蒙自市搬迁安置办公室2020年部门预算

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蒙自市搬迁安置办公室2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市搬迁安置办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市搬迁安置办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开

蒙自市搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行移民法律、法规、政策，组织编制全市移民安置和扶持规划并组织实施，指导乡镇基本建设重点工程移民安置和后期扶持规划的编制和实施工作。

2.负责移民安置和扶持工作的分解落实；指导、检查、督促全市移民安置和后期扶持工作；协调全市移民安置和后期扶持工作涉及的各方关系；协调解决移民开发工作中遇到的突出问题。

3.负责移民资金、水库淹没区土地补偿资金的管理、使用，并对资金使用情况进行监督、检查和审计。

4.负责移民政策法规的宣传；移民安置信息的收集上报和数据资料的收集、整理和运用。

5.承办市委、市政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

1、综合科

负责对办机关各科室的综合协调；负责文秘、机要、档案、信访接待、督查接待、督查督办、电子政务、对外宣传、组织人事、工资管理、干部教育培训、纪检监察、后勤保障等工作；完成局领导交办的其它工作。

2、安置扶持科

根据国家移民政策和法律、法规，研究拟定全市移民安置地方性法规、规章、政策并组织实施；组织、协调各乡镇人民政府和市级相关部门配合项目法人和设计单位编制全市基本建设工程移民安置规划大纲、实施规划及资金投入计划，具体督促落实；对移民安置生产开发和后期扶持经济发展项目规划进行审查；对口指导乡镇移民机构开展基本建设工程移民安置规划大纲及实施规划编制工作；负责移民安置任务的分解并组织实施；编制移民安置工作制度计划，指导、督促乡镇人民政府按照移民安置规划大纲、实施规划及年度计划开展移民安置工作，协调移民安置过程中的突出问题；负责和组织市内移民安置工程进展情况；开展移民政策法规宣传教育工作；负责编制全市水库移民后期扶持规划报告并组织实施；负责督促落实后期扶持资金的发放；指导乡镇移民机构按照规划开展水利水电移民后期扶持生产开发项目的实施工作；组织开展移民生产开发和就业技能培训；完成局领导交办的其他工作。

3、财务科

负责管理全市移民安置专项资金；管理全市水利水电移民后期扶持资金；负责本局机关的财务管理；对乡镇移民资金使用情况进行监督、检查和审计；完成局领导交办的其它工作。

（三）重点工作概述

1、着力抓好移民增收致富，有序推进移民后期扶持

⑴加强移民后扶项目建设。一是抓好在建项目和新开工项目建设。继续实施蒙自市雨过铺镇经济林果产业基地工程和鸣鹫镇大石板村委会它痴邑村移民安置环境提升工程建设项目。二是认真开展后期扶持项目的前期管理和建设管理，落实项目监理、建设审计、项目验收、项目移交等工作制度，确保水库移民后期扶持项目管理工作规范化、制度化。

⑵继续抓好大中型水库移民避险解困试点项目。一是做好蒙自市第二批大中型水库（五里冲水库）移民避险解困项目旧房拆除、土地复垦等后续工作。二是第四批大中型水库移民避险解困试点项目涉及芷村镇、文澜镇、草坝镇、雨过铺镇4个乡镇9个村364户1075人，概算总投资4300万元，年内可完成农户自建房建设。2020年，继续组织实施第四批大中型水库移民避险解困试点项目芷村镇桥头村委会舍得村安置点和草坝镇就能村委会马鞍山村置点建设。

⑶做好项目申报工作。积极争取2020年度大中型水库库区基金项目、2020年度小型水库移民扶助基金项目支持，进一步加强和改善库区和移民安置区基础设施建设。

⑷抓好移民后期扶持信息化管理等基础工作。一是按时完成大中型水库移民人口动态管理工作，做好2019年度已核定后扶移民人口核减、登记、公示等工作。二是认真组织开展大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作。三是完善移民后期扶持信息网络，实现资源共享，进一步推进水库移民后期扶持信息系统管理工作。

⑸加大移民劳动力转移及实用技术培训力度，提高移民综合素质和增收致富技能。

2、加强资金监督管理，确保移民资金安全运行

进一步加强移民资金的调度、管理和监督。一是按照财政拨款进度，依据已核定后期扶持规划，及时兑现完成后期扶持直补资金，计划年内兑付2020年度移民直补资金463万元。二是认真开展水库淹地补偿费的发放工作。及时兑付2020年度庄寨水库、长桥海水库淹没土地补偿资金108.92万元（其中：长桥海水库库区74.69万元，庄寨水库库区34.24万元）。

3、高度重视信访维稳，实现库区安置区和谐稳定

切实抓好移民信访、矛盾纠纷的排查化解工作。一是对移民反映的问题及时调查核实，应该解决、能解决的及时解决，不符合政策规定不能解决的做好政策解释和思想疏导工作，对重点移民信访案件实行领导包案，明确责任，加大督办，确保案件及时处理，移民来信来访办理率达100%以上。

