蒙自市林业和草原局2020年部门预算

监督索引号53250301232700000

蒙自市林业和草原局2020年预算公开目录

第一部分蒙自市林业和草原局2020年部门预算编制说明

第二部分蒙自市林业和草原局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市林业和草原局2020年预算重点领域财政项目文本公开

蒙自市林业和草原局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我局主要承担全市面山绿化及荒山造林、巩固退耕还林成果专项项目、国家重点公益林管护、林权制度改革、森林防火、封山育林管护、林政资源管理、森林病虫害防治等多项工作。 蒙自市林业和草原局内设机构有办公室、林政科、森林防火指挥部、林草信息服务中心。

（二）机构设置情况

蒙自市林业和草原局内设机构有行政机构1个（林业和草原局机关），事业单位3个（森林病虫害防治检疫站、林业技术推广站、营林规划队）。

（三）重点工作概述

一是坚持“林果乡村，生态家园”目标不动摇。紧紧围绕市委、市政府确定的“林果乡村，生态家园”建设目标和“13311”林草发展思路以及爱林护林行动，进一步细化措施，完善政策，抓好示范点建设，努力探索出一条生态效益、经济效益、社会效益兼顾的林业产业发展之路。2020年实施储备林项目2.4万亩；实施森林抚育6万亩；做好全民义务植树活动，计划实施义务植树面积0.2万亩；做好2020年度珠江防护林三期工程的监督管理工作；做好2020年退化防护林项目规划设计、文本编制上报、组织实施及检查验收工作；督促各乡镇完成各项目造林任务，完成历年造林的检查验收、补植补造；做好各项目的检查验收工作，为政策兑现提供依据。

二是坚持以人为本，预防为主、小火大打、积极消灭的森林防火工作方针，强化监测防范，加强督促检查，消除火灾隐患，提高应急能力，科学处置火情，牢牢把握森林防火工作的主动权有效控制和减少森林火灾的发生，有效遏制3至5月份高危火险天气的严峻挑战，确保全市不发生重特大森林火灾。计划实施防火视频监控系统项目，总投资600万元。

三是落实森林资源管护责任不放松。进一步建立健全森林资源管护包保岗位责任制，全面落实市、乡、村、组四级责任，进一步发挥好护林员职能，真正把森林资源管护责任落实到人头、到山头，到田间、到地块。以全省林地“一张图”为基础，充分应用遥感技术，建立健全“天上看、地下查”常态化的监督和执法机制，实现全市森林资源监测、核查、执法“三个全覆盖”的目标。确保破坏森林资源违法行为及时发现、查处和整改，有效遏制破坏森林资源违法行为；落实县级人民政府保护发展森林资源目标责任制，严格执行森林资源保护管理各项制度；监督检查林地管理中存在的突出问题，严肃查处各类违法违规活动，切实加强林地的监督管理。

四是进一步抓好破坏森林资源案件查处工作。不断加大对涉林违法犯罪案件的查处力度，以涉及林地、林木、野生动物等领域的违法犯罪为重点，坚持日常执法与专项严打相结合，加大刑事案件查办力度，始终保持林区治安的高压态势，不断树立森林公安执法权威。

五是增强服务意识，提前介入，主动服务，加大林地管理政策的宣传，减少未经批准、开垦使用林地现象；严格林业行政执法力度，打击违法使用林地。严格林地审核审批，提高征占用林地项目的报件质量；提前规划好异地植被恢复造林地块，督促做好异地植被恢复造林，及时兑付异地植被恢复造林补助。

六是贯彻“预防为主，科学治理，依法监管，强化责任”的防治方针，继续开展松材线虫病疫木检疫执法专项行动工作。定期监测本市有害生物常发区固定设立15个测报点，林业有害生物成灾率控制在6%以内；无公害防治率达85%以上，测报准确率90%以上；种苗产地检疫率100%以上。

七是积极探索新型管理模式，稳步推进公益林公司承包管护，全面由公司接手管理公益林，由公司聘请、管理护林员，并与护林员签订管护合同，给护林员购买意外伤害险和实行养老金补助，进一步规范管理。定期或不定期对相关部门使用公益林补偿金情况进行督查，严禁挤占挪用，做到专款专用。定期或不定期对承包管护公司进行检查、监督。发现问题及时提出并责令其改正。

