蒙自市自然资源局2020年部门预算

监督索引号53250301132400000

蒙自市自然资源局2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市自然资源局2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市自然资源局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市自然资源局2020年预算重点领域财政项目

第一部分 蒙自市自然资源局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市自然资源局为蒙自市人民政府工作部门，正科级，蒙自市自然资源局贯彻落实市委、市政府关于自然资源管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；

2.负责自然资源调查监测评价；

3.负责自然资源资产有偿使用工作；

4.负责自然资源的合理开发利用；

5.负责建立空间规划体系并监督实施；

6.承担城乡规划管理事项；

7.负责统筹国土空间生态修复；

8.负责实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；

9.负责地质勘查行业和地质工作，编制地质勘查规划并监督检查执行情况；

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；

11.负责矿产资源管理工作；

12.负责测绘地理信息管理工作；

13.根据市委、市政府授权，对乡镇政府落实关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；

14.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共蒙自市委办公室 蒙自市人民政府办公室关于印发< 蒙自市自然资源局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（蒙室字〔2019〕32号）规定，我单位共设9个内设机构，分别为办公室、自然资源调查监测科、国土空间规划科、耕城乡规划科、行政审批科、国土空间生态保护科、耕地保护监督科、、矿产资源管理科、自然资源测绘科。

市自然资源局设11个派出机构，分别为市自然资源局文澜自然资源所、市自然资源局新安所自然资源所、市自然资源局雨过铺自然资源所、市自然资源局草坝自然资源所、市自然资源局芷村自然资源所、市自然资源局鸣鹫自然资源所、市自然资源局冷泉自然资源所、市自然资源局老寨自然资源所、市自然资源局期路白自然资源所、市自然资源局水田自然资源所、市自然资源局西北勒自然资源所。

蒙自市自然资源局共设5个下属事业单位，分别为蒙自市自然资源执法监察大队、蒙自市土地矿产资源管理开发资源中心、蒙自市土地收购储备中心、蒙自市不动产登记中心和蒙自市城乡规划管理处。

2020年重点工作任务：科学开展城乡规划编制；做好批而未供和闲置土地处置工作，落实减税降费降土地成本工作；落实用地保障要素，做好五网、四个一百等重大基础设施用地供应工作；探索土地节约集约利用新机制和工业供地方式；加强监管执法力度，加大全市矿山巡查查处工作力度，深入开展矿山“打非治违”工作，对全市“两违”建筑存量进行梳理排查；继续优化推进不动产颁证工作；扎实推进第三次全国国土调查工作；做好重点项目用地预审、农用地转用及征收。计划将“十三五”规划期的重点公路、铁路项目、红河军民合用机场等国家、省级、州级重点项目；红河综合保税区、蒙自经开区招商引资项目；以及市级规划实施的碧色寨历史文化旅游项目、南山生态养生小镇等用地项目列入2020年度批次用地报批农转用及土地征收；持续做好基本农田和耕地保护工作；进土地整治和增减挂钩项目。
    二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共17个。其中：财政全供给单位17个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位12个；非参公管理事业单位4个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制129人，其中：行政编制18人，事业编制111人。在职实有112人，其中： 财政全供养112人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员27人，其中： 离休0人，退休27人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1972.22万元，其中：一般公共预算财政拨款1972.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加预算收入713.89万元，主要原因分析1.由于机构改革，蒙自市城乡规划管理处34人并入我单位下属，故相应增加相关人员工资福利支出；2.由于工作开展需要，2020年我单位项目经费预算420万元，比2019年项目经费20万元增加了400万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1972.22万元，其中:本年收入1972.22万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1972.22万元（本级财力1972.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加财政拨款收入713.89万元，主要原因分析1.由于机构改革，蒙自市城乡规划管理处34人并入我单位下属，故相应增加相关人员工资福利支出；2.由于工作开展需要，2020年我单位项目经费预算420万元，比2019年项目经费20万元增加了400万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1972.22万元。财政拨款安排支出1972.22万元，其中：基本支出1552.22万元，与上年对比增加313.89万元，主要原因是由于机构改革，蒙自市城乡规划管理处34人并入我单位下属，故相应增加相关人员工资福利支出；项目支出420万元，与上年对比增加了400万元，主要原因是由于开展工作需要，2020年预算了地质灾害防治经费20万元、规划评审专家顾问费及业务工作经费50万元、大棚房等卫片违法图斑整治经费200万元、不动产数据整合服务经费50万元和蒙自市国土空间总体规划和城乡规划编制经费100万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 行政单位离退休0.64万元，主要用于行政单位离退休人员的公用经费等基本支出。

功能科目分组社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休4.48万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费及事业单位退休人员甘晓夏财财政应发放的工资福利支出。