4、认真落实各项年度重点工作任务

⑴争取完成固定资产投资、向上争取资金等涉农经济指标任务。

⑵积极参与精准扶贫开发工作，按照市委、市政府的“挂包帮”“转走访”工作部署，继续开展结对帮扶工作。

⑶认真开展人大代表建议和政协提案办理答复工作。完成政府建议提案办理工作，争取“三率”达100%以上。

5、切实加强队伍建设，不断提高移民工作水平

⑴加强移民搬迁安置机构队伍建设。结合移民搬迁安置工作实际，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强移民干部政治理论素养。认真组织移民搬迁安置干部参加移民政策、法规及专业知识培训，注重学习培训的针对性，注重实际工作中的经验交流，不断提高移民搬迁安置干部综合素质和工作水平。

⑵加强移民搬迁安置干部作风建设和党风廉政建设。认真落实中央改进作风建设八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例和红河州领导干部十不准规定，进一步增强移民搬迁安置干部宗旨意识，转变工作作风，建立健全各项规章制度，不断提高执行力和工作效率，加强和改进服务工作。二是切实规范和加强党内政治生活，牢固树立和自觉践行“四个意识”，不断增强办党组的凝聚力、战斗力。

二、预算单位基本情况

我办编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 8人，事业编制0人，工勤编制1人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 455.05万元，其中：一般公共预算财政拨款455.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加59.69%，主要原因分析：2020年新增大屯海水库(蒙自辖区)土地淹没补偿经费和五里冲水库移民避险解困移民生活补助资金两个项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 455.05万元，其中:本年收入455.05万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款455.05万元（本级财力455.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加59.69%，主要原因分析：2020年新增大屯海水库(蒙自辖区)土地淹没补偿经费和五里冲水库移民避险解困移民生活补助资金两个项目资金。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 455.05万元。财政拨款安排支出 455.05万元，其中：基本支出131.52万元，与上年对比减少6.03%，主要原因分析：人员减少；项目支出323.53万元，与上年对比增加123.12%，主要原因分析：2020年新增大屯海水库(蒙自辖区)土地淹没补偿经费和五里冲水库移民避险解困移民生活补助资金两个项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出12.01万元，主要用于缴纳本单位职工基本养老保险。与上年相比减少3.30万元，主要原因分析：2020年人员减少；

2、农林水支出308.53万元，主要用于长桥海水库、庄寨水库淹没土地的补偿；大屯海水库(蒙自辖区)土地淹没补偿经费和五里冲水库移民避险解困移民生活补助资金，与上年相比增加173.53万元，主要原因分析：因为今年新增加了大屯海水库(蒙自辖区)土地淹没补偿经费和五里冲水库移民避险解困移民生活补助资金；

3、自然资源海洋气象等支出125.5万元，主要用于发放工资、公用经费和保单位运转发生的支出，与上年相比减少0.07万元，主要原因分析：2020年人员减少；

4、住房保障支出9.01万元，主要用于上缴单位职工的住房公积金，比上年减少0.19万元，主要原因分析：2020年人员减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出120.02万元（其中：基本支出120.02万元），与上年相比减少7.25万元，主要原因分析：2020年人员减少；

302商品和服务支出335.03万元（其中：基本支出11.5万元，项目支出323.53万元），与上年相比增加177.34万元，主要原因分析：2020年新增大屯海水库(蒙自辖区)土地淹没补偿经费和五里冲水库移民避险解困移民生活补助资金两个项目资金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.6万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市搬迁安置办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

蒙自市搬迁安置办2020年公务接待费预算为4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3%，国内公务接待批次为280次，共计接待606人次。

增减变化原因：按市委、市政府的要求压缩成本厉行节约，减少公务接待费支出，所以公务接待费预算较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

无

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

蒙自市搬迁安置办公室2020年本级重点项目支出共有3项，安排项目资金308.53万元，其中：庄寨水库长桥海水库库区土地淹没补偿经费项目安排108.93万元，三级指标：拓宽增收渠道，指标值：明显增加，绩效指标值设定依据及数据来源于《蒙自县人民政府关于印发庄寨水库长桥海水库库区土地淹没补偿方案的通知》（蒙政发[2007]10号）文件； 大屯海水库(蒙自辖区)土地淹没补偿经费项目安排100万元，三级指标：拓宽增收渠道，指标值：明显增加，绩效指标值设定依据及数据来源于《蒙自市人民政府关于印发大屯海水库（蒙自辖区） 土地淹没补偿方案的通知》（蒙政发[2019]107号）文件；五里冲水库移民避险解困移民生活补助资金项目安排99.6万元，三级指标：收益移民人数，指标值：1660人，绩效指标值设定依据及数据来源于《蒙自市人民政府关于印发五里冲水库移民避险解困项目搬迁实施方案的通知》（蒙政发[2017]142号）文件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。其中：工资福利支出指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等 ；商品服务支出指反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。其中：社会保障和就业支出指反映政府在社会保障与就业方面的支出；农林水支出指反映政府农林水事务支出；自然资源海洋气象等支出指反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出；住房保障支出指集中反映政府用于住房方面的支出。

