较上年减少0.75万元，下降5%，国内公务接待批次为150次，共计接待4100人次。

减少原因：厉行节约，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市人民政府扶贫开发办公室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

蒙自市人民政府扶贫开发办公室2020年本级项目支出共有3项，安排项目资金660万元。

1、贫困村脱贫摘帽奖励专项资金420万元，（1）项目目标：实行扶贫工作顺利进行，达到脱贫。（2）绩效指标：数量指标：脱贫摘帽乡镇个数：2个；脱贫摘帽行政村个数：21个；脱贫摘帽贫困人口≥14234人；每个行政村奖励资金20万元；质量指标：脱贫标准达标率＝100%；脱贫人口错退率、脱贫人口返贫率≤0%；经济效益指标：贫困人口生活条件，收入状况、人居环境改造明显提升；贫困户对脱贫工作认可度≥95%；服务对象满意度指标：贫困户满意度指标≥95%。（3）绩效指标值设定依据及数据来源：实行扶贫工作顺利进行，达到脱贫。

2、贫困乡脱贫摘帽奖励专项资金140万元，（1）项目目标：实行扶贫工作顺利进行，达到脱贫。（2）绩效指标：数量指标：脱贫摘帽乡镇个数：2个；脱贫摘帽行政村个数：21个；脱贫摘帽贫困人口≥14234人；每个乡镇奖励资金70万元；质量指标：脱贫标准达标率＝100%；脱贫人口错退率、脱贫人口返贫率≤0%；成本指标≤140万元；社会效益指标：≥95%。（3）绩效指标值设定依据及数据来源：实行扶贫工作顺利进行，达到脱贫。

3、蒙自市脱贫攻坚返贫风险防控补助资金100万元，（1）项目目标：根据习近平总书记关于“要把防止返贫摆在重要位置，适时组织对脱贫人口开展‘回头看“对返贫人口和新发生贫困人口及时给予帮扶”的重要指示精神，设蒙自市脱贫攻坚返贫风险防控资金，账户余额每年不少于100万元。（2）绩效指标：数量指标：已脱贫贫困人口数≥63772人；组织开展技能培训次数≥6次，申请人审核公示天数≥5天；开发乡村公共服务岗位个数≥5个；质量指标：申请审核准确率＝100%；申请人入户核查率＝100%；脱贫人口错退率、返贫率≤0%；经济效益指标：贫困人口生活条件，收入状况、人居环境改造情况：明显提升；项目受益人数≥63772人；贫困户对脱贫工作认可度≥90%；服务对象满意度指标：贫困户满意度指标：≥95%；（3）绩效指标值设定依据及数据来源：根据习近平总书记关于“要把防止返贫摆在重要位置，适时组织对脱贫人口开展‘回头看“对返贫人口和新发生贫困人口及时给予帮扶”的重要指示精神，设蒙自市脱贫攻坚返贫风险防控资金，账户余额每年不少于100万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入，为财政本年拨付的预算内资金。 

　　2、社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。 

　　3、农林水支出，指用于农村、（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出，包括基本支出和项目支出。 

　　4、住房保障支出，指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金） 。

　　5、基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。 

　 6、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　 7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

8、机关运行经费，指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括人员工资、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市人民政府扶贫开发办公室2020年机关运行经费安排196.65万元，与上年对比增加0.87万元，上升0.44%，主要原因分析：2020年蒙自市人民政府扶贫开发办公室有两人调入。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53250301232800111