蒙自市投资促进局2020年部门预算

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 蒙自市投资促进局2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市投资促进局2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市投资促进局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市投资促进局2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自市投资促进局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责指导投资促进工作。负责经济领域合作交流工作；负责国内经济合作统计工作。负责牵头开展外商投资工作。负责年度目标任务分解、督查和考核工作。策划重点招商项目，建立、管理、完善招商项目库；负责投资促进信息、项目及政策的信息发布。承担市招商委办公室具体工作；做好项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

（二）机构设置情况

设有：办公室、项目科、企业服务科。

（三）重点工作概述

2019年1-12月，预计完成招商引资省外实际到位资金125.1 亿元，完成州级目标任务数（120亿）的104.25%，同比增长12.19%（去年同期111.5亿元）；其中工业到位资金39.3亿元，完成州级目标30亿元任务数的131%；外资完成新增注册外资企业0个，其中注册资本1000万美元以上外资企业0个；总投资3000万元以上新签约项目14个；总投资5000万元以上新开工项目14个；引进并新开工0个总投资3亿元以上工业标志性项目；市政府常务会研究招商引资工作2次；市级领导外出招商25次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 142万元，其中：一般公共预算财政拨款142万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年预算数183.1万元相比减少41.1万元，同比下降22%，主要减少原因分析：2019年初，按蒙发（2019）4号文件深化机构改革要求，蒙自市投资促进局变事业编后进行人员调动调整。所以基本支出随人员调动减少相应递减。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入142万元，其中:本年收入142万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款142万元（本级财力142万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，上年预算数183.1万元相比减少41.1万元，同比下降22%，主要减少原因分析：2019年初，按蒙发（2019）4号文件深化机构改革要求，蒙自市投资促进局变事业编后进行人员调动调整。所以基本支出随人员调动减少相应递减。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出142万元。财政拨款安排支出 142万元，其中，基本支出72万元，项目支出70万元。与上年预算数183.1万元相比基本支出减少41.1万元，项目支出不变，主要减少原因分析：2019年初，按蒙发（2019）4号文件深化机构改革要求，蒙自市投资促进局变事业编后进行人员调动调整。所以基本支出随人员调动减少相应递减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）03（款）01(项）一般公共服务支出——行政运行——招商引资业务费，2020年预算数为142万元，较上年预算数减少41.1万元，同比下降22%。主要原因是2019年初，按蒙发（2019）4号文件深化机构改革要求，蒙自市投资促进局变事业编后进行人员调动调整。所以基本支出随人员调动减少相应递减。

2.208（类）05（款）01(项）社会保障和就业支出——归口管理行政单位离退休，2020年预算数为0.04万元，与上年持平。

3.208（类）05（款）05(项）社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出，2020年预算数为6.83万元，较上年预算数减少5.47万元，主要原因是人员调动，在职人员工资调整津补贴标准，缴费基数变化。

4.221（类）02（款）01(项）住房保障支出——住房公积金，2020年预算数为5.12万元，较上年预算数减少2.26万元，主要原因是人员调动，在职人员工资调整津补贴标准，缴费基数变化。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年财政拨款预算支出总计142万元。按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出67.59万元，商品和服务支出34.41万元，对个人和家庭的补助40元，资本性支出0万元，债务利息及费用支出0万元。其中：基本支出72万元，项目支出70万元。与上年相比基本支出减少41.1万元，项目与上年持平，主要增、减变动原因是：2019年初，按蒙发（2019）4号文件深化机构改革要求，蒙自市投资促进局变事业编后进行人员调动调整。所以基本支出随人员调动减少相应递减。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金30万元。其中：支出类型项目支出，数量1，金额30万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：上年结转资金和本年预算资金。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市投资促进局2020年财政拨款“三公”经费预算总额24.5万元，其中，因公出国（境）费支出2万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出22.5万元。

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少2.5万元，减少的主要原因是：深入贯彻落实中央八项规定精神，减少公务接待，严格接待规格，且招商引资来访客商下降。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年蒙自市投资促进局因公出国（境）费预算数2万元，与2019年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年蒙自市投资促进局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2019年预算数持平；运行维护费0万元，与2019年预算数持平。

（三）公务接待费

2020年蒙自市投资促进局公务接待22.5万元。预算数比2019年预算数减少2.5万元，减少的主要原因是：深入贯彻落实中央八项规定精神，减少公务接待，严格接待规格，且招商引资来访客商下降。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

蒙自市投资促进局2020年重点项目支出预算共1项，其绩效目标情况如下：

项目一：招商引资考核奖励专项资金经费项目预算40万元。对各部门各乡镇完成2019年度招商引资目标任务完成情况的考核奖励金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市投资促进局2020年机关运行经费财政拨款预算4.41万元，主要用于局机关日常开支办公用品、书刊杂志、电话费、邮寄费、差旅费、租车费、及开展各项招商引资工作,包括开发、论证、储备、发布和代理招商、网络招商、客商考察及重大项目的国内外招商参展、外出考察、学习培训、及参加省州组织的各类经济交流洽谈会等。较上年预算数减少6.34万元，减少主要原因：2019年初，按蒙发（2019）4号文件深化机构改革要求，蒙自市投资促进局变事业编后进行人员调动调整。所以2020年基本支出机关运行经费数减少。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市投资促进局2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市投资促进局2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

项目一：招商引资考核奖励专项资金

二、立项依据

项目一：招商引资考核奖励专项资金。立项依据为蒙发［2013］26号《关于进一步加强招商引资工作的决定》文件。

三、项目实施单位

项目实施单位为蒙自市投资促进局。

四、项目基本概况

项目一：招商引资考核奖励专项资金经费。为鼓励各部门各乡镇提高对招商引资工作重要性和必要性的认识，树立“抓招商就是抓发展”理念，开拓创新、真抓实干，全面提质提速招商引资工作。

五、项目实施内容

项目一：招商引资考核奖励专项资金经费项目预算40万元。对各部门各乡镇完成2019年度招商引资目标任务完成情况，进行考核奖励。

六、资金安排情况

项目一：招商引资考核奖励专项资金40万元。

七、项目实施计划

项目一：全市市级领导、11个乡镇党委、政府，市级目标责任部门。考核奖励资金作为乡镇、部门招商引资工作经费资金补助，在完成州、市下达的招商引资工作任务的前提下，按引资总量的增幅同步增长，纳入市财政年度预算。暂安排招商引资工作经费资金补助300万元。工作经费补助按蒙自市“招百商”暨招商引资目标考核实际得分值进行奖励。实际得分30分以下的不计奖励；30分-60分的，每分奖励工作经费300元；60分-100分的，每分奖励工作经费500元；超过100分以上的，每分奖励5000元。

八、项目实施成效

项目一：通过对各部门各乡镇招商引资考核奖励专项，带动各部门乡镇积极性，以引进符合产业发展规划、生态建设和环境保护为原则，引进大企业、大集团和大项目，突出产业招商、专业招商和园区招商，延伸产业链，做大产业规模。让招商引资取得显著成效，形成全方位、多层次和宽领域开放格局。

监督索引号53250301447200111