3、一般公共预算拨款收入：为同级财政拨入的资金。

4、“三公”经费：指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市搬迁安置办2020年机关运行经费安排11.5万元，与上年对比减少1.19万元，主要原因分析：是因为今年人员减少，故运行经费减少。

国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

蒙自市搬迁安置办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

项目一：庄寨水库长桥海水库库区土地淹没补偿经费

项目二：大屯海水库(蒙自辖区)土地淹没补偿经费

项目三：五里冲水库移民避险解困移民生活补助资金

二、立项依据

1、庄寨水库长桥海水库库区土地淹没补偿经费项目立项依据是《蒙自县人民政府关于印发庄寨水库长桥海水库库区土地淹没补偿方案的通知》（蒙政发[2007]10号）文件

2、大屯海水库(蒙自辖区)土地淹没补偿经费项目立项依据是《蒙自市人民政府关于印发大屯海水库（蒙自辖区） 土地淹没补偿方案的通知》（蒙政发[2019]107号）文件

3、五里冲水库移民避险解困移民生活补助资金项目立项依据是《蒙自市人民政府关于印发五里冲水库移民避险解困项目搬迁实施方案的通知》（蒙政发[2017]142号）文件

三、项目实施单位

三个项目的实施单位是蒙自市搬迁安置办公室

四、项目基本概况

1、庄寨水库长桥海水库库区土地淹没补偿经费的基本概况是：为有效解决庄寨水库、长桥海水库库区淹没问题，促进库区经济、社会的协调发展，结合庄寨水库、长桥海水库库区土地淹没实际，特制定《蒙自县庄寨水库、长桥海水库库区土地淹没补偿方案》；

2、大屯海水库(蒙自辖区)土地淹没补偿经费的基本概况是：为有效解决大屯海水库(蒙自辖区)土地淹没问题，促进库区经济、初会的协调发展，结合实际，特制定《大屯海水库(蒙自辖区)土地淹没补偿》；

3、五里冲水库移民避险解困移民生活补助资金的基本概况是：根据州委13611和市委1336发展思路，坚持以人为本，以五里冲水库移民避险解困和保障国家部门户·滇南中心城市安全用水为目标，采取整体易地搬迁的方式，将五里冲水库核心区期路白苗族乡的10个自然村搬迁出水库核心区。切实解决移民居住不安全、生存环境恶劣、生活条件差、出行困难等实际问题，通过建房补助、就业帮扶、产业扶持等形式，解决移民搬迁生存发展、增加收入等问题。

五、项目实施内容

庄寨水库长桥海水库库区土地淹没补偿经费的实施内容：补偿范围：庄寨水库库区800万立方米至1440万立方米库容淹没的土地及地上附属物的补偿；长桥海水库库区2400万立方米至4500万立方米库容淹没的土地及地上附属物的补偿。按补偿标准实行一年一补，补偿截止时间从2007年1月1日开始至2029年12月31日，共23年。

大屯海水库(蒙自辖区)土地淹没补偿经费的实施内容：补偿的范围为文澜街道马房村委会、雨过铺街道大台子村委会涉及大屯海水库（蒙自辖区）土地淹没面积部分，具体面积以测量核实后的数据为准。一年一补，补偿截止时间从2019年1月1日开始至2030年12月31日止，共12年。

五里冲水库移民避险解困移民生活补助资金的实施内容：对认定的对象参照大中型水库移民后期扶持直补政策，以20年为周期，对实施搬迁后的移民每人每年给予生活补助，纳入财政预算。在补助期间内移民死亡的补助款发放到死亡当年；被国家机关事业单位和国有控股企业录用、现役军人（含武警）提干或已转三级士官的补助款发放到当年。生活补助费在实施搬迁后进行补助。

六、资金安排情况

庄寨水库长桥海水库库区土地淹没补偿经费2020年预算安排108.93万元；

大屯海水库(蒙自辖区)土地淹没补偿经费2020年预算安排100万元；

3、五里冲水库移民避险解困移民生活补助资金2020年预算安排99.6万元。

七、项目实施计划

三个项目经费均计划每年的6月前发放完毕。

八、项目实施成效

三个项目的实施旨在对国家水利建设作出贡献的农民给予一定的补偿和补助，增加农民的收入，从而有效促进库区经济和社会的协调发展。

监督索引号53250301233300111