蒙自市住房和城乡建设局2020年部门预算

监督索引号53250301133300000

蒙自市住房和城乡建设局2020年预算公开目录

第一部分  蒙自市住房和城乡建设局2020年部门预算编制说明

第二部分  蒙自市住房和城乡建设局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市住房和城乡建设局2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分  蒙自市住房和城乡建设局2020年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担规范住房和城乡建设责任。

2.承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。编制房地产业的行业发展规划，拟订产业发展政策。拟订房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房屋转让、房屋抵押、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。组织推进住宅产业现代化工作。负责住房专项维修资金的归集使用工作。

4.承担推进住房制度改革的责任。拟订市住房改革政策并指导实施。会同有关部门负责市级机关房改补贴资金的审批。

5.指导城市建设工作。拟订城市建设的政策并指导监督实施。负责环卫、公共绿化、公共照明、市政道路市政公用设施的维修、维护、修缮、改造工作。

6.承担城乡历史风貌街区和风貌建筑管理、保护工作。

7.承担规范村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施。指导农村住房建设和安全及危房改造。指导小城镇和村庄环境治理和垃圾设施建设工作。负责农村民居通用图设计和推广。

8.承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作。拟订地方建设项目工程造价管理制度。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。采集上报工程造价信息。

9.承担规范建筑市场秩序的责任。

10.承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规章制度并监督执行。组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。

11.承担规范勘察设计市场秩序和工程抗震设防监管的责任。指导勘察设计活动，拟订规范勘察设计市场的规章制度和政策并监督执行。监督管理工程勘察设计咨询业和工程勘察设计质量。指导城市地下空间的开发。指导和组织震后应急抢险和恢复重建工作。指导、监督管理农村民居地震安全工程建设。

12.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

13.宣传和贯彻国家有关城建档案管理的法律、法规和规章。组织制定城市建设档案工作计划并组织实施。监督、检查、指导城建档案工作并参与建设工程的竣工验收。负责建设项目规划档案资料管理。

14.承担人民防空的责任。根据国民经济和社会发展计划以及国防建设需要，负责编制人民防空工程、通信、警报建设规划并纳入城市建设总体规划。组织拟订人民防空袭预案、人口疏散计划和各项保障方案，依照规定对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。负责人民防空工程建设，组织人民防空指挥工程、公用的负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，负责人民防空工程、设施的开发利用及平战功能转换。负责人民防空通信、警报网的建设与管理。指导人防抢险抢修，医疗救护，通信、交通运输，防化、消防、治安、运输等防空专业队伍的组织、训练。负责制定人民防空宣传教育计划并纳入国防和普法教育计划。依法筹集和管理人民防空建设经费，执行人民防空财务管理规定和会计制度。负责人民防空国有资产的管理和内部审计。战时根据市委、市政府和市武装部的决定，发布有关人民防空的命令。及时开设指挥所，保障有效指挥。人员掩蔽工程和疏散干道工程的易地修建、维护、使用，对人防工程维护管理进行监督、检查。

15.承担城市绿化建设、管理责任。负责城市绿线的监督和管理。负责城市园林绿化建设项目的审核管理工作。负责城市公共绿地、居住区绿地和干道绿化带等绿化工程设计方案的审核。承担城市的公共绿地、行道树及干道绿化带的绿化及设施的管理责任。

16. 为生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障； 城市污水处理设施维护管理。负责城镇排水、污水处理项目的规划、筹建、运营、督管工作。收集处理城镇生产、生活污水；开展好污水再生利用，改善水环境质量，提高城镇环境质量。

 17. 满足城镇居民及单位生活、生产用水需求。负责做好供水范围内供水设备的维修与维护，严格做到维修及时、服务到位，让用户满意。按照城市规划要求，做好供水管网及相关设施的建设。

18.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

蒙自市住房和城乡建设局机关设10个内设机构：办公室、法规监察科、住房保障和房地产管理科、村镇建设科、城市建设科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、勘察设计科、人防科、城乡风貌管理科。

蒙自市住房和城乡建设局所属单位9个，包括：

1．行政单位1个：蒙自市住房和城乡建设局机关本级。

2．局所属事业单位8个：蒙自市市政管理中心、蒙自市建筑管理站、蒙自市城建档案室、蒙自市房地产管理处、蒙自市工程质量监督站、蒙自市保障性住房管理中心、蒙自市房屋征收中心、蒙自市排水管理处。

