蒙自市应急管理局2020年部门预算

监督索引号53250301434200000

蒙自市应急管理局2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市应急管理局2020年部门预算编制说明

第二部分蒙自市应急管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市应急管理局2020年预算重点领域财政项目

第一部分　蒙自市应急管理局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市应急管理局是蒙自市人民政府工作部门，为正科级。负责贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

(1)负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(2)拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草市政府规范性文件草案、标准并监督实施。

(3)指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

(4)牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

(5)组织协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担市级灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

(6)统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(7)统筹应急救援力量建设，统筹负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

(8)指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，组织协调森林草原火灾扑救工作。

(9)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，会同有关部门开展对自然灾害综合监测预警和自然灾害综合风险评估工作。

(10)组织协调灾害救助工作，组织和协调灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

(11)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

(12)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和非煤矿山、烟花爆竹安全监督管理工作。

(13)依法牵头组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）按照国家和省委、省政府，州委、州政府以及市委市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同蒙自市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（17）完成市委和市政府交办的其他任务。

（18）职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

蒙自市应急管理局下设办公室、应急指挥中心、政策法规和安全生产综合协调科（行政审批科）、综合减灾救灾和物资保障科、危化品监管和安全基础科、非煤矿山科6个内设机构和1个政治处。所属事业单位2个，分别为蒙自市安全生产监测管理站（蒙自市安全生产监察执法大队）、蒙自市自然灾害救助中心。

（三）重点工作概述

2020年，蒙自市应急管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。 围绕突出安全生产综合监管、防灾减灾救灾能力建设和指导协调为重点，全面深化《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》精神，以防范和遏制重特大事故为根本，科学谋划、统筹推进安全生产和防灾减灾救灾工作，进一步强监管、重执法、转作风、抓落实，促进全市安全生产形势稳定。按照年初制定的工作计划，着力抓好以下几项重点任务：一是加强应急管理信息化建设，继续推进非煤矿山及建材行业信息化平台监管建设；二是加强应急管理能力保障建设；三是加强公益宣传，普及安全知识，培育安全文化；四是加强推进防灾减灾救灾能力建设，加强事故预防性检查和事故救援指导工作；五是加强应急管理执法能力提升建设；六是加强年度安全生产执法监督检查；七是加强安全生产综合统计信息统计和安全生产形势分析；八是强化应急值班值守工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制 15人，事业编制9人。在职实有26人，其中： 财政全供养 26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 613.90万元，其中：一般公共预算财政拨款613.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增收276.10万元，主要原因是我部门为2019年3月新组建单位，履行新职能后本级财力2020年部门预算新增以下收入款项：工资福利支出24.27万元；商品和服务支出12.49万元；对个人和家庭的补助1.94万元；安全生产监管工作经费20万元；应急救援工作经费5万元；非煤矿山及信息化监管平台运行资金121.45万元；灾害信息员生活补助资金12.84万元；地方救灾物资储备采购经费20万元；地方自然灾害生活补助资金10万元；政策性农房保险补助资金48.11万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 613.90万元，其中:本年收入613.90万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款613.90万元（本级财力613.90万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增收276.10万元，主要原因是我部门为2019年3月新组建单位，履行新职能后本级财力2020年部门预算新增以下收入款项：工资福利支出24.27万元；商品和服务支出12.49万元；对个人和家庭的补助1.94万元；安全生产监管工作经费20万元；应急救援工作经费5万元；非煤矿山及信息化监管平台运行资金121.45万元；灾害信息员生活补助资金12.84万元；地方救灾物资储备采购经费20万元；地方自然灾害生活补助资金10万元；政策性农房保险补助资金48.11万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出613.90万元。财政拨款安排支出 613.90万元，其中：基本支出356.50万元，与上年对比增收38.70万元，主要原因工资福利支出增支24.27万元，主要是在职公务员职级定级后增加基本工资及提高住房公积金支出；商品和服务支出增支12.49万元，主要是增加公用经费、协管员和公益性岗位人员劳务费支出；对个人和家庭的补助增支1.94万元，主要是在职人员独生子女奖励支出。项目支出257.40万元，与上年对比增收237.40万元，主要原因是我部门履行新职能后新增以下项目支出款项：安全生产监管工作经费20万元；应急救援工作经费5万元；非煤矿山及信息化监管平台运行资金121.45万元；灾害信息员生活补助资金12.84万元；地方救灾物资储备采购经费20万元；地方自然灾害生活补助资金10万元；政策性农房保险补助资金48.11万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年财政拨款安排支出613.90万元，按功能科目分类情况如下：

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休0.78万元，主要用于机关退休人员职业年金支出0.62万元、公用经费0.16万元。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出30.29万元，主要用于机关行政事业在职人员基本养老保险缴费支出。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金22.72万元，主要用于机关行政事业在职人员住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－行政运行233.61万元，主要用于机关行政人员工资福利费支出194.99万元，公用经费支出38.62万元。

灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－安全监管40万元，主要用于安全生产大检查购买专家技术服务项目20万元，安全生产监管工作经费20万元。

灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－应急救援5万元，主要用于应急救援工作经费5万元。

灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－事业运行69.10万元，主要用于机关事业人员工资福利费支出62.94万元，公用经费支出6.16万元。

灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－其他应急管理支出121.45万元，主要用于非煤矿山及信息化监管平台运行办公费20万元、其他交通费用10万元、劳务费68.64万元、代缴社会保险费22.81万元。

灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－其他自然灾害防治支出12.84万元，主要用于全市各乡镇（街道）、社区灾害信息员生活补助支出12.84万元。

灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－地方自然灾害生活补助30万元，主要用于地方救灾物资储备采购经费20万元，自然灾害救灾粮食救助支出10万元。

灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－自然灾害灾后重建补助48.11万元，主要用于全市政策性农房保险补助支出48.11万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年财政拨款安排支出613.90万元（其中：基本支出356.50万元，项目支出257.40万元），按经济科目分类情况如下：

基本支出356.50万元，其中：工资福利支出309.62万元，商品和服务支出44.94万元，对个人和家庭的补助支出1.94万元。

项目支出257.40万元，其中：商品和服务支出156.48万元，对个人和家庭的补助支出80.92万元，资本性支出－物资储备20万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金50万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市应急管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19万元，较上年减少1万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市应急管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市应急管理局2020年公务接待费预算为9.50万元，2019年公务接待费预算为10.00万元，2020年较2019年减少0.50万元，下降5%，国内公务接待批次计划为40次，共计接待950人次。

减少原因：2020年公务接待费预算本着严格执行中央八项规定精神和厉行节约的原则，部门预算支出9.50万元，2019年公务接待费预算数为10.00万元，2020年较2019年减少0.50万元，主要用于保障上级部门和州内各县市对口部门，就安全监管、自然灾害防治、应急救援和应急管理等项工作监督检查产生的国内公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市应急管理局2020年公务用车购置及运行维护费为9.50万元，较上年减少0.50万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减；公务用车运行维护费9.50万元，较上年减少0.50万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：2020年公务用车购置及运行维护费预算本着厉行节约的原则，部门预算支出9.50万元，2019年部门预算支出10.00万元，2020年较2019年减少0.50万元，主要用于保障安全监管、自然灾害防治、应急救援和其他应急管理等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

蒙自市应急管理局2020年重点项目支出预算共５项，其绩效目标情况如下：

项目一：安全生产大检查购买专家技术服务经费项目预算20万元。通过聘请专家参与安全生产行政许可审查、安全生产标准化审查、安全生产检查、咨询、技术鉴定、事故调查等活动，对辖区内危险化学品、冶金、工业商贸、非煤矿山等100户次企业安全生产检查(咨询)及复查工作，保证被检查企业安全生隐患整改合格率为100%，被检查企业安全生产条件为100%，被检查企业满意度为85%以上。

项目二：地方救灾物资储备采购经费项目预算20万元。通过采购应急救灾物资储备床、帐篷等生活物资1000套，着力提高防灾减灾能力，做到受灾时物资储备充分，保证受灾时储备物资迅速应对率达100%，受灾群众救助满意率达80%以上。

项目三：地方自然灾害生活补助资金项目预算10万元。通过政府采购灾害救灾粮食（大米）20000公斤，计划救助受灾我口1191人，切实提高救灾减灾能力，保证受灾时储备物资迅速应对率达100%，受灾群众救助满意率达80%以上。

项目四：灾害信息员生活补助资金项目预算12.84万元。通过每月发放各乡镇、街道（社区）村委会107名灾害信息员100元的生活补助，确保各类灾害发生时信息报送及时、高效，保证灾害信息及时应对处置率达100%，群众对灾害信息报送满意度达95%以上。

项目五：政策性农房保险补助资金项目预算48.11万元。通过对全市农房76000户统一进行保险投保，增强农户受自然灾害时的抵御能力，进一步促进和维护社会稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.灾害防治及应急管理支出：指政府用于自然灾害防治、安全生产监管支出及应急管理等方面的支出。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市应急管理局2020年机关运行经费安排44.94万元，与上年对比增加12.49万元，主要原因是提高应急管理工作人均公用经费标准，增加支出12.49万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市应急管理局国有资产总额636.49万元，其中：流动资产608.85万元，固定资产27.64万元（其中：房屋构筑物0万元，车辆0万元），在建工程0万元，无形资产0万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市应急管理局2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市应急管理局2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

项目一：安全生产大检查购买专家技术服务经费。

项目二：地方救灾物资储备采购经费。

项目三：地方自然灾害生活补助资金。

项目四：灾害信息员生活补助资金。

项目五：政策性农房保险补助资金。

二、立项依据

项目一：安全生产大检查购买专家技术服务经费。立项依据为《中共蒙自市委 蒙自市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（蒙发﹝2018﹞18号）文件。

