蒙自市农业农村局2020年部门预算

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蒙自市农业农村局2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市农业农村局2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市农业农村局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

蒙自市农业农村局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行农业和农村工作的方针、政策和法律法规；拟订种植业、烤烟、畜牧业、渔业、农业机械化、农村经济体制改革等农业各产业和农村经济发展的中长期规划，并负责组织实施。负责农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、承担推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理、改善农村人居环境工作。

3、负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革、农村集体经济组织发展和集体资产、农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展工作。

4、负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”工作。承担农业会展，招商引资工作。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。承担构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系工作。负责渔政监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。承担农业检验检测体系建设。

7、承担农业资源区划工作。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农产品产地环境管理和农业清洁生产。负责设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。

8、负责农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农作物重大病虫害防治工作。承担动植物防疫检疫体系建设及动植物防疫检疫工作。发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资项目、农田建设项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理。编制中央、省、州和市级投资安排的农业投资项目、农田建设项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目建设规划。提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、负责农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。承担农业领域的高新技术和应用技木推广，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、负责农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

蒙自市农业农村局行政编制24名。设局长1名，副局长4名（市畜牧兽医局局长由副局长兼任）。

蒙自市农业农村局设10个内设机构和机关党委。内设机构分别是办公室、法制与行政审批科、产业发展规划科、社会事业科、科教与环境资源科、市场信息与对外交流合作科、种植业与农药管理科、畜牧兽医水产科、农业机械化管理科、农田建设管理科。

蒙自市农业农村局所属事业单位共计12个。蒙自市农业技术推广中心、蒙自市种子管理站、蒙自市农村经营管理站、蒙自市果蔬技术推广站（蒙自市石榴研究所）、蒙自市植检植保站（蒙自市农药监督管理所）、蒙自市水产工作站、蒙自市农业机械化技术推广站、蒙自市农机安全监理站、蒙自市动物疫病预防控制中心、蒙自市畜牧技术推广站、蒙自市动物卫生监督所、蒙自市农业环保农村人居环境工作站。

（三）重点工作概述

2020年，蒙自市市农业农村局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，加强党的建设、党风廉政和意识形态工作，以党的十九大提出的“实施乡村振兴战略”为统领，紧紧围绕市委市政府的决策部署，进一步创新完善发展措施，狠抓工作落实，确保2020年各项重点农业目标任务圆满完成。

1、全力推进“一县一业”示范县创建工作。一是围绕做强“中国石榴城”目的，建设“一城”（中国石榴城）、“两园”（石榴古树园、石榴公园）。二是建设芷村、期路白、新安所枇杷产业带5万亩。三是500亩水果加工及冷链物流园区建设完工。四是打造“一村一品”专业村2个。五是培育省级农业龙头企业1户、州级农业龙头企业2户，发展农民专业合作组织5个。六是加大品牌推广力度，申报“蒙自枇杷”区域公共品牌；七是举办2020年“中国·蒙自石榴节”、蓝莓产业发展论坛等活动，与本来生活等业内知名企业合作，举办石榴专场推介会、石榴盆景展等，扩大蒙自石榴、枇杷、蓝莓等区域农产品品牌影响力。

2、抓好农村人居环境整治工作。一是2020年我市无害化卫生户厕率达到85%。二是加快推进农村垃圾分类处理城乡一体化工作，完成首批试点4个自然村试点工作，到2020年底，实现试点村农村生活垃圾资源化利用率达到70%以上，垃圾减量化总体达到90%以上。三是围绕“三清一改一提升”着力解决村庄环境脏乱差问题，推进农作物秸秆综合利用，支持秸秆综合利用新技术产业化发展，农作物秸秆总结利用率达85%。实现农膜使用个农田残膜回收利用减量化、资源化、无害化，废旧农膜回收率达80%。

3、抓重点项目推进。一是加快建设“林果乡村·生态家园”，注重结合农业产业提升“81111”工程，2020年完成打造林果基地2个、林果企业1个、林果大户4个。全面推进各乡镇（街道）15个美丽乡村建设。打造世界一流“绿色食品牌”，农业总产值与农产品加工值之比达到1：6:1。二是继续推进蒙自市乡村振兴万亩现代农业产业园项目建设，完成联想佳沃集团蒙自市蓝莓高标准种植示范基地及海升集团蒙自胡萝卜、蓝莓、软籽石榴种植基地建设。三是确保蒙自市温氏畜牧有限公司冷泉原种猪场建设项目2020年竣工投产。

4、抓好产业扶贫工作。一是到2020年，完成构建“一乡一业、一村一品、一户一策”的产业扶贫新格局，村集体经济收入达3万元以上，脱贫户人均可支配收入达到2020年脱贫标准以上。二是做好金融改革示范点打造，完成打造5个产业发展试点村建设。三是继续推进实施消费扶贫帮扶模式。四是加大新型经营主体带动贫困户力度，提高组织化程度形成紧密的利益联结机制。