（三）重点工作概述

2020年住建工作重点任务一是加强党的领导和党风廉政建设工作；二是负责城镇排水、污水处理项目的规划、筹建、运营、督管工作；三是增加城市基础设施建设投入;四是加快城镇保障性安居工程建设;五是保持房地产市场平稳增长；六是维护建筑业管理平稳运行；七是推进人民防空各项工作；八是提升城建档案管理水平；九是改善乡村人居环境；十是保障城镇居民及单位生活、生产用水需求；十一是实打实干，脱贫攻坚见成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制182人，其中：行政编制 26人，事业编制156人。在职实有182人，其中： 财政全供养182人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员130人，其中： 离休 0人，退休 130人。

车辆编制0辆，实有车辆36辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入10750.35万元，其中：一般公共预算财政拨款10750.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加4292.61万元，主要原因分析增加市场一体化特许经营费、各类工程项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 10750.35万元，其中:本年收入10750.35万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10750.35万元（本级财力10750.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加4292.61万元，主要原因分析增加市场一体化特许经营费、各类工程项目经费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 10750.35万元。财政拨款安排支出 10750.318992万元，其中：基本支出2195.75万元，与上年对比减少1202.52，主要原因分析人员调出；项目支出8554.6万元，与上年对比增加5495.13，主要原因分析增加市场一体化特许经营费、各类工程项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休1.04万元，主要用于机关和参公管理事业单位离退休人员公用经费。与上年对比增加0.16万元，增加原因退休人员增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休123.54万元，主要用于全额拨款事业单位离退休人员工资、公用经费。与上年对比增加4.46万元，增加原因退休人员增加。

抚恤-死亡抚恤3.22万元，主要用于死亡职工抚恤支出。与上年对比增加1.32万元，增加原因去世人员比上年增加。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行349.07万元，主要用于局机关人员工资、公用经费等支出。与上年对比增加10.74万元，增加原因机构改增加下属部门。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-住宅建设与房地产市场监管119.07万元，主要用于房地产管理处人员工资、公用经费支出。与上年对比减少10.82万元，减少原因厉行节约公用经费减少、人员调出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出10.29万元，主要用于人民防空办公室人员工资、人防警报器维护支出。与上年对比减少9.02万元，减少原因人防警报器维护费预算减少。

城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施3260.79万元，主要用于排水管理处人员工资、城市公共绿化管理费、路灯电费、维护费等一般行政性项目支出。与上年对比增加1563.16万元，增加原因各类项目工程增加。

城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生5864.55万元，主要用于市政管理中心人员工资、垃圾处理、降尘、城市节能环保公厕等一般行政性项目支出。与上年对比增加3043.49万元，增加原因市场一体化特许经营改革。

建设市场管理与监督-建设市场管理与监督347.57万元，主要用于工程质量监督站、建筑管理站人员工资支出。与上年对比增加37.9万元，增加原因在职人员增加。

其他城乡社区支出-其他城乡社区支出222.95万元，主要用于保障性住房管理中心、房屋征收中心人员工资、住房保障业务支出。与上年对比增加7.03万元，增加原因在职人员增加。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金148.56万元，主要用于机关及全额拨款事业单位人员住房公积金支出。与上年对比减少19万元，减少原因人员调出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支:2001.53万元(其中：基本支出2001.53万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出5626.23万元(其中：基本支出71.63万元，项目支出5554.6万元）。

对个人和家庭的补助122.60万元(其中：基本支出122.60万元，项目支出0万元）

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省配套事项

无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，采购预算资金41.60万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市住房和城乡建设局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36万元，较上年减少4万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）   因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减。

（二）公务接待费

蒙自市住房和城乡建设局2020年公务接待费预算为18万元，较上年减少2万元，下降10%，减少原因厉行节约缩紧预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市住房和城乡建设局2020年公务用车购置及运行维护费为18万元，较上年减少2元，下降10%。其中：公务用车运行维护费18万元，较上年减少2万元，下降10%，减少原因厉行节约缩紧预算

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

（一）项目支出绩效目标（州级）

蒙自市住房和城乡建设局2020年州级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

（二）项目支出绩效目标（本级）

蒙自市住房和城乡建设局2020年市本级项目共有10项，其中：人防警报器维护管理费项目，三级指标，指标值2万元，绩效指标值设定依据及数据来源：根据2020年度工作计划；人防警报系统升级维护项目，三级指标，指标值2万元，绩效指标值设定依据及数据来源：根据2020年度工作计划市政综合管理一体化特许经营费，三级指标，指标值4940万元，绩效指标值设定依据及数据来源：依据项目主体责任，（市容环卫作业、园林绿化、灯光亮化、垃圾处理等管护监督及考核）；创建全国园林城市工作经费，三级指标，指标值100万元，绩效指标值设定依据及数据来源：依据2020年度工作计划；农危房改造贷款贴息资金，三级指标，指标值20万元，绩效指标值设定依据及数据来源：依据季度绩效考评；芷村污水处理厂生产运行经费，三级指标，指标值145.6万元，绩效指标值设定依据及数据来源：依据污水处理集中处理率计算；垃圾处理费（含渗漏夜处理费），三级指标，指标值300万元，绩效指标值设定依据及数据来源：依据项目主体责任；各类项目工程款，三级指标，指标值3000万元，绩效指标值设定依据及数据来源：依据2020年度工作计划；