功能科目分组社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出124.26万元，主要用于支付行政和事业单位在职人员的基本养老保险。

功能科目分组社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出19.07万元，主要用于支付行政和事业单位在职人员的职业年金。

功能科目分组抚恤-死亡抚恤0.47万元，主要用于行政事业单位死亡人员遗嘱补助。

功能科目分组自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行597.69万元，主要用于行政在职人员工资及公用经费支出 。

功能科目分组自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理150万元，主要用于支付规划评审专家顾问费及业务工作经费50万元和蒙自市国土空间总体规划和城乡规划编制经费100万元。

功能科目分组自然资源海洋气象等支出-自然资源事务- 自然资源利用与保护200万元，主要用于支付大棚房等卫片违法图斑整治经费。

功能科目分组自然资源海洋气象等支出-自然资源事务- 自然资源行业业务管理50万元，主要用于支付不动产数据整合服务。

功能科目分组自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行712.42万元，主要用于事业人员工资福利支出及编外人员劳务费、五险费用支出。

功能科目分组住房保障支出-住房改革支出-住房公积金93.19万元，主要用于行政事业在职人员住房公积金支出。

功能科目分组灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治20万元，主要用于地质灾害防治等相关群测群防经费及应急演练支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组工资福利支出-基本工资409.08万元（其中：基本支出409.08万元，项目支出0万元）。

经济科目分组工资福利支出-津贴补贴437.97万元（其中：基本支出437.97万元，项目支出0万元）。

经济科目分组工资福利支出-奖金34.09万元（其中：基本支出34.09万元，项目支出0万元）。

经济科目分组工资福利支出-绩效工资150.2万元（其中：基本支出150.2万元，项目支出0万元）。

经济科目分组工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费124.26万元（其中：基本支出124.26万元，项目支出0万元）。

经济科目分组工资福利支出-职业年金缴费19.07万元（其中：基本支出19.07万元，项目支出0万元）。

经济科目分组工资福利支出-其他社会保障缴费4.54万元（其中：基本支出4.54万元，项目支出0万元）。

经济科目分组工资福利支出-住房公积金93.19万元（其中：基本支出93.19万元，项目支出0万元）。

经济科目分组商品和服务支出-办公费46.67万元（其中：基本支出9.67万元，项目支出37万元）。

经济科目分组商品和服务支出-差旅费5万元（其中：基本支出2万元，项目支出3万元）。

经济科目分组商品和服务支出-公务接待费8.73万元（其中：基本支出8.73万元，项目支出0万元）。

经济科目分组商品和服务支出-劳务费318万元（其中：基本支出198万元，项目支出120万元）。

经济科目分组商品和服务支出-委托业务费260万元（其中：基本支出0万元，项目支出260万元）。

经济科目分组商品和服务支出-公务用车运行维护费3.36万元（其中：基本支出3.36万元，项目支出0万元）。

经济科目分组商品和服务支出-其他交通费用52.47万元（其中：基本支出52.47万元，项目支出0万元）。

经济科目分组商品和服务支出-其他商品和服务支出1.04万元（其中：基本支出1.04万元，项目支出0万元）。

经济科目分组对个人和家庭的补助-退休费4.08万元（其中：基本支出4.08万元，项目支出0万元）。

经济科目分组对个人和家庭的补助- 生活补助0.47万元（其中：基本支出0.47万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金24.8万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市自然资源局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.73万元，较上年减少0.27万元，下降2.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市自然资源局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市自然资源局2020年公务接待费预算为8.73万元，较上年减少0.27万元，下降3%，国内公务接待批次为30次，共计接待1500人次。

减少原因：我单位贯彻执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，压缩公务接待费金额。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市自然资源局2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年一致，无增减。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减；公务用车运行维护费2万元，与上年一致，无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

（一）地质灾害防治经费项目经费20万元

数量指标：全市地质灾害隐患点安排地质灾害监测员90人，并配置地质灾害监测预警预报设备90套；编制地质灾害搬迁避让点地质灾害危险性评估6个；编制地质灾害搬迁安置点地质勘察报告1个。