项目二：地方救灾物资储备采购经费。立项依据为《蒙自市人民政府关于进一步加强防灾减灾能力建设的意见》（蒙政发〔2015〕105号）。

项目三：地方自然灾害生活补助资金。立项依据为《蒙自市人民政府关于进一步加强防灾减灾能力建设的意见》（蒙政发〔2015〕105号）。

项目四：灾害信息员生活补助资金。立项依据为《蒙自市人民政府关于进一步加强防灾减灾能力建设的意见》（蒙政发〔2015〕105号）。

项目五：政策性农房保险补助资金。立项依据为《蒙自市人民政府关于进一步加强防灾减灾能力建设的意见》（蒙政发〔2015〕105号）。

三、项目实施单位

以上５个项目实施单位均为蒙自市应急管理局。

四、项目基本概况

项目一：安全生产大检查购买专家技术服务经费。按照《红河州安全生产专家经费管理暂行办法》规定，2020年度需聘请安全生产专家参与安全生产行政许可审查、安全生产标准化审查、安全生产检查、咨询、技术鉴定、事故调查等活动。

项目二：地方救灾物资储备采购经费。按蒙政发[2015]105号文件要求，市级物资储备库每年的储备量不低于20万元。

项目三：地方自然灾害生活补助资金。2020年度预计采购灾害救灾粮食（大米）20000公斤，救助受灾人口1191人。

项目四：灾害信息员生活补助资金。全市各乡镇、街道107个（社区）村委会配备1名灾害信息员，每月给予灾害信息员100元的生活补助，确保各类灾害发生时信息报送及时、高效。

项目五：政策性农房保险补助资金。2020年完成全市农房保险投保76000户任务，每户投保资金11.5元合计87.40万元，其中：市级承担55%、州级承担45%。

五、项目实施内容

项目一：安全生产大检查购买专家技术服务经费。2020年度聘请安全生产专家完成对全市辖区内危险化学品、冶金、工业商贸、非煤矿山等100户次企业安全生产检查(咨询)工作。

项目二：地方救灾物资储备采购经费。2020年度采购自然灾害应急救灾物资储备床、帐篷等生活物资1000套。

项目三：地方自然灾害生活补助资金。2020年度预计采购灾害救灾粮食（大米）20000公斤，救助受灾人口1191人。

项目四：灾害信息员生活补助资金。2020年度对全市各乡镇、街道107个（社区）村委会的灾害信息员，每月给予灾害信息员100元的生活补助。

项目五：政策性农房保险补助资金。2020年完成全市农房保险投保76000户任务，每户投保资金11.5元合计87.40万元，其中：市级承担55%、州级承担45%。

六、资金安排情况

项目一：安全生产大检查购买专家技术服务经费安排20万元。

项目二：地方救灾物资储备采购经费安排20万元。

项目三：地方自然灾害生活补助资金安排10万元。

项目四：灾害信息员生活补助资金安排12.84万元。

项目五：政策性农房保险补助资金安排48.11万元。

七、项目实施计划

项目一：安全生产大检查购买专家技术服务经费。2020年度计划聘请安全生产专家完成对全市辖区内危险化学品、冶金、工业商贸、非煤矿山等100户次企业安全生产检查(咨询)工作。

项目二：地方救灾物资储备采购经费。2020年度计划采购灾害应急救灾物资储备床、帐篷等生活物资1000套。

项目三：地方自然灾害生活补助资金。2020年度计划采购灾害救灾粮食（大米）20000公斤，救助受灾人口1191人。

项目四：灾害信息员生活补助资金。2020年度计划对全市各乡镇、街道107个（社区）村委会的灾害信息员，每月给予灾害信息员100元的生活补助。

项目五：政策性农房保险补助资金。2020年计划完成全市农房保险投保76000户任务，每户投保资金11.5元合计87.40万元，其中：市级承担55%、州级承担45%。

八、项目实施成效

项目一：安全生产大检查购买专家技术服务经费。通过聘请专家参与安全生产行政许可审查、安全生产标准化审查、安全生产检查、咨询、技术鉴定、事故调查等活动，对辖区内危险化学品、冶金、工业商贸、非煤矿山等100户次企业安全生产检查(咨询)及复查工作，保证被检查企业安全生隐患整改合格率为100%，被检查企业安全生产条件为100%，被检查企业满意度为85%以上。

项目二：地方救灾物资储备采购经费。通过采购应急救灾物资储备床、帐篷等生活物资1000套计20万元，着力提高防灾减灾能力，做到受灾时物资储备充分，保证受灾时储备物资迅速应对率达100%，受灾群众救助满意率达80%以上。

项目三：地方自然灾害生活补助资金。通过政府采购灾害救灾粮食（大米）20000公斤，救助受灾人口1191人，切实提高救灾减灾能力，保证受灾时储备物资迅速应对率达100%，受灾群众救助满意率达80%以上。

项目四：灾害信息员生活补助资金。通过每月发放各乡镇、街道（社区）村委会107名灾害信息员100元的生活补助，确保各类灾害发生时信息报送及时、高效，保证灾害信息及时应对处置率达100%，群众对灾害信息报送满意度达95%以上。

项目五：政策性农房保险补助资金。通过对全市农房76000户统一进行保险投保，增强农户受自然灾害时的抵御能力，进一步促进和维护社会稳定。

监督索引号53250301434200111