（三）市对下转移支付绩效目标表

蒙自市住房和城乡建设局2020年无对下转移支付支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费两部分。

3、 项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4、“三公”经费，指我局机关用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃烧费、维修费、过路过桥费、保险费，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市住房和城乡建设局2020年机关运行经费安排40万元，主要用于保障局机关及下属8家事业机构正常运转的日常支出，包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。与上年对比无增减。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分  蒙自市住房和城乡建设局2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市住房和城乡建设局2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

项目一：人防警报器维护管理费

项目二：人防警报系统升级维护

项目三：市政综合管理一体化特许经营费

项目四：创建全国园林城市工作经费

项目五：农危房改造贷款贴息资金

项目六: 芷村污水处理厂生产运行经费

项目七：各类项目工程款

项目八：垃圾处理费（含渗漏夜处理费）

二、立项依据

项目一：根据2020年度工作计划

项目二：根据2020年度工作计划

项目三：依据项目主体责任

项目四：依据2020年度工作计划

项目五：依据季度绩效考评

项目六: 依据污水处理集中处理率计算

项目七：依据2020年度工作计划

项目八：依据项目主体责任

三、项目实施单位

项目一：蒙自市住房和城乡建设局

项目二：蒙自市住房和城乡建设局

项目三：蒙自市住房和城乡建设局

项目四：蒙自市住房和城乡建设局

项目五：蒙自市住房和城乡建设局

项目六: 蒙自市住房和城乡建设局

项目七：蒙自市住房和城乡建设局

项目八：蒙自市住房和城乡建设局

四、项目基本概况

项目一：人防警报器维护管理维护

项目二：人防警报系统升级维护

项目三：保障2020年城市公共绿化养护、城市照明设施管护、城市垃圾处理工作

项目四：提升人居环境，改善城市风貌

项目五：单位人员顺利完成住房保障服务工作，按质按量完成工作任务，符合各项工作考核细则要求

项目六: 污水处理厂日常运行

项目七： 2020年度住建系统各类工程项目正常开展

项目八：垃圾处理场、渗滤液处理站日常运行

五、项目实施内容

项目一：维护维修城市范围防空警报系统

项目二：省人防警报发放控制设备、超短波、短波通信见网频率调整、升级改造

项目三：2020年人居环境提升改造，保障2020年城市公共绿化养护、城市照明设施管护、城市垃圾处理工作

项目四：整治城区绿化，完善城市基础设施

项目五：保障2020年农危房改造工作

项目六: 计划2020年完成芷村镇污水处理量40万吨，污水集中处理率达94%，加大污水处理厂的运行监管力度，保证污水处理厂正常运行，安全运行。

项目七： 市政设施建设

项目八：工作范围内道路清扫保洁、蒙自市生活垃圾填埋场、渗滤液处理站运行、管理和垃圾处理费收取工作。

六、资金安排情况

项目一：2万元

项目二：2万元

项目三：4940万元

项目四：100万元

项目五：20万元

项目六: 145.6万元

项目七：3000万元

项目八：300万元

七、项目实施计划

项目一：2020年全年实施

项目二：2020年全年实施

项目三：2020年全年实施

项目四：2020年全年实施

项目五：2020年全年实施

项目六:  2020年全年实施

项目七： 2020年全年实施

项目八：2020年全年实施

八、项目实施成效

项目一：平常用于抗灾救灾和突发事故情况下的灾预报紧急通知，战时用于人民防空组织人员疏散的基本手段。

项目二：平时用于抗灾救灾和突发事故情况下的灾预报各紧急通知，战时用于人民防空组织人员疏散的基本手段

项目三：（一）改善空气质量 1、固碳释氧 2、净化空气 3、杀死细菌（二）净化水体和土壤（三）降低噪音 （四）调节小气候 1、调节温度 2、调节湿度 3、调节气流（通风、 防风）（五）涵养水源

项目四：提升人居环境，改善城市风貌，全面提升城市绿化水平

项目五：单位人员顺利完成住房保障服务工作，按质按量完成工作任务，符合各项工作考核细则要求

项目六: 芷村镇生活污水应收尽收，保护水环境质量，出水水质达到(城镇污水处理厂污染物排放标准）一级A排放标准。为保护五里冲水库提供基本保障。

项目七：完善市政设施建设，进一步改善城市风貌，推进城市文明建设

项目八：提升了人居环境质量、减少了疾病的传染、保护了生态环境、保护自然水系。

监督索引号53250301133300111