质量指标:地质灾害隐患点排查、治理覆盖率100%; 地质灾害监测员制度落实率100%。

时效指标：发生地质灾害、险情调查和处理及时率100%。

社会效益指标：人员伤亡控制小于等于0人；减少财产损失小于100万元。

服务对象满意度指标：受益群众满意度大于等于95%。

（二） 大棚房等卫片违法图斑整治经费200万元

数量指标：查处全市土地、矿产卫片违法图斑大于等于1000个；两违整治整改图斑大于等于500个。

质量指标：排查清理工作覆盖率达100%； 整治整改工作完成率大于等于95%；按质按量完成全市土地矿产卫片图斑核查，拆除后验收合格率100%。

时效指标：进行排查清理工作及时性，从发文之日起开展全面排查；整治整改工作完成时效性，在规定时间内完成整治整改工作。

社会效益指标：违法案件查处比例大于等于90%。

生态效益指标：城乡人居环境提升，违法用地得到有效控制

经济效益指标：促进农业健康发展。

服务对象满意度指标：居民对人居环境提升满意度大于等于90%。

（三）不动产数据整合服务经费50万

数量指标：存量房地数据整合数量大于等于9万套。

质量指标：整合数据100%符合国家及省厅不动产存量数据库汇交标准。

社会效益指标：满足全市不动产各类登记发证需求，方便群众办事；降低土地权属纠纷；有效保护不动产权利人的合法权益。

服务对象满意度指标：受益群众满意度大于等于95%。

（四）蒙自市国土空间总体规划和城乡规划编制经费100万元

数量指标：完成《蒙自市国土空间总体规划》编制方案1个。

质量指标：编制方案成果验收合格率100%。

经济效益指标：促进城乡经济快速发展。

生态效益指标：加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境。

可持续影响指标：促进城乡经济社会全面协调可持续发展大于15年。

社会效益指标：建立国土空间规划体系并监督实施，将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”。

服务对象满意度指标：受益群众满意度大于等于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
    3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.节约集约：就是指用地既要节约，同时要综合利用土地，不允许占用基本农田。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市自然资源局2020年机关运行经费安排275.27万元，与上年对比减少12.4万元，主要原因是我单位压缩了办公经费支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市自然资源局2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市自然资源局2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

项目一：大棚房等卫片违法图斑整治经费

项目二：蒙自市国土空间总体规划和城乡规划编制经费

项目三:不动产数据整合服务经费

项目四:地质灾害防治经费

二、立项依据

（一）大棚房等卫片违法图斑整治经费立项依据

1.《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国矿产资源法》等法律法规为依据

2.蒙自市人民政府办公室关于印发蒙自市开展“大棚房”问题专项清理整治行动坚决遏制农地非农化实施方案的通知（蒙政办发（2018）134号）

3.红河州自然资源和规划局关于开展2019年卫片执法工作的通知（红自然资执法（2019）6号）

（二）蒙自市国土空间总体规划和城乡规划编制经费立项依据

1.根据《中华人民共和国城乡规划法》第六条：“各级人民政府应当将城乡规划的编制和管理经费纳入本级财政预算”。

2.《中共中央　国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发﹝2019﹞18号）

3.《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发﹝2019﹞87号）

（三）不动产数据整合服务经费立项依据

1.《云南省国土资源厅关于印发云南省不动产登记数据整合方案（试行）的通知》（云国土资﹝2016﹞159号）

2.《云南省国土资源厅关于印发云南省不动产登记整合数据库标准(试行）的通知》（云国土资﹝2016﹞160号）

（四）地质灾害防治经费立项依据

1.《云南省人民政府关于进一步加强地质灾害群测群防工作的通知》（云政发﹝2013﹞20号）

2.《红河州人民政府办公室关于印发红河州地质灾害防治专项资金管理办法的通知》（红政办发﹝2015﹞12号）

三、项目实施单位

（一）大棚房等卫片违法图斑整治经费项目实施单位为蒙自市自然资源局及各乡镇政府；

（二）蒙自市国土空间总体规划和城乡规划编制经费项目实施单位为蒙自市规划管理处；

（三）不动产数据整合服务经费项目实施单位为蒙自市不动产登记中心；

（四）地质灾害防治经费项目实施单位为蒙自市自然资源局。

四、项目基本概况

（一）大棚房等卫片违法图斑整治经费项目基本概况

根据各级土地、矿产工作要求，按照卫片、两违整治、大棚房和违建别墅专项整治方案实施进行。

（二）蒙自市国土空间总体规划和城乡规划编制经费项目基本概况

为了加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展，城乡规划编制是人民政府根据一定时期城市的经济和社会发展目标，依法编制规划文件，以确定城市性质、规模和发展方向，合理利用城市土地，协调城市空间功能布局，综合部署各项建设，涉及政治、经济、文化和社会生活各个领域、各个方面，是指导、调控城乡建设和发展的基本手段。按照省、州、市要求及行业需求完成规划编制，以指导城市建设。

（三）不动产数据整合服务经费项目基本概况

将现存于蒙自市国土资源局、市住建局、市房管处等单位的介质不同、格式不一的不动产登记信息进行规范整合，依据《云南省不动产登记整合数据库标准（试行）》，通过抽取、转换、补录、整合等方法建设不动产登记数据库，为蒙自市已发证的房屋或土地实施不动产统一登记工作提供数据信息保障。