八是做好自然保护区、湿地保护与修复、野生动植物保护等工作，积极推进生物多样性监测项目的落实，积极开展苏铁科、望天树野外救护与繁育回归工作，计划苏铁育苗500株、在拦河坝片区种植苏铁60亩、望天树回归10亩，继续做好野生动植物保护、管理、宣传教育工作和野生动物的疫源疫病疫情监测工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制13人，事业编制53人。在职实有61人，其中： 财政全供养61人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1011.83万元，其中：一般公共预算财政拨款1011.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少536.24万元，主要原因分析在于财政预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1011.83万元，其中:本年收入1011.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1011.83万元（本级财力1011.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少536.24万元，主要原因分析在于财政预算减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1011.83万元。财政拨款安排支出1011.83万元，其中：基本支出917.03万元，与上年对比减少487.04万元，主要原因分析在于人员减少；项目支出94.8万元，与上年对比减少49.2万元，主要原因分析在于，农村节能工作站、森林公安局、大围山自然保护区蒙自管理所这三家单位2020年从林业和草原局划出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2080501”2020年预算数为0.64万元，主要用于归口管理的行政单位离退休，与上年相比，减少0万元。

“2080502”2020年预算数1万元，主要用于事业单位离退休，与上年相比，减少0.08万元。

“2080505”2020年预算数76.31万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比，减少69.2万元

“2080506”2020年预算数9.78万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

“2080801”2019年预算数0.94万元，主要用于死亡抚恤。与上年相比，减少0.75万元

“20130201”2019年预算数351.74万元，主要用于发放行政单位人员工资。与上年相比，减少14.65万元。

“20130204”2019年预算数311.39万元，主要用于发放事业单位人员工资。与上年相比，减少46.87万元。

“2130234”2020年预算数108万元，主要用于林业防灾减灾。与上年相比，减少54.69万元。

“2210201”2020年预算数57.23万元，主要用于住房公积金。与上年相比，减少30.08万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“301”工资及福利支出761.71万元（其中：基本支出761.71万元），与上年相比，减少444.23万元。

“302”商品和服务支出154.38万元，与上年相比，减少42.05万元。

“303”对个人和家庭的补助0.94万元。与上年相比，减少0.76万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8项，采购预算资金26.75万元。其中：采购电脑，数量7台，金额4.55万元，采购打印机,数量2台,金额0.70万元,采购办公桌椅,数量10套，金额2万元,采购复印机，数量2台，金额6万元，采购便携式计算机，数量2台，金额1.8万元，采购相机，数量1台，金额0.7万元，采购档案柜，数量10组，金额1万元，采购森林防火物资（迷彩服），数量500套，金额10万元，采购方式为政府集中采购，资金来源为一般公共预算资金。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市林业和草原局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45万元，较上年减少5万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市林业和草原局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市林业和草原局2020年公务接待费预算为22.5万元，较上年减少2.5万元，下降10%，国内公务接待批次为450次，共计接待4500人次。

减少原因:2020年蒙自市林业和草原局认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神以及省、州、市实施办法，严控公务接待费的支出。故2020年公务接待费有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市林业和草原局2020年公务用车购置及运行维护费为22.5万元，较上年减少2.5万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费22.5万元，较上年减少2.5万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

减少原因：2020年蒙自市林业和草原局认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用。

八、2020年重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

1.专业队员人身意外伤害险7.8万元；生态效益指标，时效指标，保护好防火队员人身安全，为其购买人身意外伤害保险，保障其生命安全。

2.公益林管护工作经费1万元；数量指标，可持续影响指标。服务对象满意度指标.根据《云南省森林生态效益补偿责任制考核办法》要求：同级财政必须安排公益林专项管理经费，否则要扣1分。为保证考核结果达到要求，现申请工作经费1万元，请纳入2020年度工作经费预算，主要用于2020年度公益林检查验收、材料装订、图纸打印、办公室耗材、设备维修等等。