5、农村集体产权制度改革工作。2020年10月前完成：一是农村集体经济组织成员身份认定。二是农村集体经营性资产股份合作制改革，三是完成农村集体经济组织登记赋码工作。保障农民财产权益，增加农民收入，盘活农村集体资金、资产、资源，壮大农村集体经济。

6、促进畜牧生产、保障市场供应。2020年全力抓好非洲猪瘟等重大动物疫情的监测排查、疫情报告、应急处置、强制免疫等综合防控措施落实，努力确保全市重大动物疫情平稳。严格执行生猪调运规定，加快推进生猪标准化规模养殖，及其他畜禽替代产品的发展，保障生猪等畜禽产品市场供应。

7、继续推进 “一部手机云企贷”支持农业龙头企业“线上+线下”贷款服务工作。积极探索推进农村承包土地经营权抵押贷款业务。借助金融科技优势，推进政银体制机制合作创新，破解中小微企业特别是农业企业融资难问题，助力我市加快打造世界一流“绿色食品牌”。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位12个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制186人，其中：行政编制24人，事业编制162人。在职实有193人，其中： 财政全供养193人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员133人，其中： 离休0人，退休133人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。下属事业单位有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入8060.66万元，其中：一般公共预算财政拨款8060.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年2855.65万元对比增加5205.01万元，主要原因分析：社会保障和就业支出减少93.82万元，住房保障支出减少31.59万元，减少的原因是蒙自市农业农村局2019年共有下属事业单位16个，根据蒙编办〔2019〕29号关于印发《蒙自市农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知，现有下属事业单位12个，在职人员相比去年217人减少24人。

农林水支出与上年的2258.26万元对比增加5330.42万元，原因是项目资金增加。项目与上年的6个对比增加14个，共20个项目。一是加快建设“林果乡村·生态家园”，注重结合农业产业提升“81111”工程，2020年完成打造林果基地2个、林果企业1个、林果大户4个。全面推进各乡镇（街道）15个美丽乡村建设。打造世界一流“绿色食品牌”，农业总产值与农产品加工值之比达到1：6:1。二是继续推进蒙自市乡村振兴万亩现代农业产业园项目建设，完成联想佳沃集团蒙自市蓝莓高标准种植示范基地及海升集团蒙自胡萝卜、蓝莓、软籽石榴种植基地建设。三是确保蒙自市温氏畜牧有限公司冷泉原种猪场建设项目2020年竣工投产。

（二）财政拨款收入情况

2020年财政拨款收入 8060.66万元，其中:本年收入8060.66万元，上年结转1992.84万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8060.66万元（本级财力8060.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年2855.65万元对比增加5205.01万元，主要原因分析：社会保障和就业支出减少93.82万元，住房保障支出减少31.59万元，减少的原因是蒙自市农业农村局2019年共有下属事业单位16个，根据蒙编办〔2019〕29号关于印发《蒙自市农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知，现有下属事业单位12个，在职人员相比去年217人减少24人。

农林水支出与上年的2258.26万元对比增加5330.42万元，原因是项目资金增加。项目与上年的6个对比增加14个，共20个项目。一是加快建设“林果乡村·生态家园”，注重结合农业产业提升“81111”工程，2020年完成打造林果基地2个、林果企业1个、林果大户4个。全面推进各乡镇（街道）15个美丽乡村建设。打造世界一流“绿色食品牌”，农业总产值与农产品加工值之比达到1：6:1。二是继续推进蒙自市乡村振兴万亩现代农业产业园项目建设，完成联想佳沃集团蒙自市蓝莓高标准种植示范基地及海升集团蒙自胡萝卜、蓝莓、软籽石榴种植基地建设。三是确保蒙自市温氏畜牧有限公司冷泉原种猪场建设项目2020年竣工投产。

四、预算单位支出情况

2020年预算总支出8060.66万元。财政拨款安排支出8060.66万元，其中：基本支出2487.46万元，与上年2770.66万元对比减少283.2万元。主要原因分析：减少的原因是蒙自市农业农村局2019年共有下属事业单位16个，根据蒙编办〔2019〕29号关于印发《蒙自市农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知，现有下属事业单位12个，在职人员相比去年217人减少24人。

项目支出55732.2万元，与上年85万元对比增加5488.22万元，主要原因分析：原因项目资金增加。一是加快建设“林果乡村·生态家园”，注重结合农业产业提升“81111”工程，2020年完成打造林果基地2个、林果企业1个、林果大户4个。全面推进各乡镇（街道）15个美丽乡村建设。打造世界一流“绿色食品牌”，农业总产值与农产品加工值之比达到1：6:1。二是继续推进蒙自市乡村振兴万亩现代农业产业园项目建设，完成联想佳沃集团蒙自市蓝莓高标准种植示范基地及海升集团蒙自胡萝卜、蓝莓、软籽石榴种植基地建设。三是确保蒙自市温氏畜牧有限公司冷泉原种猪场建设项目2020年竣工投产。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出292.81万元，支出主要用于：行政单位离退休1.52万元，事业单位离退休3.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出238.9万元，机关事业单位职业年金缴费支出45.1万元，死亡抚恤3.49万元。