（四）地质灾害防治经费项目基本概况

对全市69个地质灾害隐患点90人监测员发放监测补助经费。对全市9个乡镇开展地质灾害防治知识宣传培训；完成90人监测员地质灾害监测预警预报设备配置；完成6个地质灾害搬迁避让点地质灾害危险性评估；完成1个地质灾害搬迁安置点地质勘察工作。

五、项目实施内容

（一）大棚房等卫片违法图斑整治经费项目实施内容

对省国土厅下发的卫片违法图斑，认真组织开展查处和整改工作，严格按照有关要求，认真履职尽责，坚持严格规范公正执法，将违法用地查处整改结果作为衡量卫片检查工作成效的第一标准，对应拆除的，结合城乡违法违规建筑治理行动有关要求，依法拆除建法建（构）筑物和其他设备，清运现场垃圾，恢复土地原状，对符合完善用地手续的，在依法处罚到位后，及时组织完善相关手续并取得用地手续。

（二）蒙自市国土空间总体规划和城乡规划编制经费项目实施内容

为了加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展，城乡规划编制是人民政府根据一定时期城市的经济和社会发展目标，依法编制规划文件，以确定城市性质、规模和发展方向，合理利用城市土地，协调城市空间功能布局，综合部署各项建设，涉及政治、经济、文化和社会生活各个领域、各个方面，是指导、调控城乡建设和发展的基本手段。按照省、州、市要求及行业需求完成规划编制，以指导城市建设。

（三）不动产数据整合服务经费项目实施内容

与北京数字政通公司签订相关技术服务合同，该公司按齐全完整、准确可靠、基准一致、格式统一、内容规范、急用先行的总体要求，对相应不动产的空间数据要素、数据格式、属性内容等按2000国家大地坐标系进行清理整合，为不动产登记、管理及服务提供数据支撑和数据服务。

（四）地质灾害防治经费项目实施内容

对全市69个地质灾害隐患点90人监测员发放监测补助经费。对全市9个乡镇开展地质灾害防治知识宣传培训；完成90人监测员地质灾害监测预警预报设备配置；完成6个地质灾害搬迁避让点地质灾害危险性评估；完成1个地质灾害搬迁安置点地质勘察工作。

六、资金安排情况

（一）大棚房等卫片违法图斑整治项目安排市级资金200万元；

（二）蒙自市国土空间总体规划和城乡规划编制项目安排市级资金100万元；

（三）不动产数据整合服务项目安排市级资金50万元；

（四）地质灾害防治经费项目安排市级资金20万元。

七、项目实施计划

（一）大棚房等卫片违法图斑整治经费项目实施计划

在收到省国土厅下发卫片违法图斑后，及时组织相关人员进行现场核实，对应拆除的，结合城乡违法违规建筑治理行动有关要求，依法拆除建法建（构）筑物和其他设备，清运现场垃圾，恢复土地原状，对符合完善用地手续的，在依法处罚到位后，及时组织完善相关手续并取得用地手续。

（二）蒙自市国土空间总体规划和城乡规划编制经费项目实施计划

开展蒙自市国土空间总体规划的编制工作，将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现国土空间规划一张图。

（三）不动产数据整合服务经费项目实施计划

与北京数字政通公司签订相关技术服务合同，按合同要求开展相关工作，并提交数据成果。

（四）地质灾害防治经费项目实施计划

严格落实防灾方案及“两卡”发放制度，组织日常应急演练；切实加强地质灾害巡查监测；在汛期期间，认真落实24小时值班要求；加强与气象部门的沟通协作，有效提高地质灾害发生时段、地点、范围、等级预报预警准确性。

八、项目实施成效

（一）大棚房等卫片违法图斑整治经费实施成效

落实自然资源部土地、矿产卫片执法监督检查工作，对部下发土地、矿产图斑依法依规查处整改，两违整治、大棚房和违建别墅专项整治，有效遏制各类违法行为。

（二）蒙自市国土空间总体规划和城乡规划编制经费项目实施成效

将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”，理顺保护与发展的关系，为城市建设和发展做好管控，为项目建设提供依据，实现蒙自高质量、高水平发展建设。

（三）不动产数据整合服务经费项目实施成效

通过抽取、转换、补录、整合等方法建设不动产登记数据库，为蒙自市已发证的房屋或土地实施不动产统一登记工作提供数据信息保障，满足全市不动产各类登记发证需求。

（五）地质灾害防治经费项目实施成效

有效控制人员伤亡，降低灾害带来的人员伤亡。

监督索引号53250301132400111