3.林业和草原系统工作经费（包含下属单位）30万元；生态效益指标、数量指标，服务对象满意度指标，保障林业和草原局各科室站所、各个项目的顺利开展。

4.森林防火工作经费40万元；服务对象满意度指标，生态效益指标，数量指标，项目的实施将有效改善蒙自市辖区生态环境、保护辖区内的森林资源。

5.森林督查暨森林资源专项资金5万元，生态效益指标，服务对象满意度指标、数量指标。项目的实施，国家林业和草原局各派出机构要加大对破坏森林资源案件查处和问题整改的督查督办力度，并针对地区特点和重点问题抽取县级单位开展保护发展森林资源目标责任制的建设和执行情况检查。国家林业和草原局各直属规划设计院要加大对地方林业和草原主管部门的及时指导和检查复核力度，做好好事前指导、事中检查、事后验收，确保成果质量。

6、规划队工作经费1万元，数量指标、生态效益指标，服务对象满意度指标、项目的实施符合国家、省、州提升林分质量的工作目标。

7、森林防火物资储备专项资金10万元，数量指标、生态效益指标、服务对象满意度指标。加强市级、基层、扑救能力建设，购置防扑设备。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（2）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（3）一般公共预算拨款收入：为同级财政拨入的资金。

（4）“三公”经费：指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市林业和草原局2020年机关运行经费安排249.18万元（其中：基本支出154.38万元，项目支出94.8万元），与上年对比增加98.38万元，增长65.24%，主要原因分析：机构改革后，因职能新增，机关运行费用增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

蒙自市林业和草原局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

项目：森林防火工作经费

二、立项依据

森林防火工作经费立项依据：在进入防火期之前即每年的12月以前开展好森林防火宣传、培训、招聘森林防火专业扑火队员、维修好森林消防车辆、购置好森林火灾扑救有关物资、踏勘设计实施防火隔离带.

三、项目实施单位

森林防火工作经费项目实施单位：蒙自市林业和草原局

四、项目基本概况

森林防火工作经费项目,在进入防火期之前即每年的12月以前开展好森林防火宣传、培训、招聘森林防火专业扑火队员、维修好森林消防车辆、购置好森林火灾扑救有关物资、踏勘设计实施防火隔离带,蒙自市辖区范围内的森林防火涉及草坝、文澜、新安所、芷村、鸣鹫、冷泉、雨过铺镇及西北勒、老寨、水田、期路白乡等。公益林面积50489hm2，有林地15004.6hm2.

五、项目实施内容

森林防火工作经费项目：蒙自市辖区范围内的森林防火涉及草坝、文澜、新安所、芷村、鸣鹫、冷泉、雨过铺镇及西北勒、老寨、水田、期路白乡等。公益林面积50489hm2，有林地15004.6hm2。

六、资金安排情况

近年来，市森林防火指挥部在市人民政府的正确领导下，按照预防为主，积极消灭的工作方针，加强组织领导，层层细化责任，加强野外火源管理，提高应急处置，加强值班调度，积极开展有效扑救，取得了好成绩。随着新增造林面积的不断增加，极端天气的增多，给森林防火工作带来极大困难，接照现代林业管理目标：即管理组织系统化；管理方法规范化、法制化；管理人员专业化；消防队伍正规化；消防装备现代化；消防技术科学化。及省、州规定的物资储备市、县级不低于50万元，乡镇级不低于5万元，林区重点村委会不低于2万元的要求。为了提高森林防火的基础建设能力，减少火情、火灾的发生，极大地降低了火灾造成的损失，保障了人民生命财产的安全。

七、项目实施计划

森林防火工作经费项目：在进入防火期之前即每年的12月以前开展好森林防火宣传、培训、招聘森林防火专业扑火队员、维修好森林消防车辆、购置好森林火灾扑救有关物资、踏勘设计实施防火隔离带。

八、项目实施成效

森林防火工作经费项目：项目的实施将有效改善蒙自市辖区生态环境、保护辖区内的森林资源。

监督索引号53250301232700111