2、农林水支出7888.68万元，支出主要用于：行政运行252.66万元，事业运行1762.82万元，科技转化与推广服务33万元，病虫害控制25万元，执法监管28万元，防灾救灾5万元，农村社会事业2000万元，农田建设50万元，其他农业农村支出3402.2万元。

3、住房保障支出179.17万元，支出主要用于：职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年预算经济分类科目支出8060.66万元。（其中：基本支出2487.46万元，项目支出5573.2万元）。

1、工资福利支出2363.17万元(其中：基本支出2363.17万元)。

2、商品和服务支出5694万元(其中：基本支出120.8万元，项目支出5573.2万元)。

3、对个人和家庭的补助3.49万元(其中：基本支出3.49万元)。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，采购预算资金95.96万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市农业农村局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计105.3万元，较上年减少14.7万元，下降12.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市农业农村局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市农业农村局2020年公务接待费预算为51.3万元，较上年减少8.7万元，下降14.5%，国内公务接待批次为220次，共计接待5130人次。

减少原因: 2020年公务接待费预算为51.3万元，较上年减少8.7万元，下降14.5%，其原因：认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神以及省、州、市实施办法，严控公务接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市农业农村局2020年公务用车购置及运行维护费为54万元，较上年减少6万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费54万元，较上年减少6万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。

减少原因：2020年公务用车购置及运行维护费为54万元，较上年减少6万元，下降10%。其原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

1、农村三资管理专项资金，项目实施成效是完成全市农村集体资产清产核资工作。

2、救灾备荒种子储备专项资金，项目实施成效是2020年计划储备杂交玉米救灾种子大约2381公斤（按当年市场价）。保障当年受灾农户用种需求 ,可改种或补种受灾面积1191亩，按每亩挽回粮食350公斤计，共可挽回粮食41.67万公斤，按每公斤2.3元计，可挽回经济损失95.88万元。

3、养殖环节病死猪无害化处理补助及监管经费，项目实施成效是生猪规模养殖场病死猪无害化处理，杜绝病死猪乱抛乱弃行为。

4、农村土地承包经营权确权登记颁证项目经费，项目实施成效是完成确权成果数据库汇交，颁发承包农户经营权证并搭建农村土地确权数据信息管理平台。

5、种子质量安全监管专项资金，项目实施成效是根据《中华人民共和国种子法》，强化种子质量监督管理，整治标签不规范，查处套牌侵权行为，净化种业发展环境，提升种子质量，实现质量兴种，品牌强种，为提升农业绿色、优质、特色、品牌化水平提供有力支撑。

6、厕所革命专项经费，项目实施成效是全市在11个乡镇改建51462座无害化农村户厕，达到四有两无标准，解决农村厕所没有经过无害化处理的农户，旱厕农户，无厕农户问题，达到人粪便通过无害化处理，无污染，无传染源的目的。

7、乡村振兴、一县一业及双百行动经费，项目实施成效是“一城两园”建设，打造中国石榴城、提升改造石榴公园、建设200亩石榴古树园核心区。引入石榴品种100个，建石榴品种资源圃。申报蒙自古树石榴、蒙自枇杷区域公共品牌、举办“中国蒙自石榴节”等活动。建设水果加工园区（大台子水果加工园区、白路脚水果加工园区、东部山区冷链物流区）；乡村振兴美丽乡村示范村20个；建设养牛示范村17个。

8、“一县一业”示范创建补助资金，项目实施成效是“一城两园”建设，打造中国石榴城、提升改造石榴公园、建设200亩石榴古树园核心区。引入石榴品种100个，建石榴品种资源圃。申报蒙自古树石榴、蒙自枇杷区域公共品牌、举办“中国蒙自石榴节”等活动。

9、屠宰环节病害猪无害化处理补助资金，项目实施成效是开展畜牧业资源监测调查统计工作，重大动物疫情的监测排查、疫情报告、应急处置、强制免疫等综合防控措施落实，努力确保全市重大动物疫情平稳畜禽规模养殖场项目管理工作。

10、蒙自市高标准农田建设项目工作经费，项目实施成效是通过项目建设，亩均增加产能5%左右；田间道路通达率90%；耕地质量等级平均提升0.5个等次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市农业农村局2020年机关运行经费安排2487.46万元(其中工资福利支出2363.17万元，商品和服务支出120.8万元，对个人和家庭的补助3.49万元)与上年2770.67万元对比减少283.21万元，主要原因分析：减少的原因是蒙自市农业农村局2019年共有下属事业单位16个，根据蒙编办〔2019〕29号关于印发《蒙自市农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知，现有下属事业单位12个，在职人员相比去年217人减少24人。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市农业农村局（单位）国有资产总额6837.30万元，其中：流动资产6180.01万元，固定资产1581.25万元（其中：房屋构筑物921.18万元，车辆244.03万元），在建工程0万元，无形资产172.83万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53250301232600111